【正文】 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào) JY/QP703 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 703－ 03 施。 5. 支持性文件與記錄 產(chǎn)品圖紙、技術(shù)合同與質(zhì)量合同； 項(xiàng)目需求確定與評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)控 制計(jì)劃、工藝評(píng)審報(bào)告。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程（ PPAP）：是顧客對(duì)產(chǎn)品／零件因新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或影響零件特性的變更而實(shí)施的確認(rèn)程序。重大變更包括： a) 隨著設(shè)計(jì)變更（包含材料、結(jié)構(gòu)、功能變更等）后生產(chǎn)時(shí)； b) 隨著工程變更（工程再配置及移動(dòng)、方法及順序變化等）要生產(chǎn)時(shí)； c) 新設(shè)備投入 /改造或移動(dòng)時(shí)； d) 轉(zhuǎn)移到新工廠或其他工廠生產(chǎn)時(shí)； e) 12 個(gè)月以上中斷生產(chǎn)后，顧客要求生產(chǎn)時(shí)； f) 因質(zhì)量問(wèn)題中斷生產(chǎn)后，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； g) 其他顧客的要求 PPAP 時(shí)。 c) 技術(shù)、質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集。組織各部門提交所需的記錄、材料、樣品。組織提交批準(zhǔn)的材料和開(kāi)展工作； 銷售、生產(chǎn)部門配合批準(zhǔn)程序的實(shí)施。 2 適用范圍 此程序適用于顧客要求下的新產(chǎn)品或原有產(chǎn)品重大變更的生產(chǎn)零件的批準(zhǔn)，凡符合《 PPAP 手冊(cè)》中“何時(shí)要求提交”中所列十一種情況之一者。 當(dāng)顧客要求時(shí)，必須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。 對(duì)所有的輸入進(jìn)行評(píng)審；確保輸入是充分的，適宜的，要求不可自相矛盾； 技術(shù)部保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入記錄。 7 文件與記錄 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同 合同評(píng)審表 顧客訂貨與交付一覽表 顧客采購(gòu) /計(jì)劃單 生產(chǎn)計(jì)劃 APQP 活動(dòng)記錄。 產(chǎn)品評(píng)審必須在接收顧客要求前進(jìn)行，評(píng)審的結(jié)果和措施作詳細(xì)記錄。 若確定開(kāi)發(fā)，則通過(guò)多種可能獲取具體的產(chǎn)品圖、技術(shù)要求等詳細(xì)資料，并組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)人員按照《過(guò)程策劃控制 程序》進(jìn)行評(píng)審。 定型產(chǎn)品 經(jīng)顧客確認(rèn)、工藝已經(jīng)確定的且已正式供貨的產(chǎn)品，通常指通過(guò)了 PPAP 的產(chǎn)品。 顧客生產(chǎn)件承認(rèn) /批準(zhǔn) 依據(jù)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》將 樣件及有關(guān)資料遞交顧客。 APQP 小組根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要，策劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 顧客生產(chǎn)件承認(rèn) /批準(zhǔn)階段：顧客對(duì)要求 的試樣是否滿足及過(guò)程控制方法是否適合與否進(jìn)行認(rèn)可的過(guò)程。檢具正常使用情況下每半年進(jìn)行 一次再確認(rèn)。 維護(hù)保養(yǎng) 庫(kù)管員應(yīng)做到帳、卡、物 三一致，對(duì)退回工裝做必要的防銹處理。合格工裝、模具可以投產(chǎn)。協(xié)助技術(shù)部對(duì)定型工裝夾具、模具的改進(jìn)和修理。 制定預(yù)防性維護(hù)一整套措施與方法。關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī) 1 天以上，需提報(bào)糾正預(yù)防措 施。 設(shè)備管理員依據(jù)歷年的設(shè)備故障狀況作出設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，由生產(chǎn)部長(zhǎng)審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。 生產(chǎn)副總根據(jù)生產(chǎn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模要求，選擇設(shè)備型號(hào)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、安全操作規(guī)程等，建立設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)選型、驗(yàn)收與設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、大修更新等。 外送培訓(xùn)的實(shí)施 因工作需要外送培訓(xùn)時(shí)，綜合部辦理《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)總 經(jīng)理同意后實(shí)施，外出培訓(xùn)結(jié)束，有關(guān)成績(jī)、證書等應(yīng)交綜合部存檔。 對(duì)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理深化教育培訓(xùn)； b) 相關(guān)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的使用及操作技術(shù)； c) 相關(guān)的檢驗(yàn)方法和抽樣檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用； d) 對(duì)質(zhì)量記錄及制造過(guò)程中，質(zhì)量狀態(tài)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等。 2 適用范圍 適用于對(duì)所有與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析，質(zhì)量成本各比較基數(shù)的比較分析、 質(zhì)量成本的構(gòu)成分析。 質(zhì)量成本的開(kāi)支范圍 為開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)而消耗的各種原材料、動(dòng)力、燃料、物品費(fèi)用。 為顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進(jìn)行質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)所支付的費(fèi)用 。 d)保修費(fèi) 。 因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費(fèi)用 。 成品達(dá)不到質(zhì)量要求且無(wú)法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用 。 質(zhì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備的維護(hù) 。 外協(xié)外購(gòu)零部件及生產(chǎn)過(guò)程中的在制品 。 c)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 。做到核算準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠，分析透徹，控制有效； 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能，建立質(zhì)量成本管理體系。 鑒定成本：評(píng)定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出必須包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； ? 資源的需求 。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審應(yīng)建立記錄并由公司 質(zhì)管部 歸檔保存。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 17 管 理 評(píng) 審 程 序 文件編號(hào) JY/QP503 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 5031 1 目的 為了客觀、有效地評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性、充分性， 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評(píng)審程序的組織者和管理評(píng)審的頻度與時(shí)機(jī)、內(nèi)容、步驟、方法等要 求。 各部門應(yīng)結(jié)合公司數(shù)據(jù)的收集、分析，及時(shí)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 14 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP501 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 501－ 3 況。 每年年底，各部門對(duì)本年度計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)綜合部。 綜合部負(fù)責(zé)本廠財(cái)務(wù)成本（質(zhì)量成本）、人力資源、環(huán)境方面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 11 記錄控制程序 文件編號(hào) JY/QP402 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 402－ 02 c) 檢索 完成的記錄由責(zé)任部門定期（每月）將記錄裝訂成冊(cè)或包裝好，送質(zhì)管部歸檔，建立目錄，按時(shí)間順序或編號(hào)整理，以便檢索。 質(zhì)管部保存歸檔記錄。每個(gè)受控副本都有一個(gè)唯一受控號(hào)，而一個(gè)部門或一個(gè)職位所收到的受控文件按以下規(guī)定給一個(gè)受控號(hào)。技術(shù)部必須以《文件更改通知單》書面通知相關(guān)部門，更改應(yīng)包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 失效文件的處理 A. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)撤出。 D. 文件的發(fā)放 、回收要記錄于《文件發(fā)放清單》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理技術(shù)文件，包括產(chǎn)品代碼明細(xì)表、產(chǎn)品圖、工藝規(guī)程、工序卡、模具 /檢具圖、材料 /產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等以及外來(lái)技術(shù)文件等。 職責(zé) 質(zhì)管部管理質(zhì)量管理文件和外來(lái)質(zhì)量文件，定期對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。文件分布表由管理者代表確認(rèn)。 C. 采用換頁(yè)和換版時(shí)原文必須由資料員收回，以確保有效文件的唯一性。公司技術(shù)部保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。 文件受控編號(hào) 文件受控編號(hào)用于受控文件發(fā)放時(shí)的副本編號(hào)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有記錄的使用， 確定其保存期限，批準(zhǔn)處置過(guò)期的記錄。 b) 貯存與保護(hù) 保存二年以上的記錄應(yīng)分階段裝訂成冊(cè)或包裝，放于資料柜，；電子媒體記錄應(yīng)定期備份保存。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)力、產(chǎn)能、設(shè)備和電力方面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。 以與項(xiàng)目有關(guān)的知識(shí)為依據(jù) 考慮現(xiàn)在和將來(lái)顧客的期望 可追溯并加以控制 有利成本、過(guò)程、質(zhì)量、交貨期等的改進(jìn) 各部門的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每 6 個(gè)月確認(rèn)一次，各部門必須提報(bào)現(xiàn)有目標(biāo)已達(dá)成的狀況，對(duì)于未達(dá)成者的原因及對(duì)策也應(yīng)同時(shí)完成發(fā)表。 企業(yè)應(yīng)建立三年或更長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，長(zhǎng)期目標(biāo)可比年度目標(biāo)更簡(jiǎn)略、概括，但目標(biāo)項(xiàng)目不應(yīng)減少。 4 支持性文件和記錄 質(zhì)量成本報(bào)告 ； 顧客滿意調(diào)查分析報(bào)告； 產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表 ； 質(zhì)量趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 專項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告。 管理評(píng)審需 輸入以下相關(guān)信息或資料： ? 質(zhì)量體系 /過(guò)程 /產(chǎn)品 審核結(jié)果和不符合項(xiàng)改進(jìn)措施的有效性 ； ? 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果 ； ? 不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告或質(zhì)量評(píng)估； ? 體系自我完善、持續(xù)改進(jìn)的能力，以及滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求能力； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 18 管 理 評(píng) 審 程 序 文件編號(hào) JY/QP503 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 503－ 02 ? 實(shí)際的或潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全環(huán)境的影響。并為以下業(yè)績(jī)提供證據(jù)： ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； ? 顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度； ? 糾正、預(yù)防措施和企業(yè)自我改進(jìn)機(jī)制的有效性； ? 體系實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 預(yù)防成本：用于預(yù)防不合格與故障等所支付的費(fèi)用。 6 管理內(nèi)容和方法 質(zhì)量成本管理的原則 應(yīng)以尋求適宜的產(chǎn)品質(zhì)量成本為手段，提高質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力； 質(zhì)量成本計(jì)劃、核算、分析、控制等環(huán)節(jié)必須相互協(xié)調(diào)、互為依據(jù)。 包括質(zhì)量協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) ,質(zhì)量獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi) ,編制質(zhì)量體系文件等一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用及質(zhì)量管理部門的辦公費(fèi) 。 對(duì)原材料 。 d)檢測(cè)設(shè)備維修折舊費(fèi) 。 半成品 。 e)質(zhì)量事故處理費(fèi) 。 因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)折價(jià)銷售所損失的費(fèi)用 。 b)產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi) 。 核 算及上報(bào) 。 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告 質(zhì)量成本分析和報(bào)告的目的 質(zhì)量成本分析是以一定時(shí)間的質(zhì)量成本計(jì)劃為基礎(chǔ)，計(jì)算質(zhì)量成本的增減幅度，查明質(zhì)量成本變動(dòng)原因，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，以便實(shí)施質(zhì)量成本控制等工作。 7 支持性文件與記錄： 《質(zhì)量成本計(jì)劃》 《質(zhì)量成本報(bào)告》 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 26 員工培訓(xùn)考核控制程序 文件編號(hào) JY/QP601 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 60101 1 目的 對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)人員滿足質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。 對(duì)各類專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)、滿足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求的技能以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)，如工序能力的調(diào)查、 CAD、統(tǒng)計(jì)抽樣、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析等技術(shù)的培訓(xùn)。 員工的考核按《員工招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理。 生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)選型 技術(shù)部根據(jù)使用要求提出設(shè)備工藝技術(shù)性能參數(shù)。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)程序 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理工作 ,包括設(shè)備的日常維護(hù)與預(yù)防性維護(hù)。 全面預(yù)防性維護(hù) 生產(chǎn)部建立各主要設(shè)備檔案，關(guān)鍵設(shè)備建立醒目標(biāo)識(shí)，特殊管理。 持續(xù)改進(jìn)，不斷進(jìn)取，一切按程序辦，制度化，文件化，規(guī)范化，作好重點(diǎn)設(shè)備的評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 生產(chǎn)部職責(zé) 負(fù)責(zé)定型工裝夾具、模具的使用、維護(hù)保養(yǎng)和日常管理。 驗(yàn)證 : 對(duì)外協(xié)完工進(jìn)廠的工裝夾具，必須經(jīng)技術(shù)部組織質(zhì)管部檢驗(yàn)、生產(chǎn)部試用，通過(guò)鑄造產(chǎn)品劃線檢驗(yàn)，合格后填寫《工藝裝備驗(yàn)收記錄表》。 使用完畢，退回管理員時(shí)，由管理員檢查工裝、模具的完好性（無(wú)碰傷、配件遺失、其它形式的損壞等）。同一尺寸必須測(cè)量二次以上，其示值誤差小于 ，且分辨力達(dá)到公差的 1/3 以上。 3. 術(shù)語(yǔ) PILOT PRODUCTION（ ）階段：樣件開(kāi)發(fā)至試產(chǎn)（量產(chǎn)前）階段，目的為確認(rèn)量產(chǎn)可行性，需要編制試產(chǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃書，并根據(jù)編制 /確定量產(chǎn)控制計(jì)劃書。 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng) APQP 小組進(jìn)一步論證其開(kāi)發(fā)的可行性，并為正式的策劃活動(dòng)作準(zhǔn)備。 產(chǎn)品 /工程有效性確認(rèn) APQP 小組根 據(jù)試生產(chǎn)情況、檢測(cè)結(jié)果和工程能力、測(cè)量系統(tǒng)調(diào)查，評(píng)價(jià)控制計(jì)劃有效性，并編制量產(chǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書。 3 術(shù)語(yǔ) 試制產(chǎn)品 未經(jīng)批生產(chǎn) /小批生產(chǎn)、并且顧客未確認(rèn)其產(chǎn)品特性和質(zhì)量的產(chǎn)品。將與產(chǎn)品有關(guān)的要求（產(chǎn)品型號(hào)、零件、技術(shù)要求、特殊特性、產(chǎn)品使用環(huán)境和可能的失效模式、市場(chǎng)需求量、參考價(jià)格、再供應(yīng)鏈情況等）由業(yè)務(wù)員整理形成書面報(bào)告，銷售部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理確定是否開(kāi)發(fā)。 產(chǎn)品策劃與評(píng)審過(guò)程按照《過(guò)程策劃控制程序》進(jìn)行。 銷售部和生產(chǎn)部、技術(shù)部分別就本職范圍與顧客溝通，保持溝通的記錄，必要時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門或人員。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過(guò)程能力及成本目標(biāo)，顧客要求，以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)； 對(duì)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的防錯(cuò)方法的適當(dāng)使用； 特殊 特性（產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)）確定： 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致，在過(guò)程工藝文件、圖樣、 FMEAs，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書中，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)，（如果顧客沒(méi)有明確要求，則自行設(shè)定等效的符號(hào)或記號(hào)），包括對(duì)特殊特性有影響的過(guò)程步驟。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)必須與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 47 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 文件編號(hào) JY/QP704 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 704－ 01 1 目的 規(guī)定生產(chǎn)件批準(zhǔn)的工作程序、職責(zé)和批準(zhǔn)內(nèi)容，確保準(zhǔn)確及時(shí)地向顧客提交生產(chǎn)零件和批準(zhǔn)的文件。 4 職權(quán) 質(zhì)管部歸口管理生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。 質(zhì)管部根據(jù)顧客要求確定提交等級(jí)