【正文】 外包服務(wù)的驗(yàn)證 相關(guān)管理處應(yīng)對(duì)外包方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)服務(wù)結(jié)果 BBTWY 采購(gòu)控制程序 QP－ － 09 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 4/8 進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法可包括： ； 。 中國(guó)最大管理資源中心 第 42 頁(yè) 共 89 頁(yè) 職責(zé) 質(zhì)量檢查部 a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)服務(wù)所需采購(gòu)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，報(bào)分管副總審批，并對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案資料； b)負(fù)責(zé)制定公司的采購(gòu)計(jì)劃。在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由辦公室、管理 處負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，征求 BBTWY 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QP－ － 09 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 5/6 其書面意見。 ③ 辦公室負(fù)責(zé)保管所有與托管單位簽訂的物業(yè)管理服務(wù)合同 中國(guó)最大管理資源中心 第 36 頁(yè) 共 89 頁(yè) 正本。 相關(guān)文件 《消防設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)規(guī)程》 《監(jiān)控機(jī)房安全操作規(guī)程》 《電梯操作保養(yǎng)作業(yè)規(guī)程》 《 電梯困人故障救援規(guī)程 》 質(zhì)量記錄 《設(shè)備臺(tái)賬》 《設(shè)施維修計(jì)劃》 《設(shè)施維修記錄》 《設(shè)備故障報(bào)告單》 《公共設(shè)施月檢查表》 《公共設(shè)施月考核表》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《工作環(huán)境檢查記錄》 中國(guó)最大管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 89 頁(yè) 《電梯檢查記錄》 《電梯保養(yǎng)記錄》 BBTWY 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 QP－ － 07 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn) 人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 1/3 目的 確保新的服務(wù)項(xiàng)目及客戶特殊要求合同的策劃順利進(jìn)行，以滿足規(guī)定要求。 無(wú)論發(fā)生何種設(shè)備事故，值班人員應(yīng)注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知管理處進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)拍照。 管理處按《設(shè)備運(yùn)行管理制度》作業(yè)指導(dǎo)書、對(duì)設(shè)備進(jìn)行分類編號(hào)、建立單臺(tái)設(shè)備的《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備卡》及設(shè)備匯總表 。 編制 設(shè)備年度維修計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)改造、更新計(jì)劃、 審核 重大設(shè)備購(gòu)置和報(bào)廢申請(qǐng)。 應(yīng)聘部門經(jīng)理以上職位的，需由公司總經(jīng)理進(jìn)行面試。 管理評(píng)審記錄 質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審記錄并整理歸檔。 程序 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審一般每年 12 月底進(jìn)行一次，出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適時(shí)增加管理評(píng)審頻次： －社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； －內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)； －發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； －公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況認(rèn)為必要時(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)的展開、實(shí)施 各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本 部門工作的特點(diǎn)，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，各部門制定的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量檢查部審核后，報(bào)管理者代表審批。 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的編制、使用、保存與管理。 中國(guó)最大管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 89 頁(yè) 外來(lái)文件和適用的法律法規(guī)文件的發(fā)放由管理者代表審批，辦公室備案執(zhí)行。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，“受控”文件在封面上加蓋紅色“受控”印章，“受控”文件供公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用，“受控”文件納入更改控制；“非受控”文件提供給客戶及外部人員使用， “非受控”文件更改時(shí)不通知。 相關(guān)文件 QW－ － 01《檔案保管作業(yè)規(guī)程》 QW－ － 02《檔案歸檔作業(yè)規(guī)程》 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日 期： 20xx 年 9 月 28 日 頁(yè)次 6/6 QW－ － 03《檔案的收集與分類管理規(guī)程》 QW－ － 04《檔案鑒定和銷毀制度》 質(zhì)量記錄 QR－ － 01《受控文件清單》 QR－ － 02《文件發(fā)放審批表》 QR－ － 03《文件發(fā)放 /回收登記表》 QR－ － 04《文件更改申請(qǐng)單》 QR－ － 05《文件更改通知單》 QR－ － 06《文件銷毀申請(qǐng)單》 QR－ － 07《作廢文件保留單》 QR－ － 08《文件歸檔登記表》 QR－ － 09《文件借閱 /復(fù)制 /補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》 中國(guó)最大管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 89 頁(yè) BBTWY 記 錄 控 制 程 序 QP－ － 02 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 1/2 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制，確保為物業(yè)服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求提供有效證據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢查部擬訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)和分解目標(biāo)。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議討論，形成本次管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室按批準(zhǔn)的《人力資源需求計(jì)劃表》、《部門用工申請(qǐng)表》及相應(yīng)的《崗位能力要求》對(duì)內(nèi)調(diào)配或組織對(duì)外招聘。并確保服務(wù)質(zhì)量滿足用戶的要求 . 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）、支持性服務(wù)（運(yùn)輸通訊）、及工作環(huán)境中對(duì)人和物的因素進(jìn)行控制。 d） 設(shè)備驗(yàn)收還應(yīng)包括對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件及安裝過程中形成的文件的清點(diǎn)檢查，驗(yàn)收后全部資料都必須歸檔。并 視情況安排內(nèi)部維修或外委維修； b） 外委維修方的選擇按《合格供方控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的不定期抽查：由付總經(jīng)理帶隊(duì)，辦公室、質(zhì)量檢查部、工程部等單位參加不定期的對(duì)各相關(guān)單位的設(shè)備保養(yǎng)及工作環(huán)境情況及各管理處的自檢情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 相關(guān)文件 QP－ － 01－ 0《文件控制程序》 QP－ － 02－ 0《記錄控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 QR－ － 01《服務(wù)實(shí) 施計(jì)劃》 QR－ － 02《服務(wù)實(shí)施計(jì)劃完成情況檢查表》 中國(guó)最大管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 89 頁(yè) BBTWY 與顧客有關(guān)過程控制程序 QP－ － 08 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 1/6 目的 為確?？蛻舻男枨蠛推谕玫匠浞掷斫夂蜐M足，從而增強(qiáng)客戶的滿意度。 ③對(duì)于特殊合同，辦公室應(yīng)組織公司所有相關(guān)部門對(duì)服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，服務(wù)承擔(dān)部門應(yīng)對(duì)服務(wù)提供能力（包括對(duì)客戶潛在要求及服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求）進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量檢查部對(duì)確保服務(wù)質(zhì)量要求的監(jiān)視能力進(jìn)行評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人在《服務(wù)要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)就執(zhí)行《業(yè)主公約》的過程中發(fā)生的矛盾與 客戶協(xié)調(diào)溝通，以便 客戶 得到滿意服務(wù)。 無(wú)論何種方式驗(yàn)證，均應(yīng)作好驗(yàn)證記錄。 合格供方和合格分包方的選擇和管理 合格供方的條件 ； ； （必要時(shí)）； ； ； 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名錄。 . 合同的簽定和實(shí)施 服務(wù)要求評(píng)審后，常規(guī)合同由管理處負(fù)責(zé)人代表公司與客戶簽 中國(guó)最大管理資源中心 第 40 頁(yè) 共 89 頁(yè) 定合同；對(duì)特殊 合同，由總經(jīng)理代表公司簽定。 3. 4 各相關(guān)部門、人員按各自職責(zé)參與合同的評(píng)審。 相關(guān)管理處負(fù)責(zé)編制《服務(wù)實(shí)施計(jì)劃》。事故報(bào)告要?dú)w檔。 中國(guó)最大管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 89 頁(yè) 設(shè)備運(yùn)行操作人員必須具備相應(yīng)資格，熟悉所管設(shè)備的BBTWY 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序 QP－ － 06 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 4/8 性能、特點(diǎn)和設(shè)備操作規(guī)程。 3． 2 管理處職責(zé) 負(fù)責(zé) 制定 所轄 區(qū)域 設(shè)備、設(shè) 施 的 保養(yǎng)計(jì)劃， 負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的建交 ,原資料的保管工作 。 被錄用人員持辦公室開出的《 工作派遣單》到用人部門報(bào)到，取得 中國(guó)最大管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 89 頁(yè) 用人部門崗位安排的回執(zhí)簽字，送辦公室備案。 相關(guān)文件 QP－ － 14－ 0《內(nèi)部審核控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量 記錄 QR－ － 01《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR－ － 02《 —— 會(huì)議記錄》 QR－ － 03《管理評(píng)審報(bào)告》 QR－ － 04《改進(jìn)項(xiàng)目及措施表》 QR－ － 05《 —— 會(huì)議簽到表》 BBTWY 人力資源控制程序 QP－ － 05 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁(yè)次 1/5 目的 對(duì)從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員確定相應(yīng)崗位所需的能力，確保人員能夠勝任本職工作。 －評(píng)審會(huì)輸入資料的準(zhǔn)備 《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周由質(zhì)量檢查部發(fā)放給相關(guān)人員，以便作好評(píng)審準(zhǔn)備。 各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)未達(dá)到規(guī)定要求的事項(xiàng)制定糾正措施，跟蹤檢查，對(duì)本部門的工作進(jìn)行不斷改進(jìn)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 89 頁(yè) 記錄的填寫 記錄的填寫要及時(shí)、正確、完整、清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫時(shí)，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)劃上斜杠，如因筆誤或其它原因需要更改時(shí) ,必須填寫《文件更改申請(qǐng)單》報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn) ,由原填寫人將更改處用雙橫線劃掉 ,在劃改處的右上角填寫更改內(nèi)容 并注明更改日期和姓名。 質(zhì)量檢查部保證現(xiàn)場(chǎng)使用文件均為有效版本。 －質(zhì)量記錄：證實(shí)質(zhì)量活動(dòng)和體系運(yùn)行狀態(tài)的文字、數(shù)字、表格等證據(jù)。 文件的管理 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx 年 9 月 28 日 頁(yè)次 5/6 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及三級(jí)文件和外來(lái)文件由質(zhì)量檢查部存檔，并填寫《文件歸檔登記表》；