【正文】 行上崗技能考核。 對操作工人的培訓： a) 掌握質(zhì)量管理的基本知識； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 27 員工培訓考核控制程序 文件編號 JY/QP601 版 本 號 B/0 頁 碼 60102 b) 學會使用與本崗位相關的質(zhì)量管理基本方法和圖表； c) 對新進廠人員包括轉崗工人、合同工人進行質(zhì)量意識教育； d) 對特殊工種人員進行專業(yè)技術知識和操作技能的崗位培訓； e) 對操作者按照不同的等級，進行應知應會等級資格的培訓。 3 職責 綜合部歸口管理員工培訓，制定、組織實施培訓計劃，建立保持員工培訓記錄。 質(zhì)量成本控制與考核 質(zhì)量成本控制應貫穿于質(zhì)量全過程，即事前控制，事中控制，事后處理。 質(zhì)管部的工資總額及職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及各種津貼補助。 c)評定費 。 根據(jù)保修規(guī)定 ,為顧客提供修理服務所支付的費用 。 外部損失成本的三級科目 。 b)返修費 。 校準 。半成品 。 為保證或改進產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費用 。 質(zhì)量成本計劃 依據(jù)實際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應選最具有代表性的某一時期，基期一經(jīng)確定，應保持相對的穩(wěn)定； 質(zhì)量成本預測是制定質(zhì)量成本計劃的主要依據(jù)，是通過分析各種質(zhì)量要素和質(zhì)量成本的依存關系，對一定時期的質(zhì)量目標，作出預測； 應依據(jù)質(zhì)量成本預測結果，制訂質(zhì)量成本計劃； 質(zhì)量成本計劃包括： 單位產(chǎn)品質(zhì)量成本計劃； 總質(zhì)量成本計劃； 質(zhì)量成本構成比例計劃； 質(zhì)量改進措施和費用計劃； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 22 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 03 質(zhì)量成本科目設置 質(zhì)量成本包括三個級別的科目。 內(nèi)部損失成本：產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所損失的費用。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 19 管 理 評 審 程 序 文件編號 JY/QP503 版 本 號 頁 碼 03－ 03 評審輸出在《管理評審報告》及相關文件中表述。 4 評審步驟 組織評審組 由總經(jīng)理 和 公司 中高層 管理 人員組成 。 2 適用范圍 本標準適用于公司管理者對公司質(zhì)量體系所包含的所有要素和產(chǎn)品滿足顧客要求程度進行評審。 業(yè)務計劃及統(tǒng)計報告資料由綜合部負責管理。對于未達成計劃的須提報原因對策。 技術部和銷售部負責新產(chǎn)品開發(fā)方面的的經(jīng)營計劃制定。 d) 保存期限 和處置 質(zhì) 管部歸檔保存記錄。 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。 部門 /職位與副本號對應一覽表： 總經(jīng)理一 0l 其它部門編號見上表“部門代碼一覽表”。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 7 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 04 相關文件與質(zhì)量記錄 《體系文件編號規(guī)則》 《電子媒體文件控制規(guī)范》 文件更改規(guī)定 文件更改通知單 受控文件分布表 外來文件登記表 文件發(fā)放清單 文件資料借閱登記本 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 05 附錄一《體系文件編號規(guī)則》 1 文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進行。為防止作廢文件的非預期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章； B. 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后，由相關部門銷毀。 ，受控號不變，收回相應的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的受控號，并注明已丟失文件的受控號失效； 文件的標識 文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控。 文件的編、審、批職責見下表： 文件類別 編制 審核 批準 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 質(zhì)保部組織 管理者代表 總經(jīng)理 支持性 管理文件 按編制計劃 部門負責人 公司主管領導 記錄表格 按編制計劃 部門負責人 公司主管領導 產(chǎn)品圖 /標準 /技術條件 技術部 技術人員 顧客 /代表 流程圖 /工藝 /工裝圖 技術部 技術人員 公司主管領導 檢驗 /試驗規(guī)程 質(zhì)管部 質(zhì)管人員 公司主管領導 場地平面布置圖 生產(chǎn)部 部門負責人 公司主管領導 FMEA/控制計劃 技術部 /APQP 技術人員 顧客代表 /總工 其它未明確的職責權限在相關文件中確定。 術語 /定義 有效文件：指公司當前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。 B. 文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制《受控文件分布表》； C. 按照《受控文件分布表》規(guī)定發(fā)放 /借閱，確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。如果指定其它部門審批時，該部門 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 03 應獲得審批文件所需的有關背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。 公司對顧客的工程標準 /規(guī)范和基于顧客要求時間進度的更改，必須確保及時評審、發(fā)放和實施評審后的意見，一般不能超過兩個工作周。 工藝文件編號如下： JY/Z JS01－ 001 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 9 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 06 其中 01 表示工藝文件代碼編號，具體含義見下表： 編號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 含義 工藝 規(guī)程 工藝參數(shù) 表工藝卡 鑄件 圖冊 模具圖 檢具 圖冊 工裝 圖冊 原材料技 術文件 產(chǎn)品代碼 表 技術檔案 公司內(nèi)標準如下： JY/QB 001－ 20xx 其中： QB表示公司 內(nèi)控標準 表格編寫： 由“ B”＋“部門代碼”＋“順序號”組成 如：“ ”為綜合部第一份表格。 本程序適用于公司所有記錄。 記錄控制方法（標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置）： 受控要求 實施方法 a) 標識 記錄按照《文件編號規(guī)則》統(tǒng)一分類編號，填寫記錄日期，記錄人應簽名。 3. 職責 總經(jīng)理負責組織制 訂、管理和修訂公司業(yè)務計劃，質(zhì)管部和綜合部提供協(xié)助； 質(zhì)管部負責質(zhì)量方面的經(jīng)營計劃制定。 4 工作程序 年度業(yè)務計劃的內(nèi)容包括： 市場相關的事務 財務規(guī)劃與成本 企業(yè)成長預期 車間設施計劃 成本目標 人力資源問題 研發(fā)計劃、企劃、專案及其適當?shù)馁Y源 預期銷售成果 質(zhì)量目標 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 13 業(yè)務計劃控制程序 文件編號 JY/QP501 版 本 號 B/0 頁 碼 501－ 2 顧客滿意計劃 內(nèi)部品質(zhì)和作業(yè)績效的主要指標 安全衛(wèi)生及環(huán)保議題 有關的經(jīng)營計劃項目通常包括如下內(nèi)容 ： 具有時間責任人說明，可量化的目標。 業(yè)務計劃應包括中長 期和短期計劃二種。 信息的應用主要解決以下問題： ? 對相關信息對比分析、原因分析，從而對問題進行嚴重性、緊迫性排序，以書面方式向管理者報告； ? 優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關的問題； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 16 數(shù)據(jù)資料分析和應用程序 文件編號 JY/QP502 版 本 號 B/0 頁 碼 502－ 02 ? 與目標（企業(yè)）進行差距分析，確定控制的重點； ? 尋找預防和改進的機會。 管理評審 輸入： 作為持續(xù)改進質(zhì)量體系的重要內(nèi)容，評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢；必須包括質(zhì)量目標和監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 3 引用標準 GB/TI90049004 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要求 指南 GB/TI333991 質(zhì)量成本管理引導 4 定義 質(zhì)量成本：指確保和保證獲得滿意的產(chǎn)品質(zhì)量所發(fā)生的費用，以及沒有獲得滿意的質(zhì)量時所遭受的損失。 其他部門： 1） 組織落實本部門質(zhì)量成本計劃； 2） 收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并按期上報； 3） 制訂、實施質(zhì)量改進措施。 為推行質(zhì)量管理工作所支付的費用 。 鑒定成本的三級科目 a)試驗檢驗費 。 從事質(zhì)量試驗檢驗工作人員的工資及職工福利費 。 因在制品 。 因質(zhì)量原因造成停工所損失的費用 。 c)折價損失費 。 應顧客特殊要求而增加的質(zhì)量管理費用 。 由綜合部統(tǒng)一制定質(zhì)量成本核算報表 ,按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進行統(tǒng)計 。 質(zhì)量獎金和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量有關的其它費用。 質(zhì)管部根據(jù)這些報告，對內(nèi)部損失和外部損失進行分析，并將存在問題反饋到責任部門，提出改進要求并監(jiān)督實施。 培訓要求 對各級領導干部進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓。 綜合部對各類人員的培訓經(jīng)考核合格后，《員工培訓記錄表》上登記。 5 相關文件 《員工招聘與評價準則》 《 年職工培訓計劃表》 《員工培訓記錄表》 《員工履歷表》 《培訓有效性評估表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 29 生產(chǎn)設備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 01 1 目的 本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)設備從申購、設計選型、采購、驗收、 使用、預防性維護及保養(yǎng)到報廢全過程的管理，確保設備在使用過程中的有效性和安全性。 根據(jù)生產(chǎn)需要提出設備申請，填寫申請報告，生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理經(jīng)批準后實施。 設備技術資料由生產(chǎn)部設備管理員保管復印件，原件應歸檔保存。 生產(chǎn)部帶領車間維修人員每月進行一次保養(yǎng)檢查，并作好記錄。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 31 生產(chǎn)設備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 03 達成與備件供應商的質(zhì)量與及時供貨的承諾，確保關鍵設備的正常 運行。 : 技術部職責 負責新產(chǎn)品的工裝夾具、模具的設計、委外制造，老產(chǎn)品的工裝夾具、模具的改進及解決車間現(xiàn)場的工裝夾具、模具的具體問題，組織對入廠工裝夾具、模具的驗收。做到按時完成并達到驗收要求，作為外協(xié)的必要條件。 待車間需用工裝夾具與模具時，由倉庫管理員登記、借出使用。通常可以采用經(jīng)檢定合格的卡尺由檢驗員測量。顧客有其它要求時，按照具體要求實施。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 36 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 02 當確認為可行時，明確產(chǎn)品開發(fā)技術負責人（工程師）與業(yè)務聯(lián)絡員，通過與顧客有關部門的進一步溝通，落實產(chǎn)品的詳細開發(fā)要求后，由公司領導簽發(fā)《項目（產(chǎn)品）開發(fā)建議書》，并授權成立 APQP 開發(fā)小組。 階段控制 a) 技術部和生產(chǎn)部按照試生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃和有關作業(yè)指導書進行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)應盡量采用與量產(chǎn)同樣條件進行； b) 產(chǎn)品檢驗與試驗人員對 產(chǎn)品進行檢測，并填寫檢測報告； c) 技術人員詳細記錄生產(chǎn)過程 /參數(shù)，標識并保存 樣品； d) 技術、質(zhì)管部組織有關人員按《生產(chǎn)件批準程序》要求，對過程能力和測量系統(tǒng)進行調(diào)查分析，編制調(diào)查報告。 2 適用范圍 本程序適用于對公司所有顧客的與產(chǎn)品有關要求的溝通。對于可能的，提出市場開發(fā)可行性報告或在市場會議上陳述，供初步評審。 新產(chǎn)品 /試制產(chǎn)品開發(fā)合同的評審： 新產(chǎn)品合同的評審分階段進行，即訂貨意向的評審，評審后簽訂訂貨意向協(xié)議；試樣階段評審，主要通過產(chǎn)品策劃 、技術與制造可行性評審，認為可行時，與顧客簽訂產(chǎn)品開發(fā)合同，并送樣征求顧客檢測驗證。溝通的內(nèi)容： ? 產(chǎn)品信息，包括對產(chǎn)品特性 /圖紙的理解； ? 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； ? 顧客反饋，包括 顧客抱怨。顧客要求時，設計開發(fā)執(zhí)行《過程策劃控制程序》。 設計和開發(fā)的確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使 用要求，需對設計和開發(fā)進行確認，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進行，并確認結果，記錄有關的信息和必要的改進措 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 46