【正文】 參加合同評審部門（或其中的部分部門）：31 / 45供應(yīng)部、營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部。生產(chǎn)部對生產(chǎn)流程的最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。 工作環(huán)境 公司須十分重視產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的安全與環(huán)境的管理。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。 管理評審的記錄，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期保存。 生產(chǎn)部召開生產(chǎn)計(jì)劃會對生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息相互溝通。23 / 45h）質(zhì)管部主管1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2）主持召開質(zhì)量分析會議，對重大問題提出解決方案，并檢查各部門的實(shí)施情況；3）主持質(zhì)量體系有關(guān)文件、檢驗(yàn)規(guī)程的修訂工作；4）決定生產(chǎn)過程中的檢測方法和手段；5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作；6）參與合格供方的評審工作，做好外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；7）組織好本部門的日常管理工作，檢查各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）負(fù)責(zé)顧客意見的有效處理及反饋，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)；9）參與制定與質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督實(shí)施。8）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。保留此章節(jié)編號是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過宣傳、培訓(xùn)、例會等方式，使公司全體員工充分意識到滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量記錄。 檔案室同相關(guān)部門對所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編目、標(biāo)識。 質(zhì)量手冊的編制 ISO 文件編制小組依據(jù) ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系——要求》 ，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 為了順利推行 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系——要求》 ，總經(jīng)理任命質(zhì)量管理體系管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)（詳見 章節(jié)） 。 QR 質(zhì)量記錄英文縮寫。注:本公司每年對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新并考核。半成品生產(chǎn)總數(shù)100%?！肮芾韯?chuàng)新”的內(nèi)涵為：確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性。 本手冊封面有版次，每個章節(jié)有各自的版本號。質(zhì)量手冊的覆蓋范圍本手冊依據(jù) ISO9001： 2022《質(zhì)量管理體系 ——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。通過審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 公司依據(jù) GB/T190012022idtISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》 ，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作實(shí)際，制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及編制了公司的《質(zhì)量手冊》 。 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日6 / 45 質(zhì)量手冊的范圍及管理目的 本手冊編制的目的是依據(jù) GB/T9001—ISO9001：2022idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 ——要求》 ，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系文件以及第三層次文件來規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。受控文件正本須有編寫人、審核人、批準(zhǔn)人親筆簽名，由檔案室保存。 質(zhì)量手冊的評審質(zhì)管部定期對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，并提報(bào)管理評審，必要時予以修改?！皾M意”的內(nèi)涵為：品質(zhì)卓越；品種適銷；服務(wù)周到；合作愉快。顧客投訴率=顧客投訴的產(chǎn)品數(shù)量247。 QM——質(zhì)量手冊英文縮寫。 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對其過程的監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)。 總則 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。 文件和資料控制 公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司檔案室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系支持文件： DA/QP42022 文件和資料控制程序。 質(zhì)量管理體系支持文件： DA/QP42022 質(zhì)量記錄控制程序第五章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理代表管理層對質(zhì)量管理體系活動全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 為滿足顧客明確的或隱含的需求和期望，由管理者代表組織相19 / 45關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識別、確認(rèn)，并予以滿足。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理1）任命公司管理者代表；2）批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；4）負(fù)責(zé)組織管理評審；5）確保為質(zhì)量體系提供適宜的資源；6）確保全公司員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求；7）新產(chǎn)品開發(fā)的審批；8）制定公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；9）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，以滿足顧客要求。g）生產(chǎn)部主管1）負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)審定“物資供應(yīng)計(jì)劃” ；3）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和控制管理。 內(nèi)部溝通應(yīng)注意時效，一般信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須立即進(jìn)行。 管理評審 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動； 每年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評審的次數(shù)） ； 質(zhì)量目標(biāo)在管理評審時根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。 人力資源 總則 辦公室根據(jù)公司發(fā)展策略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況，制定人才招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 公司各部門需增加員工，需提出申請，經(jīng)人力資源中心審核經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施招聘工作； 辦公室負(fù)責(zé)員工的考評工作及會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)效果予以跟蹤評估及建議采取對應(yīng)措施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。部門負(fù)責(zé)人對工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行審核，將有關(guān)文件總經(jīng)理批準(zhǔn)。 營銷部負(fù)責(zé)將顧客需求的信息，在產(chǎn)品要求得到確定后，轉(zhuǎn)化成書面的營銷合同（或訂單） 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的相關(guān)產(chǎn)品模型、圖紙及零部件的技術(shù)要求至相關(guān)部門； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 技術(shù)部針對產(chǎn)品開發(fā)建議書進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)可行性分析、成本和經(jīng)濟(jì)分析，確認(rèn)產(chǎn)品開發(fā)建議是否可行； 技術(shù)部和相關(guān)部門對初始設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審，確認(rèn)設(shè)計(jì)方案是否滿足初始設(shè)計(jì)要求。 供方評審 供應(yīng)部經(jīng)理組織評審小組對供方進(jìn)行評審。 評審小組每 6 個月一次對合格供方進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容主要對供方所供材料按其質(zhì)量、數(shù)量、交貨準(zhǔn)時率及服務(wù)等業(yè)績進(jìn)行評審。 生產(chǎn)部計(jì)劃員隨時與生產(chǎn)組進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。 標(biāo)識和可追溯性 供應(yīng)物資的接受和產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個階段，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，可追溯其原因。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常需經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后作出處理。 按照有關(guān)要求制定各種測量和監(jiān)控裝置的校驗(yàn)周期，在校驗(yàn)周期規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行校驗(yàn)，并進(jìn)行明確的標(biāo)識和記錄。營銷部負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，為設(shè)定來年的目標(biāo)提出建議和意見。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審計(jì)劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，檢查是否得到有效實(shí)施。 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)低于控制界限時，由質(zhì)管部及時發(fā)出信息，有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施結(jié)果由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)品中的不合格品的控制和處置。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析做到：a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量特性；b）采用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；c）與顧客的要求相符合；d）掌握了解過程產(chǎn)品的特性和趨勢。 適用于公司的質(zhì)量管理體系的不合格項(xiàng)和產(chǎn)品的不合格。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP85001 糾正和預(yù)防措施控制程序。 若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進(jìn)措施直到達(dá)到效果。 適用于公司的質(zhì)量管理體系和整個生產(chǎn)過程。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。 各相關(guān)部門通過數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)來驗(yàn)證所采取的措施和方法的有效性。 倉庫保管員負(fù)責(zé)對入庫物資中出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識和隔離。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a）各崗位作業(yè)人員按設(shè)定的工藝參數(shù)指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保其符合產(chǎn)品要求；b）不合格的零部件不得轉(zhuǎn)入下道工序；c）質(zhì)管部對零件的性能、產(chǎn)品的性能進(jìn)行檢查分析，將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)相關(guān)部門，同時對組裝線產(chǎn)品進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，配合生產(chǎn)過程控制；41 / 45d）各崗位作業(yè)人員對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控全過程實(shí)施記錄，記錄按DA/QP42022《質(zhì)量記錄控制程序》得到保持。 內(nèi)審?fù)瓿珊螅瑢徍私M長寫出總結(jié)報(bào)告，由管理者代表審批并提交管理評審。內(nèi)審員必須經(jīng)過相應(yīng)部門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。 在用的測量和監(jiān)控裝置要有校驗(yàn)使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并明顯標(biāo)識。發(fā)貨員對顧客或委托的承運(yùn)人（含汽車、鐵路運(yùn)輸）提貨時交點(diǎn)清楚并對所發(fā)產(chǎn)品登記，并對規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情況進(jìn)行核對，無誤后，承運(yùn)人簽署相關(guān)協(xié)議后放行。 顧客財(cái)產(chǎn)顧客提供的圖紙資料等按 DA/QP42022《文件和資料控制程序》進(jìn)行管理，顧客提供的產(chǎn)品樣品等財(cái)產(chǎn)，由營銷部接收，由相關(guān)部門在使用中進(jìn)行控制。操作人員根據(jù)“生產(chǎn)記錄單”了解上35 / 45