【正文】 18．4．5公司取證安裝、改造、維修特種設(shè)備的類型、種類、型式增加或變更時，安裝改造場地或質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)當(dāng)及時報告原受理機構(gòu)。18．3．5不得安裝、改造、維修國家明令淘汰并停止生產(chǎn)的產(chǎn)品。18．1范圍 本程序適用于公司《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》的保存、使用、保管、換證申請等控制管理工作。17．8公司檢驗合格后，安裝作業(yè)組應(yīng)將〈電梯安裝竣工報告〉、〈電梯（起重機械）驗收申請表〉交甲方簽字確認(rèn)，并協(xié)商報請上級質(zhì)量監(jiān)督部門進行監(jiān)督檢驗事宜。17．6公司檢驗17．6．1安裝作業(yè)組各項自檢項目均如實填寫在《電梯安裝施工技術(shù)資料》，填寫完整帶資料記錄報公司質(zhì)檢部門審查，經(jīng)確認(rèn)資料合格后質(zhì)檢部安排人員進行公司檢驗（應(yīng)提前一天預(yù)約）。17．3．2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供：裝箱單、產(chǎn)品出廠合格證、機房井道布置圖、使用維護說明電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號17安裝、改造、維修過程控制頁 次2/3 書、動力電路和安全電路的電氣示意圖及符號說明、電氣敷線圖、部件安裝圖、安裝說明書、安全部件（門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器）的型式試驗報告結(jié)論副本，其中限速器與漸進式安全鉗還須有調(diào)試證書副本。17．1．3質(zhì)檢部設(shè)立“安裝質(zhì)量檢驗組”配備專職質(zhì)量檢驗員，按《質(zhì)量事故預(yù)防措施控制程序》對工作過程進行控制。16．8建立職各項技術(shù)培訓(xùn)考核檔案，由質(zhì)管辦統(tǒng)一歸口備查。16．2．6焊工、計量管理員應(yīng)經(jīng)有資格單位的專業(yè)培訓(xùn)和考核，合格者應(yīng)持有相應(yīng)項目的證書。根據(jù)規(guī)定對從事特殊工作的人員的教育、培訓(xùn)和進行資格考核，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)。15．3內(nèi)部審核15．3．1本公司每年進行一次涉及各要素完整的內(nèi)部審核，以檢查和評價質(zhì)量保證體系運行是否符合有關(guān)規(guī)定及要求。14．6電梯安裝過程的不合格品按《安裝、改造、維修不合格品控制程序》執(zhí)行。由質(zhì)檢人員監(jiān)視器隔離措施，并開具“不合格品處置單”，通知發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任部門以及向質(zhì)檢部傳遞“不合格品處置單”。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號14不合格品（項）控制頁 次1/2 不合格品（項）控制14．0總則本章對不合格品定義及其鑒別、標(biāo)記、隔離、評審和處理及糾正措施做出規(guī)定，以防錯用或誤用及達(dá)到改進產(chǎn)品質(zhì)量的目的。按規(guī)定須鑒定，而未經(jīng)鑒定的計量器具一律不得使用。操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。設(shè)備控制是企業(yè)組織生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)備，必須保持良好的工作性能和精度，要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理方面的制度，處理好生產(chǎn)與維修的關(guān)系，確保生產(chǎn)的順利進行，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。12．2．2質(zhì)檢部（工程組）按程序文件《安裝質(zhì)量事故預(yù)防措施程序》《電梯安裝質(zhì)量檢驗制度》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12．1職責(zé)12．1．1檢驗質(zhì)量控制實施檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。11．2安裝調(diào)試工作文件11．2．1工程質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)公司施工計劃、作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)按安裝進度填寫《電梯安裝施工技術(shù)資料》。10．3電控系統(tǒng)制作及檢驗按《控制柜檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。8．4．2焊接設(shè)備應(yīng)裝有控制焊接規(guī)范參數(shù)的電壓、電流表，并定期校驗，保證在周檢有效期內(nèi)且準(zhǔn)確可靠。9．1．2焊接工藝由工藝組歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部及工藝組對該系統(tǒng)的各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。8．2制作工藝：操作人員根據(jù)工藝指導(dǎo)文件《工藝卡》進行剪、沖、折彎各項制作加工。7．8．3工裝、模具的檢驗：由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織設(shè)計、工藝員、操作者、檢驗員共同對此進行驗證。7．5工藝文件的修改工藝文件是在生產(chǎn)過程中進行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制的重要文件，在生產(chǎn)過程中若要修改，應(yīng)及時向技術(shù)部反饋，經(jīng)研究同意后按《圖紙、工藝更改要求》由有關(guān)工藝人員編電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號7作業(yè)（工藝）控制頁 次2/2 寫工藝更改通知單及相應(yīng)的修改文件，并經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核后按原發(fā)放范圍發(fā)放。7．2技術(shù)部按施工圖紙以及銷售部對外簽訂的合同書要求，對產(chǎn)品施工圖紙進行工藝性審查并擬訂工藝方案，編制產(chǎn)品工序過程卡、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書。6．6材料、零部件代用：由于特殊原因要發(fā)生材料代用時，必須按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實施。6．3．3對于不合格品，通知采購人員按《不合格品控制程序》處理。6．2對供方的選擇和評價6．2．1電梯安全部件的供方必須是法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方。5．7外來設(shè)計文件審查設(shè)計文件由外單位提供時，對外來設(shè)計文件控制按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。5．2職責(zé)5．2．1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、策劃、試驗、試制、驗證、確認(rèn)、更改工作，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。履行合同后對公司有無利益和風(fēng)險。4．1．2營銷部負(fù)責(zé)組織合同評審，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。3．7．3外來文件的接收、登記、傳遞由相關(guān)科室的文件保管員實施。這類文件統(tǒng)稱為產(chǎn)品技術(shù)檔案文件。3．4．3．2采用法定計量單位。受控本用于質(zhì)保體系運行，持有者應(yīng)妥善保存和使用，對丟失者要追究責(zé)任。2．7電梯安裝改造質(zhì)量管理體系圖見附圖21。質(zhì)量記錄表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足質(zhì)量控制要求。2．2質(zhì)保手冊的編制和批準(zhǔn)2．2．1質(zhì)保手冊由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員編寫，質(zhì)保工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2．1質(zhì)保體系的建立2．1．1本公司建立符合電梯安裝、改造、維修，而且包含了十八個質(zhì)量管理基本要素的質(zhì)量管理體系文件。1．4．2適用于對本公司質(zhì)量保證體系的運行現(xiàn)狀以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的效果所進行的管理評審。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)電梯生產(chǎn)方面的法規(guī)，規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工程師匯報質(zhì)量控制方面的工作。5）負(fù)責(zé)公司計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動。確保焊接工藝得到焊接工藝評定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決焊接過程中遇到的焊接電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號1管理職責(zé)頁 次5/6 技術(shù)問題。2）檢查、監(jiān)督、制作設(shè)備的操作規(guī)程實施。4）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。保證落實電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號1管理職責(zé)頁 次3/6 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。1．3．3技術(shù)總負(fù)責(zé)人1）協(xié)助總經(jīng)理對分管的電梯技術(shù)工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)車間、科室認(rèn)真貫徹、實施《質(zhì)量管理手冊》，并定期向總經(jīng)理匯報。1．1質(zhì)量方針電梯是涉及國家財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強制性的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量的許可證制度，堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究和質(zhì)量第一的方針，對電梯產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體職工所理解、實施和堅持。公司的質(zhì)量方針是：“以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求市場，以質(zhì)量求發(fā)展”1．2質(zhì)量目標(biāo)1．2．1產(chǎn)品安全性達(dá)100%1．2．2安裝一次交驗合格率≥95%1．2．3維修服務(wù)顧客滿意率≥98%1．3質(zhì)保體系人員的職責(zé)與權(quán)限1．3．1總經(jīng)理1）制定公司的質(zhì)量方針、并對公司的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2）支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控體系責(zé)任人員開展工作，保證質(zhì)保體系有效運行。5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織體系內(nèi)審工作。3）對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品適用性負(fù)責(zé)。6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。6）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。對電梯出廠文件的齊全負(fù)責(zé)。3）組織對本專業(yè)工作的質(zhì)量事故進行技術(shù)調(diào)查和分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。6）負(fù)責(zé)公司計量檢測裝置臺帳和檔案，做好校準(zhǔn)檢定計劃，校準(zhǔn)檢定記錄。2）組織制定電控系統(tǒng)制作工藝規(guī)程。定期向質(zhì)量保證工程師匯報安裝調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的工作。1．4．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，并對評審作出決策。并按質(zhì)量管理體系文件建立了質(zhì)保體系。2．2．2質(zhì)保手冊正文前有總經(jīng)理批準(zhǔn)令并簽字。2．4質(zhì)保體系的運行2．4．1質(zhì)保工程師對質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進負(fù)責(zé)。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號2質(zhì)量管理體系文件頁 次3/4 總 經(jīng) 理質(zhì)保工程師經(jīng) 理營 銷經(jīng) 理技 術(shù)經(jīng) 理安裝、維修經(jīng) 理工 程經(jīng) 理質(zhì) 量技術(shù)部安裝維修部營銷部工程部質(zhì)檢部圖11公司組織機構(gòu)體系圖電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號2質(zhì)量管理體系文件頁 次4/4 總 經(jīng) 理質(zhì)保工程師工程質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備和檢測器具質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人電梯安裝質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人檢驗質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人電控 系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人圖21電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系圖電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號3文件和記錄控制頁 次1/3 文件和記錄控制3．0總則根據(jù)文件和資料的控制要求，對質(zhì)保體系文件和記錄報告的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等進行規(guī)定，以保證質(zhì)保體系運行和質(zhì)量驗證的可追溯性，并向內(nèi)、外質(zhì)量保證提供證實。非受控本質(zhì)保手冊供查閱參考，無須更新，并不得在本企業(yè)使用。3．4．3．3經(jīng)歷多部門的樣表，應(yīng)說明傳遞路線。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號3文件和記錄控制頁 次3/3 3．6．2其他受控文件包括材料外購件質(zhì)量證明書、接貨驗收記錄、材料復(fù)驗報告和產(chǎn)品安裝過程中所有的工序驗收單、電控系統(tǒng)試驗報告、電梯安裝施工技術(shù)資料、公司電梯自檢報告及產(chǎn)品竣工報告單、產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書。3．8質(zhì)量記錄管理3．8．1產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理見《最終產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序》3．8．2質(zhì)量信息記錄的管理見《質(zhì)量記錄控制程序》3．8．3產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理見《質(zhì)量記錄控制程序》3．9產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品檢驗檔案的保管期限為30年。4．1．3營銷部確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)等要求。4．2．3本廠的各類資源，生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力是否能滿足合同要求。5．2．2營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、顧客要求的收集。3）產(chǎn)品驗收規(guī)范；4）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。電梯