【正文】 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 20 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 01 1 目的 在產(chǎn)品形成的過程中，對生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制，防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 5 職責(zé) 綜合部： 1） 制定年度質(zhì)量成本計(jì)劃； 2） 確定質(zhì)量成本費(fèi)用科目； 3） 組織收集質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算； 4） 組織質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析，定期向總經(jīng)理和管理者代表提供報(bào)告和有關(guān)資料；對外部只須提供比較和趨勢描述（圖）； 5） 編制并提供質(zhì)量成本及經(jīng)濟(jì)分析所需各種報(bào)告。 為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的 ,提高職工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)水平 ,進(jìn)行培訓(xùn)所支付的費(fèi)用 。 e)工資及職工福利費(fèi) 。 質(zhì)量檢驗(yàn)部門為開展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi) 。 內(nèi)部損失成本三級科目 。 因 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量等級而降級所損失的費(fèi)用 。 b)退貨損失費(fèi) 。 外部 質(zhì)量保證成本的三級科目 。 質(zhì)量成本的核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級科目進(jìn)行 ,采用會計(jì)、統(tǒng)計(jì)結(jié)合方法實(shí)行分口統(tǒng)計(jì) ,集中核算 ,統(tǒng)一匯總 。 因質(zhì)量不符合要求造成 的停工損失、返修、報(bào)廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費(fèi)，以及因質(zhì)量問題造成的外部質(zhì)量損失費(fèi)。 質(zhì)量成本報(bào)告的目的 質(zhì)量成本報(bào)告目的是使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。各崗位人員素質(zhì)要求編寫在《員工招聘與評價(jià)準(zhǔn)則》中，并在上崗前考核。 內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施 根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，由綜合部按具體培訓(xùn)項(xiàng)目組織培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)結(jié)果。 培訓(xùn)有效性 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 28 員工培訓(xùn)考核控制程序 文件編號 JY/QP601 版 本 號 B/0 頁 碼 60103 由培訓(xùn)組織者根據(jù)員工操作、管理技術(shù)掌握情況對培訓(xùn)效果進(jìn) 行評價(jià)，掌握相關(guān)技能并能應(yīng)用者為培訓(xùn)有效，在培訓(xùn)記錄中記錄合格，否則應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)安排再培訓(xùn)。 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的配置和生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、設(shè) 備的選型，并組織設(shè)備驗(yàn)收。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并按出廠說明書查核隨 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 30 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 02 機(jī)附件。 操作工開展點(diǎn)檢工作是設(shè)備日常維護(hù)的重要內(nèi)容，能早期發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和劣化程度，以便采取有效措施，及時(shí)加以消除。 掌握關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行狀況及故障頻發(fā)的原因并列入設(shè)備檔案中，從中預(yù)測其易損零件，備件的準(zhǔn)備和應(yīng)急計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 各類設(shè)備安全操作與保養(yǎng)規(guī)程 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備維修記錄表》 《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 32 工裝（模具）管理程序 文件編號 JY/QP603 版 本 號 B/0 頁 碼 603－ 01 的： 本程序規(guī)定了本公司工裝夾具、模具的申購，制造、接收、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)及操作程序，旨在對工裝夾具、模具進(jìn)行有效的管理。 生產(chǎn)需要的模具、夾具應(yīng)提前報(bào)出，即考慮到其本身所必需的制造周期。 工裝夾具、模具使用操作程序 生產(chǎn)部在收到合格的模具后 ,必須做好模具收到記錄。對關(guān)鍵尺寸的維修應(yīng)記錄于《工藝裝備維修記錄表》中。 2. 適用范圍 本程序適用于明確提出項(xiàng)目管理或產(chǎn)品先期策劃作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法的顧客。 APQP 小組負(fù)責(zé)參與策劃活動，提供必要的資料及技術(shù)支持。 ? 在 質(zhì)量策劃活動中，策劃人員應(yīng)熟練掌握 APQP參考手冊中第三、四 章要求，并參照第五章節(jié)進(jìn)行評價(jià)與糾正。應(yīng)： 記錄最新修改情況于修改記錄欄，并標(biāo)識最新頁碼（版本或改次）；修改內(nèi)容采用“△”標(biāo)出，或使用圍框或其它方法標(biāo)識修改內(nèi)容。 合同評審人員應(yīng)對合同草案中有關(guān)條款的適宜性、理解的正確性和實(shí)施的可行性負(fù)責(zé)，并確保公司能滿足顧客的所有要求。公司生產(chǎn)存在不能按時(shí)交付的可能時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取有效的措施，以確保能按時(shí)交付。 合同 /訂單 /顧客采購計(jì)劃的要求均應(yīng)形成文件。 4. 設(shè)計(jì)開發(fā) 程序 公司的設(shè)計(jì)開發(fā)工作分為：設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)開發(fā)評審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)的更改等活動；采用的多方論證的方法，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：特殊特性的開發(fā) /最終確定和監(jiān)測，F(xiàn)MEAs 的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施和控制計(jì)劃的開發(fā)和評審。 評價(jià)各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評審時(shí)對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實(shí)必要的改進(jìn)措施； 評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結(jié)果和改進(jìn)措施予以記錄。 對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改必須在實(shí)施前得到總經(jīng)理 /總工程師批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)注意：更改對已交付的產(chǎn)品的影響；更改對產(chǎn)品的組成部分的影響； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的評審結(jié)果和必要的措施要有記錄保持。樣件的程序參照顧客特定要求。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求的申請，按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)應(yīng)用手冊》規(guī)定，采用顧客 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 48 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 文件編號 JY/QP704 版 本 號 B/0 頁 碼 704－ 02 的供方批準(zhǔn)申請書。 d) 銷售部協(xié)助聯(lián)絡(luò)顧客。 需要提交的資料見 PPAP 參考手冊《保留／提交要 求表》。 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 是否需要生產(chǎn)件批準(zhǔn)的判斷流程： 首先判斷是否為 三大汽車公司或其合作廠，若不是則無需 PPAP； 若是，判斷是否明確提出 PPAP，若否，則自己組織評審，并記錄顧客放棄批準(zhǔn)的部門負(fù)責(zé)人姓名、日期； 若是，則判斷顧客要求的提交級別，并提出提交申請。 PPAP 文件必須包含同意本次放棄的零件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)部 門人員的姓名和日期。 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 公司的樣件必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此程序同樣適用于供方。 設(shè)計(jì)輸出要求： 應(yīng)能針對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到批準(zhǔn)； 輸出必須滿足輸入的要求； 輸出采購和生產(chǎn)所需的適當(dāng)?shù)男畔ⅲú少徝骷?xì)表，生產(chǎn)試制工藝等）； 輸出產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)要點(diǎn)，試驗(yàn)規(guī)范等。 2. 適用范圍 適用于過程的設(shè)計(jì)開發(fā)。 通過合同評審，確保以書面方式確定以下要求，并且公司有能力滿足： ? 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求； ? 顧客雖然沒有明示， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必須的要求； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品和材料的適用生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、消除和最終處置等安全和環(huán)境法規(guī)）； ? 公司確定的任何附加要求。 定型產(chǎn)品合同（顧客采購計(jì)劃）評審： 顧客每月的采購計(jì)劃 /訂單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評審。其中： ? 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品（試制產(chǎn)品）識別和評審其技術(shù)質(zhì)量要求，確定生產(chǎn)的可行性；必要時(shí)，由產(chǎn)品 APQP 小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的可行性評審和生產(chǎn)策劃； ? 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審顧客訂單交付數(shù)量和進(jìn)度要求，確保產(chǎn)能滿足交付進(jìn)度要求； ? 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，協(xié)調(diào)與產(chǎn)品有關(guān)要求，保存合同及合同評審的記錄。 f）控制計(jì)劃書應(yīng)受控，當(dāng)發(fā)生以下事項(xiàng)時(shí)，可提出修改： ? 產(chǎn)品 /部品變更； ? 工程變更； ? 工程不穩(wěn)定，達(dá)不到控制要求時(shí)。 當(dāng)發(fā)生以下事件之一時(shí)，應(yīng)再次進(jìn)行質(zhì)量策 劃，必要時(shí)編制產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書，修改控制計(jì)劃： ? 新開發(fā)產(chǎn)品或部件（包含為最初供應(yīng)的產(chǎn)品或追加產(chǎn)品）； ? 修改現(xiàn)存生產(chǎn)產(chǎn)品不適合 /不一致事項(xiàng)時(shí)； ? 隨著設(shè)計(jì)變更（包含式樣、結(jié)構(gòu)、形象變更等）要生產(chǎn)時(shí)； ? 轉(zhuǎn)移到新工廠或其他工廠生產(chǎn)時(shí)； ? 新供方變更或在供方供應(yīng)的物料、部品、工程服務(wù)發(fā)生變化時(shí)； ? 其他顧客要求時(shí)。該文件分為樣件、小批試制和量產(chǎn)三種控制計(jì)劃。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 34 工裝（模具）管理程序 文件編號 JY/QP603 版 本 號 B/0 頁 碼 603－ 03 6. 記錄 《工藝裝備增補(bǔ)計(jì)劃》 《工裝鑒定記錄表》 《工藝裝備臺帳》 《工藝裝備使用臺帳》 《工裝裝備維修記錄表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 35 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 01 1. 目的 編制本程序，明確產(chǎn)品策劃階段的劃分、各階段控制要求，以確保顧客（產(chǎn)品和服務(wù)）滿意。確保工裝使用完好。 工裝夾具、模具的試生產(chǎn)驗(yàn)證 新模具在正常投入生產(chǎn)前應(yīng)先試模，每件模具先試打 3— 5 件產(chǎn)品，然后經(jīng)檢驗(yàn)員測定后，符合工藝圖紙要求，該模具方可正式投入使用。 4. 工作內(nèi)容： 工裝夾具、模具的設(shè)計(jì) 根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品本身客觀特性及質(zhì)量特性 ,設(shè)計(jì)相關(guān)的工裝夾具、模具。 設(shè)備管理員及時(shí)匯總故障修理狀況，統(tǒng)計(jì)停機(jī)工時(shí)及更換零件內(nèi)容并登記在狀態(tài)記錄本中。 依據(jù)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 日常維護(hù)與一級保養(yǎng)由操作員工進(jìn)行。 生產(chǎn)設(shè)備的采購 方案獲批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部或供應(yīng)部組織采購。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)文件，參與設(shè)備的選型。 特殊工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證。 在職培訓(xùn)計(jì)劃 綜合部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求和企業(yè)的實(shí)際需要（包括本公司年度計(jì)劃提出的人力資源開發(fā)計(jì)劃、目 標(biāo)要求等）每年一月份編制年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門提出本部門的年度培訓(xùn)對象、項(xiàng)目和要求，配合綜合部作好培訓(xùn)工作。 將質(zhì)量成本控制目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)部門，各部門應(yīng)落實(shí)控制計(jì)劃，制訂實(shí)際具體控制措施。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 24 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 05 質(zhì)管部使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費(fèi)及修理費(fèi)，日常維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)和工具、量具等低值易耗品的攤銷費(fèi)用。 應(yīng)顧客特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費(fèi)用 。 e)工資及職工福利費(fèi) 。 a)索賠費(fèi) 。 為修復(fù)不合格品 ,使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用 。 修理和折舊費(fèi) ,以及領(lǐng)取的工具 。 成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用 。 d)質(zhì)量評審費(fèi) 。一級科目：質(zhì)量成本；二級科目：預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部損失成本，外部損失成本，如有特殊要求增設(shè)外部質(zhì)量保證成本。 外部損失成本：產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換或信譽(yù)損失等損 失的費(fèi)用。評審輸出經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)生效。 召開評審組會議 由總經(jīng)理向評審組明確本次評審目的、范圍和要求。 3 評審要求 管理評審組織者 管理評審由總經(jīng)理 主持 ， 公司各部門負(fù)責(zé)人 參加。并及時(shí)向最高管理者匯報(bào)。綜合部依據(jù)當(dāng)年年度計(jì)劃的達(dá)成情況與長期經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行核對，必要時(shí)須修改長期計(jì)劃以 適應(yīng)市場等其它情況的變化。 銷售部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)擴(kuò)展、顧客詢息方面的經(jīng)營計(jì)劃制定。記錄的保存期限具體見“ 各類記錄的保存期限”。 3. 記錄控制程序 記錄內(nèi)容： 記錄包括管理活動記錄、生產(chǎn)過程記錄。 注：如果一個(gè)部門發(fā)放的文件超過 2 份及以上時(shí)，應(yīng)在上述編號后加分編號。 2 文件分類與編碼規(guī)則 質(zhì)量手 冊編號為“ JY/” ,意為“質(zhì)量管理手冊”（第一層次文件）。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，質(zhì)量管理文件報(bào)經(jīng)質(zhì)管部備案，技術(shù)文件報(bào)技術(shù)部備案列入公司《外來文件登記表》，并注明版本號或發(fā)布時(shí)間。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。其它文件與此有不一致的， 以此文件為準(zhǔn)。 適用范 圍 適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，包括相關(guān)的外來文件。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A. 質(zhì)量手冊、程序文件和體系其它文件均按照職責(zé)規(guī)定審核、批準(zhǔn)，生效后發(fā)放。 B. 其它文件中 ,工藝參數(shù)的更改和文件主要內(nèi)容的更改，由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定人員更改、處理。 工程規(guī)范的 控制： 工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以外，各部門收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范等文件時(shí)，必須于當(dāng)天轉(zhuǎn)呈技術(shù)部，由技術(shù)部組織評審 /分發(fā)和實(shí)施，技術(shù)部必須于三個(gè)工作日以內(nèi)完成轉(zhuǎn)化工作。 以通知形式下發(fā)文件可按下發(fā)日期編號，如下： JY/JS 表示 20xx 年 7 月 15 日下 發(fā)技術(shù)通知。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 10 記錄控制程序