【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本部門工作特點(diǎn)，將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并認(rèn)真唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁 落實(shí)，以確保 公司 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各部門每月對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)完成 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果報(bào) 辦公室 。 辦公室 將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)未完成預(yù)期目標(biāo)的情況進(jìn)行原因分析，制定具體的糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施制定的措施。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理 組織編制了 公司 的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，制定 公司 的質(zhì)量方針，明確 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，并在 公司 內(nèi)通過各渠道進(jìn)行宣傳，以達(dá)到全體員工能夠理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行的目的。 b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量 管理， 公司 規(guī)定了各級(jí)各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定本部門的崗位設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。 公司 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)的 條款的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表 總經(jīng)理 在 公司 的管理 層 中 指定 并任命一名管理者代表，本 公司 的管理者代表是 金智榮 ，授予其直接向 總經(jīng)理 反饋體系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè) 條款的規(guī)定。 內(nèi)部溝通 本 公司 采取會(huì)議的方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保全體員工了解 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由 辦公室 組織， 總經(jīng)理 主持會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審間隔不超過 12個(gè)月。 發(fā)生下列情況時(shí) ,由 總經(jīng)理 直接提出，適時(shí)組織管理評(píng)審 : a）當(dāng) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b）當(dāng)外部相關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)； c）當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方 連續(xù)投訴時(shí)； d）第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)。 管理評(píng)審的目的： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評(píng)價(jià) 公司 改進(jìn)的機(jī)會(huì)及 質(zhì)量管理體系 變更的需 求 。 f) 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需 求 。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室 負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括以下方面： a） 評(píng)審目的和依據(jù)； b）評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)安排； c） 評(píng)審內(nèi) 容； d）各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；； e）參加的部門和人員。 辦公室 將經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需材料，統(tǒng)一上報(bào) 辦公室 。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁 辦公室 負(fù)責(zé)將各部門準(zhǔn)備的各種管理評(píng)審文件進(jìn)行匯集、分類并整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知有關(guān)人員按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審輸入 為給管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，使管理評(píng)審能有效實(shí)施，各部門應(yīng)提供以下材料： a）上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施 的跟蹤驗(yàn)證情況分析； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； c） 公司 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 和審核報(bào)告； c）顧客和相關(guān)方的投訴、意見和建議，以及處理情況； d）質(zhì)量管理體系過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告，包括產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告和過程質(zhì)量分析報(bào)告等； e） 公司 重大質(zhì)量事故的處理情況； f）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜； g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施； h）質(zhì)量管理體系文件修改的需要； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素及改進(jìn)建議。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由 總經(jīng)理 主持，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。 管理者代表向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行的總體情況，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報(bào)本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開展情況和過程的運(yùn)行情況。與會(huì)人員簽到，辦公室 負(fù)責(zé)作好評(píng)審會(huì)議記錄。 總經(jīng)理 組織對(duì)各部門匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必要性，在此基礎(chǔ)上，做出采取糾正和預(yù)防措施的決定，并對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的整體適宜性、充分性和有效性做出明確結(jié)論。 總經(jīng)理 對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁 是否需要變更 ，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。 評(píng)審輸出 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的記錄和結(jié)論進(jìn)行匯總，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括以下方面內(nèi)容： a） 評(píng)審的目的、日期和參加人員； b） 評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容； c） 公司 質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)過程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 變更 、組織機(jī)構(gòu)和職能部門及權(quán)限的調(diào)整，以及質(zhì)量管理體系文件修改等方面； d）對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)性結(jié)論 ； e）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； f）資源需求，包括硬件和軟件資源、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 、人員需求等； g） 其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息。 管理評(píng)審報(bào)告由 辦公室 分發(fā)給 總經(jīng)理 、管理者代表和參加評(píng)審的各部門。 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果向有關(guān)部門下達(dá)《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫其中的“不符合事實(shí)”欄，各責(zé)任部門按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并作好驗(yàn)證記錄。 技術(shù) 部 統(tǒng)一保存，保存期為 3年。 相關(guān)／支持性文件 1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2《記錄控制程序》 3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 4《文件控制程序》 相關(guān)記錄 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁 1 管理評(píng)審計(jì)劃 2 管理評(píng)審會(huì)議記錄 3 管理評(píng)審報(bào)告 4 糾正和預(yù)防措施處理單 資源管理 資源提供 為了實(shí)施并改進(jìn) 公司 質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客的需求和期望，公司 各級(jí)管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 a)辦公室 根據(jù) 公司 實(shí)際， 確定 質(zhì)量管理體系各崗位的職責(zé)，確定對(duì)人員資格、能力的需求，形成崗位一覽表。并組織編制各個(gè)崗位的《崗位 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)包括該崗位的人員基本要求，如受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)等，崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 b)由 辦公室 組織招聘各崗位的員工，招聘一般采取查閱記錄、面試、試用等形式。試用合格后雙方簽訂用工合同 ,并建立《員工檔案》，記錄員工的基本狀 況。 c)選擇的人員應(yīng)以能夠勝任本職工作為標(biāo)準(zhǔn)。 d)由于 公司 的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程要求的變化造成的對(duì)人力資源的變化，由 辦公室 負(fù)責(zé) 確定 、調(diào)整或招聘。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 能力的規(guī)定 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 23 頁 a)辦公室 負(fù)責(zé) 組織 分析質(zhì)量管理體系各崗位對(duì)人員能力的要求，分析時(shí)應(yīng)考慮崗位特點(diǎn)、工作性質(zhì)、該崗位對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、組織未來發(fā)展的重要性等。 b)由 辦公室 每年組織對(duì)人員適合崗位的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，一般通過業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式 ,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。 在確定人員能力需求的同時(shí)，應(yīng) 明確滿足這種要求的途徑和措施，可以通過培訓(xùn)、招聘、借用或合作等形式，同時(shí)應(yīng)通過業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)措施的有效性。 培訓(xùn)的范圍 對(duì)所有與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。下列人員必須持證上崗： a)關(guān)鍵過程程操作人員。 b)內(nèi)審人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員等。 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 辦公室 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿意意識(shí)）； c) 培訓(xùn) 的方法可以采用多種方法，包括講課、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)質(zhì)檢 競(jìng)賽等。必要時(shí)組織委外培訓(xùn)。 d)每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、教師、教材及考核成績(jī)等。 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。 辦公室 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備及辦公設(shè)備等。 公司 對(duì)上述 設(shè)施進(jìn)行如下控制。 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 公司 發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》提出基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后并具體實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的配備工作； b） 生產(chǎn)部 建立 公司 的《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》，根據(jù)各種基礎(chǔ)設(shè)施在實(shí)際使用中的具體狀況，每年編制《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)其實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確保各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用狀態(tài)良好。 c) 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)作適當(dāng)標(biāo)識(shí)：當(dāng)設(shè)施處于理良好運(yùn)行狀態(tài)時(shí)，可不標(biāo)識(shí)其運(yùn)行狀態(tài)；當(dāng)設(shè)施處于修理、封存或報(bào)廢狀態(tài)時(shí)，要對(duì)該設(shè)施懸掛“檢修”、“封存 ”或“報(bào)廢”等標(biāo)牌標(biāo)，以 確定 出該設(shè)施的具體運(yùn)行狀態(tài)。 工作環(huán)境 技術(shù) 部 確定 為 達(dá)到 產(chǎn)品符合 要求 所需的工作環(huán)境，包括對(duì)生產(chǎn)廠房的環(huán)境溫度、風(fēng)雨浸蝕和潮濕等要求；配置必要的通風(fēng)、消防器材；應(yīng)充分考慮到人體工效學(xué)和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求等； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理，保持適宜的溫度 、照度、濕度、噪聲和清 潔度 度等 ，努力提高工作效率，必要的工作環(huán)境是 公司 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 符合 性的重要支持條件。 相關(guān) /支持性文件 1《崗位評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 質(zhì)量記錄 1 員工檔案 2 培訓(xùn)記錄表 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 25 頁 3 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 4 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 5 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品是通過過程來實(shí)現(xiàn)的，產(chǎn)品的形成是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，是一系列過程和活動(dòng)的集合，一個(gè)過程的輸出往往直接形成下一個(gè)過程的輸入。因此，本 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行規(guī)定，并對(duì)其實(shí)施有效的控制和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù) 部 是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主管部門，對(duì) 公司 承制的各種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致 并與公司實(shí)際相結(jié)合 。 目前，本公司承制的 產(chǎn)品主要有系列泵效增高器、舉液器和系列抽油桿旋卡扶正器等。其主