【正文】 行上崗技能考核。 對(duì)操作工人的培訓(xùn)： a) 掌握質(zhì)量管理的基本知識(shí)； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 27 員工培訓(xùn)考核控制程序 文件編號(hào) JY/QP601 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 60102 b) 學(xué)會(huì)使用與本崗位相關(guān)的質(zhì)量管理基本方法和圖表； c) 對(duì)新進(jìn)廠人員包括轉(zhuǎn)崗工人、合同工人進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育； d) 對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能的崗位培訓(xùn)； e) 對(duì)操作者按照不同的等級(jí)，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)等級(jí)資格的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 綜合部歸口管理員工培訓(xùn)，制定、組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，建立保持員工培訓(xùn)記錄。 質(zhì)量成本控制與考核 質(zhì)量成本控制應(yīng)貫穿于質(zhì)量全過(guò)程，即事前控制，事中控制，事后處理。 質(zhì)管部的工資總額及職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及各種津貼補(bǔ)助。 c)評(píng)定費(fèi) 。 根據(jù)保修規(guī)定 ,為顧客提供修理服務(wù)所支付的費(fèi)用 。 外部損失成本的三級(jí)科目 。 b)返修費(fèi) 。 校準(zhǔn) 。半成品 。 為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用 。 質(zhì)量成本計(jì)劃 依據(jù)實(shí)際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應(yīng)選最具有代表性的某一時(shí)期，基期一經(jīng)確定，應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定； 質(zhì)量成本預(yù)測(cè)是制定質(zhì)量成本計(jì)劃的主要依據(jù)，是通過(guò)分析各種質(zhì)量要素和質(zhì)量成本的依存關(guān)系，對(duì)一定時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)，作出預(yù)測(cè)； 應(yīng)依據(jù)質(zhì)量成本預(yù)測(cè)結(jié)果，制訂質(zhì)量成本計(jì)劃； 質(zhì)量成本計(jì)劃包括： 單位產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃； 總質(zhì)量成本計(jì)劃； 質(zhì)量成本構(gòu)成比例計(jì)劃； 質(zhì)量改進(jìn)措施和費(fèi)用計(jì)劃； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 22 質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào) JY/QP504 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 504－ 03 質(zhì)量成本科目設(shè)置 質(zhì)量成本包括三個(gè)級(jí)別的科目。 內(nèi)部損失成本：產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所損失的費(fèi)用。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 19 管 理 評(píng) 審 程 序 文件編號(hào) JY/QP503 版 本 號(hào) 頁(yè) 碼 03－ 03 評(píng)審輸出在《管理評(píng)審報(bào)告》及相關(guān)文件中表述。 4 評(píng)審步驟 組織評(píng)審組 由總經(jīng)理 和 公司 中高層 管理 人員組成 。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司管理者對(duì)公司質(zhì)量體系所包含的所有要素和產(chǎn)品滿足顧客要求程度進(jìn)行評(píng)審。 業(yè)務(wù)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)告資料由綜合部負(fù)責(zé)管理。對(duì)于未達(dá)成計(jì)劃的須提報(bào)原因?qū)Σ摺? 技術(shù)部和銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。 d) 保存期限 和處置 質(zhì) 管部歸檔保存記錄。 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。 部門 /職位與副本號(hào)對(duì)應(yīng)一覽表： 總經(jīng)理一 0l 其它部門編號(hào)見(jiàn)上表“部門代碼一覽表”。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 7 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 04 相關(guān)文件與質(zhì)量記錄 《體系文件編號(hào)規(guī)則》 《電子媒體文件控制規(guī)范》 文件更改規(guī)定 文件更改通知單 受控文件分布表 外來(lái)文件登記表 文件發(fā)放清單 文件資料借閱登記本 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 05 附錄一《體系文件編號(hào)規(guī)則》 1 文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章； B. 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。 ，受控號(hào)不變，收回相應(yīng)的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控號(hào)，并注明已丟失文件的受控號(hào)失效； 文件的標(biāo)識(shí) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 文件的編、審、批職責(zé)見(jiàn)下表： 文件類別 編制 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 質(zhì)保部組織 管理者代表 總經(jīng)理 支持性 管理文件 按編制計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 記錄表格 按編制計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 產(chǎn)品圖 /標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)條件 技術(shù)部 技術(shù)人員 顧客 /代表 流程圖 /工藝 /工裝圖 技術(shù)部 技術(shù)人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)管部 質(zhì)管人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 場(chǎng)地平面布置圖 生產(chǎn)部 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) FMEA/控制計(jì)劃 技術(shù)部 /APQP 技術(shù)人員 顧客代表 /總工 其它未明確的職責(zé)權(quán)限在相關(guān)文件中確定。 術(shù)語(yǔ) /定義 有效文件：指公司當(dāng)前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。 B. 文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制《受控文件分布表》； C. 按照《受控文件分布表》規(guī)定發(fā)放 /借閱，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 03 應(yīng)獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。 公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見(jiàn)，一般不能超過(guò)兩個(gè)工作周。 工藝文件編號(hào)如下： JY/Z JS01－ 001 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 9 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 06 其中 01 表示工藝文件代碼編號(hào)，具體含義見(jiàn)下表： 編號(hào) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 含義 工藝 規(guī)程 工藝參數(shù) 表工藝卡 鑄件 圖冊(cè) 模具圖 檢具 圖冊(cè) 工裝 圖冊(cè) 原材料技 術(shù)文件 產(chǎn)品代碼 表 技術(shù)檔案 公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： JY/QB 001－ 20xx 其中： QB表示公司 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 表格編寫： 由“ B”＋“部門代碼”＋“順序號(hào)”組成 如：“ ”為綜合部第一份表格。 本程序適用于公司所有記錄。 記錄控制方法（標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置）： 受控要求 實(shí)施方法 a) 標(biāo)識(shí) 記錄按照《文件編號(hào)規(guī)則》統(tǒng)一分類編號(hào)，填寫記錄日期，記錄人應(yīng)簽名。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制 訂、管理和修訂公司業(yè)務(wù)計(jì)劃，質(zhì)管部和綜合部提供協(xié)助； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。 4 工作程序 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容包括： 市場(chǎng)相關(guān)的事務(wù) 財(cái)務(wù)規(guī)劃與成本 企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期 車間設(shè)施計(jì)劃 成本目標(biāo) 人力資源問(wèn)題 研發(fā)計(jì)劃、企劃、專案及其適當(dāng)?shù)馁Y源 預(yù)期銷售成果 質(zhì)量目標(biāo) 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 13 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP501 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 501－ 2 顧客滿意計(jì)劃 內(nèi)部品質(zhì)和作業(yè)績(jī)效的主要指標(biāo) 安全衛(wèi)生及環(huán)保議題 有關(guān)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目通常包括如下內(nèi)容 ： 具有時(shí)間責(zé)任人說(shuō)明，可量化的目標(biāo)。 業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)包括中長(zhǎng) 期和短期計(jì)劃二種。 信息的應(yīng)用主要解決以下問(wèn)題： ? 對(duì)相關(guān)信息對(duì)比分析、原因分析，從而對(duì)問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)重性、緊迫性排序，以書面方式向管理者報(bào)告； ? 優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關(guān)的問(wèn)題； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 16 數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序 文件編號(hào) JY/QP502 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 502－ 02 ? 與目標(biāo)（企業(yè)）進(jìn)行差距分析，確定控制的重點(diǎn)； ? 尋找預(yù)防和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審 輸入： 作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的重要內(nèi)容，評(píng)審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)；必須包括質(zhì)量目標(biāo)和監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/TI90049004 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要求 指南 GB/TI333991 質(zhì)量成本管理引導(dǎo) 4 定義 質(zhì)量成本：指確保和保證獲得滿意的產(chǎn)品質(zhì)量所發(fā)生的費(fèi)用，以及沒(méi)有獲得滿意的質(zhì)量時(shí)所遭受的損失。 其他部門： 1） 組織落實(shí)本部門質(zhì)量成本計(jì)劃； 2） 收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并按期上報(bào)； 3） 制訂、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。 為推行質(zhì)量管理工作所支付的費(fèi)用 。 鑒定成本的三級(jí)科目 a)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 。 從事質(zhì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)工作人員的工資及職工福利費(fèi) 。 因在制品 。 因質(zhì)量原因造成停工所損失的費(fèi)用 。 c)折價(jià)損失費(fèi) 。 應(yīng)顧客特殊要求而增加的質(zhì)量管理費(fèi)用 。 由綜合部統(tǒng)一制定質(zhì)量成本核算報(bào)表 ,按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 質(zhì)量獎(jiǎng)金和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費(fèi)用。 質(zhì)管部根據(jù)這些報(bào)告，對(duì)內(nèi)部損失和外部損失進(jìn)行分析，并將存在問(wèn)題反饋到責(zé)任部門，提出改進(jìn)要求并監(jiān)督實(shí)施。 培訓(xùn)要求 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。 綜合部對(duì)各類人員的培訓(xùn)經(jīng)考核合格后，《員工培訓(xùn)記錄表》上登記。 5 相關(guān)文件 《員工招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 《 年職工培訓(xùn)計(jì)劃表》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工履歷表》 《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 29 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào) JY/QP602 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 602－ 01 1 目的 本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)設(shè)備從申購(gòu)、設(shè)計(jì)選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、 使用、預(yù)防性維護(hù)及保養(yǎng)到報(bào)廢全過(guò)程的管理，確保設(shè)備在使用過(guò)程中的有效性和安全性。 根據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)報(bào)告，生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備技術(shù)資料由生產(chǎn)部設(shè)備管理員保管復(fù)印件，原件應(yīng)歸檔保存。 生產(chǎn)部帶領(lǐng)車間維修人員每月進(jìn)行一次保養(yǎng)檢查，并作好記錄。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 31 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào) JY/QP602 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 602－ 03 達(dá)成與備件供應(yīng)商的質(zhì)量與及時(shí)供貨的承諾，確保關(guān)鍵設(shè)備的正常 運(yùn)行。 : 技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工裝夾具、模具的設(shè)計(jì)、委外制造，老產(chǎn)品的工裝夾具、模具的改進(jìn)及解決車間現(xiàn)場(chǎng)的工裝夾具、模具的具體問(wèn)題，組織對(duì)入廠工裝夾具、模具的驗(yàn)收。做到按時(shí)完成并達(dá)到驗(yàn)收要求，作為外協(xié)的必要條件。 待車間需用工裝夾具與模具時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理員登記、借出使用。通?？梢圆捎媒?jīng)檢定合格的卡尺由檢驗(yàn)員測(cè)量。顧客有其它要求時(shí)，按照具體要求實(shí)施。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 36 過(guò)程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 701－ 02 當(dāng)確認(rèn)為可行時(shí)，明確產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)負(fù)責(zé)人（工程師）與業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員，通過(guò)與顧客有關(guān)部門的進(jìn)一步溝通，落實(shí)產(chǎn)品的詳細(xì)開(kāi)發(fā)要求后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《項(xiàng)目（產(chǎn)品）開(kāi)發(fā)建議書》，并授權(quán)成立 APQP 開(kāi)發(fā)小組。 階段控制 a) 技術(shù)部和生產(chǎn)部按照試生產(chǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)應(yīng)盡量采用與量產(chǎn)同樣條件進(jìn)行； b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并填寫檢測(cè)報(bào)告； c) 技術(shù)人員詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程 /參數(shù)，標(biāo)識(shí)并保存 樣品； d) 技術(shù)、質(zhì)管部組織有關(guān)人員按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》要求，對(duì)過(guò)程能力和測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查分析，編制調(diào)查報(bào)告。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司所有顧客的與產(chǎn)品有關(guān)要求的溝通。對(duì)于可能的，提出市場(chǎng)開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告或在市場(chǎng)會(huì)議上陳述，供初步評(píng)審。 新產(chǎn)品 /試制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同的評(píng)審： 新產(chǎn)品合同的評(píng)審分階段進(jìn)行，即訂貨意向的評(píng)審，評(píng)審后簽訂訂貨意向協(xié)議；試樣階段評(píng)審，主要通過(guò)產(chǎn)品策劃 、技術(shù)與制造可行性評(píng)審，認(rèn)為可行時(shí)，與顧客簽訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同，并送樣征求顧客檢測(cè)驗(yàn)證。溝通的內(nèi)容： ? 產(chǎn)品信息，包括對(duì)產(chǎn)品特性 /圖紙的理解； ? 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； ? 顧客反饋，包括 顧客抱怨。顧客要求時(shí)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)執(zhí)行《過(guò)程策劃控制程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使 用要求，需對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，包括類似產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進(jìn)行，并確認(rèn)結(jié)果，記錄有關(guān)的信息和必要的改進(jìn)措 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 46