【正文】 b) 通過主動拜訪顧客、問詢、咨詢等工作，了解顧客的需要及對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 經(jīng)營部 a. 了解顧客的要求 ,協(xié)助其確定對產(chǎn)品的需要。 成品檢驗員首先檢查成套設(shè)備所包括的產(chǎn)品外購件的合格證、實驗報告等必要的資料及標(biāo)識，確認(rèn)無誤后按檢驗要求進(jìn)行最終檢驗并做好記錄。 工序檢驗。 b） 巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，檢驗員應(yīng)及時向質(zhì)管部負(fù)責(zé)人報告，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人視情況的嚴(yán)重性，作出停止生產(chǎn)的決定，同時上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并適時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”，要求有關(guān)部門改進(jìn)。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)所有正在生產(chǎn)的在制品、半成品、成品。對讓步使用的產(chǎn)品，檢驗員要在其上貼紅色“▲”標(biāo)簽。 生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離（將不合格品放在有“不合格品”標(biāo)識的容器或區(qū)域），通知技術(shù)組判定。檢員在該批物料的適當(dāng)位置上貼“特采接收”標(biāo)簽。 3 職責(zé) 技術(shù)組負(fù)責(zé)對不合格品的判定、標(biāo)識、組織對不合格品的評審工作，生產(chǎn)組參加評審。并做好檢驗紀(jì)錄，檢驗結(jié)果要填入檢驗紀(jì)錄單中。 2 范圍 適用于供應(yīng)商提供的外購件的試驗和檢驗。 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 質(zhì)管部監(jiān)督做好各類標(biāo)識，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆。 車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識及標(biāo)識在流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息應(yīng)提交管理評審。責(zé)任部門根據(jù)專題會議的決定進(jìn)行改進(jìn)。 糾正和預(yù)防措施涉及的部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因，制定并實施糾正和預(yù)防措施。 檢驗狀態(tài)標(biāo)識的管理 不合格區(qū)域應(yīng)有標(biāo)明“不合格”的字樣或掛不合格牌。 檢驗不合格等待評審的物品，暫放倉庫不合格品區(qū)或掛不合格牌。 計量監(jiān)督 為了確保計量、監(jiān)測數(shù)據(jù)的正確性、以及帳、物相符，質(zhì)管部計量管理人員每月對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行巡查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。貴重、大型設(shè)備報廢時，把計量部門的測試結(jié)果通報總經(jīng)理，并通知監(jiān)測設(shè)備使用單位，計量管理人員及時作好銷賬工作。 校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，調(diào)修后需再次校準(zhǔn)，如不能修復(fù)的，則予以報廢。 經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理。根據(jù)《計量器具代碼編制規(guī)則》進(jìn)行編碼、登記，建立《計量器具及檢驗設(shè)備臺帳》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批監(jiān)測設(shè)備的申購。 2 范圍 適用于本公司所有監(jiān)視和測量裝置（包括借用和需方提供的）、軟件等。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量意識 。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)其使用設(shè)備的管理與維護(hù)。 對于沒有維修價值的工裝，使用部門填寫“工裝報廢單”，經(jīng)技術(shù)組確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。 工裝的使用與維護(hù) 技術(shù)組負(fù)責(zé)編寫必要的自制工裝操作與維護(hù)規(guī)程。 投入生產(chǎn)的工藝裝備技術(shù)部負(fù)責(zé)編號 登記，記入工藝裝備臺帳。 自制工裝由生產(chǎn)組負(fù)責(zé)自制并組織調(diào)試。 5 相關(guān) /支持性文件 《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》 《不合格品的控制程序》 6 記錄 《供方評定記 錄表》 《采購計劃》 《采購合同》 《合格供方名錄》 《采購清單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 工藝裝備控制程序 1 目的 保證工藝裝備從設(shè)計、定貨、檢定、使用、維修和報廢全過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 d. 采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購清單》交經(jīng)營部部長確認(rèn)后實施采購。 對分承包（或外協(xié)）加工的供方控制 ，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，并建立質(zhì)量檔案。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 。 設(shè)計和開發(fā)文件歸檔 通 過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，生產(chǎn)組對其工藝進(jìn)行驗證并出具工藝驗證報告；經(jīng)營部出具物資批量供應(yīng)可行性報告；財勞資產(chǎn)部出具成本核算報告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫《試 產(chǎn)總結(jié)報告》，報生產(chǎn)技術(shù)部部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn) 品不同而不同，可包括： a. 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等； b. 包含或引用驗收準(zhǔn)則； c. 采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單； d. 質(zhì)量重要度分析明細(xì)表； e. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； f. 用戶手冊。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能要求，這些主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中。計劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 合同評審工作中 ,建立的記錄由經(jīng)營部進(jìn)行保存和管理。 f) 本公司是否有履行合同 /訂單要求的能力。 d） 本公司附加的對顧客的責(zé)任。 4 作業(yè)程序 合同分類 一級合同：已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中沒有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。 5 相關(guān)／支持性文件 《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》 《設(shè)備修理管理規(guī)定》 《水、電、氣管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)施、設(shè)備配置申請表》 《請購單》 《設(shè)備到貨開箱驗收單》 《設(shè)備安裝竣工單》 《設(shè)備報廢申請書》 產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 設(shè)備檢修 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)按《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行。 新設(shè)備到貨后，經(jīng)營部組織公司檔案員、使用單位，開箱驗貨按實際填寫“設(shè)備到貨開箱驗收單”，各種資料由公司辦公室存檔。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交政工部存檔。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b. 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c. 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： ，并已工作二年以上； ； ； d..具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 需銷毀的質(zhì)量記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。 c. 所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位 /人員。 質(zhì)量記錄的管理 填寫要求 質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。 質(zhì)量記錄樣式的編制和審批 各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式的草案。 2 適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查各相關(guān)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。其余作廢文件由辦公室統(tǒng)一銷毀。 文件的以舊換新 對于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到相關(guān)部門換取新文件。 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放，由辦公室根據(jù)審批后的“文件分發(fā)清單”總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章，并填寫“受控文件分發(fā)回 收記錄”。負(fù)責(zé)編制檢驗指導(dǎo)書等。 c. 記錄： 主管部門代號 — 程序文件章節(jié)號 — 記錄編號，例如： ZG— — 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第 章中的第 1 個記錄文件。 程 序 文 件 文件編號： JY /QSP― 2020 版 號：第一版 生效日期： 2020 年 1 月 1 日 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 12 月 受控狀態(tài)： 文件發(fā)放號： 20202002 持有者：質(zhì)管部 目 錄 1. 目錄?????????????????????????????? 1 2. 文件控制程序?????????????????????????? 2 3. 記錄控制程序?????????????????????????? 5 4. 人力資源控制程序?????????????????? ?????? 7 5. 設(shè)備管理程序?????????????????????????? 9 6. 產(chǎn)品要求的確立及合同訂單評審控制程序?????????????? 11 7. 設(shè)計和開發(fā)控制程序??????????????????????? 13 8. 采購控制程序?????????????????????????? 17 9. 工藝裝備控制程序???????????????????????? 20 10. 生產(chǎn)過程控制程序???????????????????????? 22 11. 監(jiān)視和測量裝備的控制程序?? ?????????????????? 24 12. 檢驗和實驗狀態(tài)控制程序????????????????????? 26 13. 糾正和預(yù)防措施控制程序????????????????????? 27 14. 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序?????????????????? 29 15. 進(jìn)貨檢驗和實驗控制程序????????????????????? 31 16. 不合格品控制程序???????????????????????? 32 17. 過程檢驗及最終檢驗和實驗控制程序???????????????? 34 18. 與顧客溝通及服務(wù)控制程序???????????????????? 36 19. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序?????????????????????? 38 20. 管理評審控制程序???????????????????????? 41 文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本。 d. 各部門其它質(zhì)量文件： 部門代號 — 文件序號 — 年號，例如： ZG— 05— 2020，表示質(zhì)管部于 2020年發(fā)放的第 5號文件。 其它管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”上簽收。文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因，新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號相同。 文件的管理 文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。必要時，對文件進(jìn)行評審與更新，并按 條款進(jìn)行審批并填寫“文件評審表”。 3 職責(zé) 公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編 制、處理的審批。編制時，應(yīng)按文件編號規(guī)則《文件控制程序》給質(zhì)量記錄樣式唯一的編碼。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時注明日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保護(hù) a. 質(zhì)量記錄按類別裝訂 成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標(biāo)識、保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中 ,便于查閱，并注意做好蟲鼠、防潮等工作以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失 b. 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。 5 支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 質(zhì)量記錄匯總表 文件借閱登記表 文件銷毀申請單 人力資源控制程序 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為政工部選擇、招聘、安排人員的主要 根據(jù)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 各部門計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫 “培訓(xùn)申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 經(jīng)驗證后不合格的設(shè)備，由采購者與供貨商談判或辦理索賠、退貨事宜。 設(shè)備的修理按《設(shè)備修理管理規(guī)定》執(zhí)行。 2 范圍 產(chǎn)品要求的確定與合同的評審。 二級合同：已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。 產(chǎn)品要求的傳遞 經(jīng)營部進(jìn)行合同意向維護(hù)，準(zhǔn)確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級別及評 審部門。 評審方式 各評審部門依據(jù)職責(zé)進(jìn)行評審。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 6 記錄 合同 其它合同記錄 訂貨合同臺帳 合同修改記錄 業(yè)務(wù)聯(lián)系書 設(shè)計和開發(fā)控制程序 1 目的 對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)予以修改，應(yīng)執(zhí)行〈文件控制程序〉的有關(guān)規(guī)定。 、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。