【正文】 等方式進(jìn)行信息交流、溝通。其具體職責(zé)與權(quán)限見管理者代表任命書。 各職能部室、基層根據(jù)職 責(zé)、分工制定各崗位職責(zé)，并形成文件，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 基層單位 ①認(rèn)真貫徹集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)，制定基層的管理目標(biāo)并組織實(shí) 施； ② 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)管理體系文件，確保管理體系有效運(yùn)行； ③ 嚴(yán) 格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，建立、健全有關(guān)管理辦法，實(shí)施細(xì)則、機(jī)構(gòu)等，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合要求； ④ 負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備等物資資源的調(diào)配、檢修、維護(hù)，確保滿足有關(guān)規(guī)定要求； ⑤ 負(fù)責(zé)組織對物資、勞務(wù)分包、供方的預(yù)審和評價(jià)，編制合格供方名冊并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行； ⑥ 組織實(shí)施、臨督檢查物資采購、甲供材料、進(jìn)貨檢驗(yàn)及物資搬運(yùn)、貯存等材料管理工作； ⑦ 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理，確保有效性； ⑧ 組建項(xiàng)目部，并進(jìn)行管理，確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效達(dá)到法律、法規(guī)及合同規(guī)定要求； ⑨ 貫徹落 實(shí)項(xiàng)目管理制度，控制項(xiàng)目成本，組織定期檢查，實(shí)現(xiàn)有關(guān)的節(jié)能降耗目標(biāo)； ⑩ 其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 財(cái)務(wù)審計(jì)部 負(fù)責(zé)集團(tuán)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需資金的落實(shí)工作。 黨委工作部 ①貫 徹執(zhí)行集團(tuán)管理方針、管理目標(biāo)； ②負(fù)責(zé)體系整體運(yùn)行的宣傳交流工作； ③參與與相關(guān)方的交流活動(dòng)； ④其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 人力資源部 ①負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)素質(zhì)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)集團(tuán)崗位需求的調(diào)研，制定集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí) 施； ②審核集團(tuán)各部室及基層的培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施； ③負(fù)責(zé)集團(tuán)用工、招聘工作的管理； ④ 建立健全集團(tuán)勞動(dòng)合同管理體系，處理或指導(dǎo)員工申訴及勞動(dòng)爭議； ⑤保證集團(tuán)信息交流與協(xié)商渠道的暢通； ⑥負(fù)責(zé)集團(tuán)檔案的管理； ⑦負(fù)責(zé)與貫標(biāo)有關(guān)人員的培養(yǎng)、選拔、認(rèn)定、配備及考核工作； ⑧其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 技術(shù)質(zhì)量部 ①負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)控及檢查，參與地基基礎(chǔ)工程、主體工程質(zhì)量評定以及竣工工程質(zhì)量的預(yù)驗(yàn)和交驗(yàn)； ②做好有關(guān)工程技術(shù)、質(zhì)量資料的匯集、審核、申報(bào)、存檔及指導(dǎo)監(jiān)督工作； ③參與大型、復(fù)雜、特殊工程施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編制、審核并指導(dǎo)實(shí)施； ④參加大型、復(fù)雜、特殊工程的圖紙自審、會審和合同評審； ⑤做好“四新”成果的推廣應(yīng)用及指導(dǎo)實(shí)施工作； ⑥指導(dǎo)檢查有關(guān)質(zhì)量方面測量、檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，以及內(nèi)外部對工程實(shí)體質(zhì)量抽樣檢測方案的確定和效果確認(rèn)工作； ⑦負(fù)責(zé)質(zhì)量方面重大不符合的處置糾正 和預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證的組織實(shí)施； ⑧其它職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 經(jīng)理辦公室 ①負(fù)責(zé)集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件和外來文件的控制；負(fù)責(zé)上級來文的傳閱及集團(tuán)行政文件的統(tǒng)一管理； ②負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)口有關(guān)內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)的信息交流工作； ③獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求并加以識別，及時(shí)更新； ④收集管理評審的準(zhǔn)備資料； ⑤對管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行考核； ⑥其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 總會計(jì)師 ①組織實(shí)施國家有關(guān)財(cái)會方面的法令法規(guī)及制度； ② 負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需資金的籌集工作； ③ 領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)部涉及的體系運(yùn)行工作； ④ 組織制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施； ⑤ 其他職責(zé)見職能分配表。 黨委副書記 ①組織實(shí)施國家法律、法規(guī)及其他規(guī)定； ②負(fù)責(zé)質(zhì)量意識、職業(yè)健康安全意識、環(huán)境意識的宣傳活動(dòng)； ③領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施黨委工作部涉及的體系運(yùn)行工作； ④參與目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的考核； ⑤其他職責(zé)見職能分配表。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 ①組織獲取、識別和實(shí)施國家、行業(yè)、省市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)安全生產(chǎn)與文明施工管理的 領(lǐng)導(dǎo)工作； ②領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施與工程管理部相關(guān)的體系運(yùn)行工作； ③組織制定年度生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施； ④負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案和管轄部門起草的第三層次文件； ⑤組織安全事故調(diào)查處理工作； ⑥其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 管理者代表 見《管理者代表任命書》 行政副總經(jīng)理 ①組織實(shí)施國家及政府部門有關(guān)的行政法規(guī)、規(guī)章及制度； ②組織實(shí)施經(jīng)理辦公室、人力資源部、經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)部涉及的體系運(yùn)行工作； ③負(fù)責(zé)審定管轄部門起草的第三層次文件； ④組織制定行政系統(tǒng)年度目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施； ⑤負(fù)責(zé)對集團(tuán)各部門、基層單位的年度工作進(jìn)行考核評價(jià)； ⑥審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； ⑦組織實(shí)施體系運(yùn)行管理骨干、內(nèi)審員、運(yùn)行骨干的選拔培訓(xùn)及人才提供； ⑧其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本章節(jié)明確了各相關(guān)部門、重要崗位的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定了內(nèi)部協(xié)商和溝通的 途徑，各級管理人員應(yīng)熟練掌握，認(rèn)真貫徹落實(shí)。 應(yīng)對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤驗(yàn)證。 管理方案的編制依據(jù) ①管理方針目標(biāo)、指標(biāo)； ②適用的法律、法規(guī)及其它要求； ③識別，評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源； ④具體工程的特點(diǎn)等 有關(guān)信息。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)程序》 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案 總則 為保證各項(xiàng)分目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方 案。對涉及到的所有環(huán) 境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、分析并進(jìn)行識別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)與控制的策劃 總則 集團(tuán)建立并保持《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)程序》，對集團(tuán)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危害因素進(jìn)行識別、評價(jià)，從而確定重大危險(xiǎn) 源和重要環(huán) 境因素，為制定目標(biāo)和指標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 一體化管理體系的策劃應(yīng)抓住建立、實(shí)施管理體系的重點(diǎn)問題，通常包括： ①集團(tuán)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分符合管理的需要； ②八項(xiàng)質(zhì)量管理原則在集團(tuán)貫徹的具體要求； ③ 管理方針和管理目標(biāo)的制定，能夠確保員工的積極性不斷提 高； ④文件編寫的策劃； ⑤制定集團(tuán)對增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意及持續(xù)改進(jìn)體系有效性的措施； ⑥管理體系運(yùn)行所需的資源； ⑦充分考慮 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的兼容性。辦公室隨時(shí)對各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，年底匯總作為對本年度績效考核的依據(jù)； ②當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，由責(zé)任部門提出報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門對相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂，修訂后的目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部門； ③其他有關(guān)目標(biāo)的監(jiān)視和測量要求參照本手冊 過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行。制定 時(shí)應(yīng)考慮如下因 素： ①與集團(tuán)的管理方針保持一致； ②市場競爭的需要； ③國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求； ④顧客、相關(guān)方的期望和要求； ⑤經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入量； ⑥技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； ⑦自身的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理狀況； ⑧制定分目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)還要考慮本系統(tǒng)、部門或項(xiàng)目工作性質(zhì)，施工現(xiàn)場的重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素， 以及部門的可實(shí)現(xiàn)情況等。 基層、各部門和項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況和工作任務(wù)制定年度工作目標(biāo)和指標(biāo)。 策劃 本節(jié)策劃包括了管理目標(biāo)的策劃，管理體系的策劃，危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制的策劃， OE 管理方案的策劃等內(nèi)容。 集 團(tuán)保持管理方針的文件化、公開化，通過各種方式，確保傳達(dá)到集團(tuán)全體員工，并便于公眾獲取。 并 為充分體現(xiàn)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的管理原則，集團(tuán)需采取以下活動(dòng)： ①調(diào)查、識別并理解顧客和相關(guān)方的需求和期 望（見手冊 與顧客和相關(guān)方的溝通）； ②確保集團(tuán)的管理目標(biāo)與顧客和相關(guān)方的需求和期望相結(jié)合； ③加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保全體員工能了解顧客和相關(guān)方的需求和期望； ④測量顧客的滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施，具體內(nèi)容見本手冊 規(guī)定； ⑤系統(tǒng)的管理、協(xié)調(diào)好與顧客和相關(guān)方的關(guān)系。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)采取溝通、調(diào)研、信息反饋等方式，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別并滿足，包括隱含的需要。包括： ①隨時(shí)掌握顧客及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，并向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求對集團(tuán)發(fā)展的重要性。 5 管理職責(zé) 本章確定了各級領(lǐng)導(dǎo)在體系中的職責(zé)， 從管理承諾、目標(biāo)和指標(biāo)、體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通等方面提出要求， 各級領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)理解標(biāo)準(zhǔn)要求的基本原則，并貫徹落實(shí)，保證體系運(yùn)行所需的資源和條件。 集團(tuán)、基層 經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)外來行政文件的接收、備案、下發(fā)、傳達(dá)等工作。 集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求的獲取，確認(rèn)其適 用性并對其符合性進(jìn)行評價(jià)。 記錄的標(biāo)識和存檔 ①記錄應(yīng)及時(shí)編制、收集、整理、分類、編目和歸檔； ② 記錄應(yīng)妥善保管防止損壞或丟失； ③規(guī)定保存期限及處置方法。 記錄控制的過程包括：記錄的填寫、搜集、整理、標(biāo)識、編目、貯存、使用、歸檔、檢索、保管、處置。 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 記錄控制 總則 ①工程管理部負(fù)責(zé)《記錄控制程序》的監(jiān)督實(shí)施，并負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面有關(guān)記錄的控制； ②技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面有關(guān)記錄的控制； ③各部室、各基層單位按職能負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 具體執(zhí)行《文件控制程序》。具體執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制的過程： 文件可采取書面形式，也可采取電子形式。 《管理手冊》闡述了集團(tuán)管理體系的范圍，明確了為滿足標(biāo)準(zhǔn)要 求所形成的程序文件；結(jié)合集團(tuán)狀況對管理體系各過程之間的相互作用進(jìn)行了表述，是集團(tuán)的綱領(lǐng)性文件，也是其他文件編制的依據(jù)和基礎(chǔ)，全體員工必須遵 照執(zhí)行。 管理手冊 依據(jù) ISO9001:20xx、 ISO14001:20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)，考慮集團(tuán)管理體系策劃的結(jié)果和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相融性，集團(tuán)編制同時(shí)滿足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的《管理手冊》，不再單獨(dú)編制“質(zhì)量手冊”和“職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊”。引用文件時(shí)應(yīng)注明文件來源。集團(tuán)體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 闡明集團(tuán)一體化管理體系方針、目標(biāo)、范圍， 規(guī)定職責(zé)、權(quán)限及體系之間的過程作用和接口。 體系文件包括：集團(tuán)管理方針、目標(biāo)（包括在《管理手冊》中）；管理手冊；程序文件。 圖 1：管理體系過程 體系及過程的測量、 分析和改進(jìn) 內(nèi)部審核 過程、績效的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 最高管理者過程 管理體系策 劃 方針目標(biāo)建立 資源配置 管理評審 內(nèi)部溝通 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 過 程 項(xiàng)目施工管理 采購、分 質(zhì)量、安全 工作環(huán)境 承包合同， 包控制 環(huán)境、進(jìn)度 控制 控制 控制 項(xiàng)目投標(biāo) 設(shè)計(jì)交底 施工準(zhǔn)備 竣工驗(yàn)收 保修期管理 顧客、相關(guān)方 顧客、相關(guān) 方 滿意 投標(biāo)承包要求 相關(guān)過程 機(jī)械設(shè)備管理 監(jiān)測設(shè)備管理 人力資源管理 文件管理 記錄管理 圖 2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 供方相關(guān)過程 集團(tuán)（基層）控制過程 項(xiàng)目部運(yùn)作過程 顧客及相關(guān)方過程 評 標(biāo) 設(shè)計(jì)確認(rèn) 審定 .