【正文】 組織評(píng)審組 由總經(jīng)理 和 公司 中高層 管理 人員組成 。 內(nèi)部損失成本：產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所損失的費(fèi)用。 為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用 。 校準(zhǔn) 。 外部損失成本的三級(jí)科目 。 c)評(píng)定費(fèi) 。 質(zhì)量成本控制與考核 質(zhì)量成本控制應(yīng)貫穿于質(zhì)量全過程，即事前控制，事中控制，事后處理。 對(duì)操作工人的培訓(xùn)： a) 掌握質(zhì)量管理的基本知識(shí)； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 27 員工培訓(xùn)考核控制程序 文件編號(hào) JY/QP601 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 60102 b) 學(xué)會(huì)使用與本崗位相關(guān)的質(zhì)量管理基本方法和圖表； c) 對(duì)新進(jìn)廠人員包括轉(zhuǎn)崗工人、合同工人進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育； d) 對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能的崗位培訓(xùn)； e) 對(duì)操作者按照不同的等級(jí)，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)等級(jí)資格的培訓(xùn)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和日常保養(yǎng)。 設(shè)備操作員工 必須堅(jiān)持做好維護(hù)保養(yǎng)四項(xiàng)規(guī)定，即：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。 （ 1） 巡視 （ 2） 點(diǎn)檢 （ 3） 備件 （ 4） 清掃 （ 5） 消除故障隱患 （ 6） 加強(qiáng)檢查與考核（設(shè)備平均無故障工作時(shí)間、設(shè)備有效開動(dòng)率） 生產(chǎn)設(shè)備故障維修 車間發(fā)生設(shè)備故障，由操作工及時(shí)通知機(jī)修人員進(jìn)行維修，機(jī)修人員應(yīng)在 30 分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，機(jī)修人員維修后填寫《設(shè)備維修記錄表》。對(duì)于不合格的工裝夾具和模具予以退回。質(zhì)管部保存確認(rèn) /鑒定的記錄。各相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在識(shí)別產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上組織技術(shù)、質(zhì)量等部門人員對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審，銷售部業(yè)務(wù)員就產(chǎn)品要求與顧客溝通。 是 否 顧客訂單 要求確定 評(píng)審合格 訂單確認(rèn) 交付監(jiān)督 安排生產(chǎn) 顧客溝通 交付 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 43 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序 文件編號(hào) JY/QP702 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 702－ 03 在產(chǎn)品特殊特性的選擇、文件化和控制方面保持與顧客要求的一致。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 45 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào) JY/QP703 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 703－ 02 制造過程設(shè)計(jì)輸出包括： 規(guī)范和圖紙、制造過程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖、制造過程 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書； 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； 防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果和產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。顧客放棄批準(zhǔn)時(shí)， PPAP 所列批準(zhǔn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量技術(shù)部門組織評(píng)審、修訂。如顧客無提交等級(jí)要求，原則上按 PPAP 手冊(cè)等級(jí)三提交。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交時(shí)間和等級(jí) 新開發(fā)產(chǎn)品、部件或原有產(chǎn)品的重大更改 后生產(chǎn)的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行 PPAP。 隨著設(shè)計(jì)開發(fā)工作的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更改，并經(jīng)批準(zhǔn)。 公司的設(shè)計(jì)開發(fā)工作結(jié)合過程的策劃進(jìn)行。評(píng)審合格后，評(píng)審人在采購計(jì)劃 /訂單或電話單上簽名。 6 文件及記錄保存 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進(jìn)度表 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 /立項(xiàng)申請(qǐng)書 項(xiàng)目需求 確定與評(píng)審報(bào)告 初始材料清單（產(chǎn)品材料清單） 初始過程流程圖 產(chǎn)品保證書 項(xiàng)目小組及任務(wù)書（項(xiàng)目任務(wù)書、 APQP 產(chǎn)品小組名單） 專用工裝、模具計(jì)劃 新設(shè)備、新設(shè)施清單 小組可行性承諾 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝設(shè)計(jì) 質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告 工藝流程圖 過程 FMEA 樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 39 過程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 701－ 05 工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書 自檢指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書 制定初始過程能力研究計(jì)劃、初始過程能力測(cè)算表 制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、測(cè) 量系統(tǒng)評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)（需要時(shí)） 試生產(chǎn)工藝驗(yàn)證記錄 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 40 過程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 701－ 06 附：過程策劃流程圖 市場(chǎng)銷售部提供圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及開發(fā)計(jì)劃 制定過程開發(fā)計(jì)劃 確定產(chǎn)品工藝流程 消化圖紙、信息 樣件控制計(jì)劃 編制 PFMEA 工裝設(shè)計(jì) 樣件試制 樣 件評(píng)估 是否再試 試制失敗 否 是 否 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 編制試制工藝 工裝改進(jìn) 試生產(chǎn) CPK 工序能力分析 評(píng)估 生產(chǎn)工藝文件 生產(chǎn)控制計(jì)劃 完善 PFMEA 正式投產(chǎn) 無批產(chǎn)能力 否 是 是 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 41 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序 文件編號(hào) JY/QP702 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 702－ 01 1 目的 為了確保準(zhǔn)確識(shí)別顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求、并經(jīng)評(píng)審、確保有能力滿足該要求，編制本程序，規(guī)定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和評(píng)審活動(dòng)職責(zé)、程序和方法。 5 作業(yè)程序 信息（要求）的接收、評(píng)審、確定： 銷售部通過市場(chǎng)活動(dòng)收集到顧客（產(chǎn)品）要求，當(dāng)初步確定為有開發(fā)潛力時(shí)，向公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、質(zhì)量專業(yè) 人員協(xié)商，確定開發(fā)的可能性。 用于檢驗(yàn)用的工裝、夾具，應(yīng)在使用前確認(rèn) /鑒定其準(zhǔn)確性。 工裝夾具、模具的加工由技術(shù) 部對(duì)加工全過程實(shí)行監(jiān)控、溝通，及時(shí) 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 工裝（模具）管理程序 文件編號(hào) JY/QP603 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 603－ 02 處理加工遇到的問題。統(tǒng)計(jì)以往備件使用狀況，并據(jù)以列出備件需求計(jì)劃，依計(jì)劃進(jìn)行備件采購。 新設(shè)備驗(yàn)收合格后由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備入帳、編號(hào)，就位調(diào)試結(jié)束，跟蹤使用情況，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》。 員工激勵(lì) 各類人員經(jīng)培訓(xùn)后所取得的資格和能力，將作為晉升、晉級(jí)以及獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。對(duì)在職員工每年均進(jìn)行適 當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保員工意識(shí)和技能均能滿足要求。 質(zhì)量機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測(cè)試以及質(zhì)量體系審核的費(fèi)用。 a)質(zhì)量保證措施費(fèi) 。 d)停工損失費(fèi) 。 c)工資及職工福利費(fèi) 。 b)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本計(jì)劃、科目設(shè)置與核算、分析和報(bào)告等內(nèi)容，為控制和降低產(chǎn)品總成本，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并為評(píng)定 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和只連改進(jìn)提供依據(jù)。 發(fā)生下列重大變化或調(diào)整時(shí)，應(yīng)隨時(shí)組織評(píng)審： ? 當(dāng)市場(chǎng) 環(huán)境 發(fā)生重大變化 、企業(yè)有不適應(yīng)的可能 時(shí)； ? 當(dāng)公司體制、結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ，導(dǎo)致質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)策略等應(yīng)重新評(píng)審 時(shí)； ? 當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或 顧客 投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。 通過廣泛的質(zhì)量活動(dòng)，教育訓(xùn)練及各項(xiàng)宣傳等，使最高管理者了解員工對(duì)本廠的各項(xiàng)印象和 感覺，不斷的提升員工的滿意度，以培養(yǎng)合格的生產(chǎn)能力。 2. 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施和修訂控制。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 10 記錄控制程序 文件編號(hào) JY/QP402 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 402－ 01 目的和依據(jù) 本程序依據(jù)“規(guī)范” 要求，規(guī)定公司記錄控制要求，包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 工程規(guī)范的 控制： 工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以外，各部門收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范等文件時(shí)，必須于當(dāng)天轉(zhuǎn)呈技術(shù)部，由技術(shù)部組織評(píng)審 /分發(fā)和實(shí)施，技術(shù)部必須于三個(gè)工作日以內(nèi)完成轉(zhuǎn)化工作。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A. 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和體系其它文件均按照職責(zé)規(guī)定審核、批準(zhǔn)，生效后發(fā)放。其它文件與此有不一致的， 以此文件為準(zhǔn)。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，質(zhì)量管理文件報(bào)經(jīng)質(zhì)管部備案，技術(shù)文件報(bào)技術(shù)部備案列入公司《外來文件登記表》，并注明版本號(hào)或發(fā)布時(shí)間。 注：如果一個(gè)部門發(fā)放的文件超過 2 份及以上時(shí)，應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào)。記錄的保存期限具體見“ 各類記錄的保存期限”。綜合部依據(jù)當(dāng)年年度計(jì)劃的達(dá)成情況與長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，必要時(shí)須修改長(zhǎng)期計(jì)劃以 適應(yīng)市場(chǎng)等其它情況的變化。 3 評(píng)審要求 管理評(píng)審組織者 管理評(píng)審由總經(jīng)理 主持 ， 公司各部門負(fù)責(zé)人 參加。評(píng)審輸出經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)生效。一級(jí)科目：質(zhì)量成本；二級(jí)科目：預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部損失成本，外部損失成本，如有特殊要求增設(shè)外部質(zhì)量保證成本。 成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用 。 為修復(fù)不合格品 ,使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用 。 e)工資及職工福利費(fèi) 。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 24 質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào) JY/QP504 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 504－ 05 質(zhì)管部使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費(fèi)及修理費(fèi)，日常維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)和工具、量具等低值易耗品的攤銷費(fèi)用。 各部門提出本部門的年度培訓(xùn)對(duì)象、項(xiàng)目和要求，配合綜合部作好培訓(xùn)工作。 特殊工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證。 生產(chǎn)設(shè)備的采購 方案獲批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部或供應(yīng)部組織采購。 依據(jù)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 4. 工作內(nèi)容： 工裝夾具、模具的設(shè)計(jì) 根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品本身客觀特性及質(zhì)量特性 ,設(shè)計(jì)相關(guān)的工裝夾具、模具。確保工裝使用完好。該文件分為樣件、小批試制和量產(chǎn)三種控制計(jì)劃。 f）控制計(jì)劃書應(yīng)受控，當(dāng)發(fā)生以下事項(xiàng)時(shí)，可提出修改： ? 產(chǎn)品 /部品變更； ? 工程變更； ? 工程不穩(wěn)定，達(dá)不到控制要求時(shí)。 定型產(chǎn)品合同（顧客采購計(jì)劃）評(píng)審： 顧客每月的采購計(jì)劃 /訂單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 2. 適用范圍 適用于過程的設(shè)計(jì)開發(fā)。 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 公司的樣件必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此程序同樣適用于供方。 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 是否需要生產(chǎn)件批準(zhǔn)的判斷流程： 首先判斷是否為 三大汽車公司或其合作廠，若不是則無需 PPAP； 若是，判斷是否明確提出 PPAP，若否，則自己組織評(píng)審，并記錄顧客放棄批準(zhǔn)的部門負(fù)責(zé)人姓名、日期； 若是，則判斷顧客要求的提交級(jí)別，并提出提交申請(qǐng)。 d) 銷售部協(xié)助聯(lián)絡(luò)顧客。樣件的程序參照顧客特定要求。 評(píng)價(jià)各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評(píng)審時(shí)對(duì)出現(xiàn)的任何問題做好識(shí)別，并落實(shí)必要的改進(jìn)措施； 評(píng)審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的主要參與人員，評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)措施予以記錄。 合同 /訂單 /顧客采購計(jì)劃的要求均應(yīng)形成文件。 合同評(píng)審人員應(yīng)對(duì)合同草案中有關(guān)條款的適宜性、理解的正確性和實(shí)施的可行性負(fù)責(zé)，并確保公司能滿足顧客的所有要求。 ? 在 質(zhì)量策劃活動(dòng)中，策劃人員應(yīng)熟練掌握 APQP參考手冊(cè)中第三、四 章要求，并參照第五章節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)與糾正。 2. 適用范圍 本程序適用于明確提出項(xiàng)目管理或產(chǎn)品先期策劃作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法的顧客。 工裝夾具、模具使用操作程序 生產(chǎn)部在收到合格的模具后 ,必須做好模具收到記錄。 5 相關(guān)文件 各類設(shè)備安全操作與保養(yǎng)規(guī)程 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備維修記錄表》 《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 32 工裝（模具）管理程序 文件編號(hào) JY/QP603 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 603－ 01 的： 本程序規(guī)定了本公司工裝夾具、模具的申購，制造、接收、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)及操作程序，旨在對(duì)工裝夾具、模具進(jìn)行有效的管理。 操作工開展點(diǎn)檢工作是設(shè)備日常維護(hù)的重要內(nèi)容，能早期發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和劣化程度，以便采取有效措施，及時(shí)加以消除。 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的配置和生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、設(shè) 備的選型，并組織設(shè)備驗(yàn)收。 內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施 根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，由綜合部按具體培訓(xùn)項(xiàng)目組織培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)結(jié)果。 質(zhì)量成本報(bào)告的目的 質(zhì)量成本報(bào)告目的是使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。 質(zhì)量成本的核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級(jí)科目進(jìn)行 ,采用會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)結(jié)合方法實(shí)行分口統(tǒng)