【正文】 這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 5 主要相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)申請單 年度培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)檔案 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 A 版 修改編號： 0 此資料來自 ，大量的管理資料下載 1 目的 確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的設(shè)施，確定并管理 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 b) 在崗人員 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4 資源可包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 綜合辦向參加評審的人員發(fā)放涉及本次評審的有關(guān)文件與資料。公司通過批準發(fā)布手冊，并由會議和文件明確，將崗位職責權(quán)限傳達全體員工，使各員工明確自己的職責，主動為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持及改進作出貢獻，有效地開展公司質(zhì)量管理所 涉及的各項活動。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 (a) 公司滿足顧客的要求還必須滿 足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； (b) 顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強制性標準的要求也會隨時間而修訂，因此被公司 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進或更新，要執(zhí)行《管理評審控制程序》和 《 文件控制程序》的規(guī)定。 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標識、保存期、保存部門等內(nèi)容 ，并匯集備案記錄的原始樣本。 每年一季度由綜合辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體 系文件進行一次評審，各部門結(jié)合平時使 用情況進行適時評審，必要時予以修改或更新，并執(zhí)行 條款規(guī)定。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊 。 綜合辦 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和促 成公司質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。手冊使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件 更改通知單”內(nèi)容進行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改內(nèi)容統(tǒng)一修改，只在更改頁上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫日期，填清通知單編號備查。全體員工必須認真學(xué)習(xí)，切實遵照執(zhí)行。 a) 要了解和熟悉產(chǎn)品工藝流程 , 能掌握專項或多項技術(shù)并積累了經(jīng)驗 , 有分析解決產(chǎn)品 技術(shù)質(zhì)量問題能力 。 k) 負責實施對合同的評審和對產(chǎn)品銷前與售后的服務(wù)，對顧客反饋信息和意見及時處理，使顧客滿意。 g） 負責組織產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量記錄的擬訂、標識編目、檢索、儲存、保護和處理的控制與管理，進行質(zhì)量統(tǒng)計，負責 數(shù)據(jù)分析。 b）負責產(chǎn)品的改進設(shè)計和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計。 規(guī)定執(zhí)行層和 作業(yè)層人員的質(zhì)量職責、權(quán)限。 d) 配置質(zhì)量管理體系建設(shè)和運行的必要資源。 g) 負責質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題原因分析，技術(shù)難點剖析和落實其糾正或預(yù)防。 j）利用質(zhì)量方針與目標、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施等，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 對本部門從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、作業(yè)或驗證工作的每個成員，要按質(zhì)量手冊程序文 件要求 , 明確分工并相 應(yīng)規(guī)定他們的職責并執(zhí)行 . c) 指導(dǎo)、督促和檢查本部門每個成員是否按規(guī)定的崗位職責和程序進行各項質(zhì)量活動 , 并 適時采取糾正預(yù)防措施 , 且做好有表明進行這些活動和 /或結(jié)果的記錄和證據(jù) 。 b) 按照質(zhì)量要求進行產(chǎn)品質(zhì)量 “自檢 ”和 /或 “首檢 ”。管理的所有相關(guān)事宜均有綜合辦統(tǒng)一負責，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，并重申： 手冊的發(fā)放與核收 手控副本有唯一的編號，從 01 開始，并蓋“受控”印章，按手冊中的受控副本發(fā)放 清單，由綜合辦控制手冊的發(fā)放、登記、編號。 從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導(dǎo)體器件及發(fā)光管、數(shù)碼管、背光板為主產(chǎn)品，并以優(yōu)良品質(zhì)贏得眾多客戶青睞。 公司質(zhì)量管理體系文件圖示如下： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理制度、工作標準、技術(shù) 標準，質(zhì)量記錄、表格 /表式及其 第二級文件 它質(zhì)量文件。主管部門相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔； (b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他特定的 標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的記錄的控制。 (c) 合同有要求時，經(jīng)管理者代表批準，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制 定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程及相應(yīng)活動內(nèi)容與方法， 并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段性或局部的質(zhì)量目標進行適時評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過 程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，得以持續(xù)改進，確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 審的輸入。 管理者代表 負責審 查部門負責人 /員工的《崗位工作人員任職要求》。 e) 工程技術(shù)人員 各類工程技術(shù)人員是質(zhì)量改進和新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，根據(jù)計劃安排公司培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 設(shè)施的提供 a) 經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“生產(chǎn)設(shè)備配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制； b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)開發(fā)部組織設(shè)計，會同經(jīng)營生產(chǎn)部共同審核，總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 c) 暫時不用的設(shè)施必須封存并標識；報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌，并能及時處理掉。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 3 職責 總經(jīng)理負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中策劃和 所需重要資源提供的審批，并批準公司與新顧客的合同和特殊合同的簽訂。 b) 經(jīng)營生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門 /車間負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。被聘請的教師、專家或技術(shù)人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合辦人事管理人選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 3 職責 總經(jīng)理是資源的總負責人。 綜合辦于每次管理評審前半個月，編制“管理評審計劃”， 報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要真實、內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠“ /”劃去；質(zhì)量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 c） 各部門其他質(zhì)量文件： 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 2 頁 共 3 頁 標題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 YDL / XXXXXXXX 年號 文件順序號 部門代號 公司名稱代號 例： JS0520xx，表示經(jīng)營生產(chǎn)部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。 文件的詳略程度應(yīng)便于理解應(yīng)用，其取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、 員工能力素質(zhì)等實際情況。 本公司郵編： 213102 地址： 江蘇省常州武進市遙觀鎮(zhèn) 電話： 05198701238 05108705398 傳真： 05198701161 Email： wjbdtqjcpublic. cz. js. 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 1 頁 標題：目錄 第 A 版 修改編號： 0 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 目錄 批準 質(zhì)量手冊說明 、 修改記要 企業(yè)概況 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 崗位職責和權(quán)限 、 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責、權(quán)限與溝通 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和 / 或開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)、服務(wù)的運作和提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 2 頁 標題：質(zhì)量管理體系 第 A 版 修改編號： 0 1. 目的 概述對公司按 ISO9001： 20xx 標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求以及對公司質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 當公司體制、質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu) 、環(huán)境和 /或生產(chǎn)產(chǎn)品類別發(fā)生重大變化時，需對 手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時可予修改并更改版本。 b) 按照規(guī)定程序和相應(yīng)規(guī)定