【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量目標(biāo) 考核時機(jī) 綜合部 培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率≥ 95%； 每季度 文件發(fā)放錯、漏率≤ 1次 /月 每月 在用設(shè)備 /工裝完好率≥ 95%。 每月 研發(fā)部及倉庫各狀態(tài)產(chǎn)品受防護(hù)、標(biāo)識率≥ 98% 每月 技術(shù)服務(wù)任務(wù)完成 率 100% 每月 供銷部 顧客滿意度調(diào)查每 年不少于 1次 一 年 顧客調(diào)查評定滿意率≥ 96% 半年 預(yù)期回款實(shí)現(xiàn)率≥ 90% 每季度 顧客投訴處理滿意率 100% 每月 采購產(chǎn)品批合格率 98% 每季度 質(zhì)檢部 產(chǎn)品錯、漏檢率≤ 1% 每月 計(jì)量器具周檢率 100% 每月 研發(fā)部 技術(shù)開發(fā)任務(wù)按時完成率 100% 每年 顧客滿意率規(guī)定：很滿意 95100分；滿意 9095分；較滿意 8090分；一般 6080分；不滿意 4060分，若客戶未給出具體分值則取中間值。用加權(quán)平均數(shù)計(jì)算顧客滿意率。 ，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的 ,與方針相一致的 ,且應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ,為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入 、輸出及活動，并作出相 應(yīng)的規(guī)定； b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加 新的內(nèi)容。 、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時反饋到 綜合部 。 綜合部 對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 a）質(zhì)量策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件 /記錄更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變 更，以確保體系的正常運(yùn)行。 ，由 綜合部 負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《管理評審》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《文件 /記錄更改申請》 職責(zé)和權(quán)限 1目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 —— 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)職工傳達(dá)滿 足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行所必須的資源配置； —— 企業(yè)重大事務(wù)作出決策。 —— 全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行保持與持續(xù)改進(jìn) . —— 負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊進(jìn)行審批 . —— 確保組織內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得內(nèi)規(guī)定和溝通 . —— 負(fù)責(zé)任命管理者代表 . —— 負(fù)責(zé)主持領(lǐng)導(dǎo)管理評審 . —— 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； —— 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； —— 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； —— 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò) 。 —— 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核 . —— 負(fù)責(zé)對體系各過程的監(jiān)視和測量 —— 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系中的持續(xù)改進(jìn) . 主任 —— 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)將企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)為主要內(nèi)容納入全企業(yè)質(zhì)量管理活動，并對質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣傳貫徹； —— 負(fù)責(zé)各部門規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)的編制、頒布，并堅(jiān)持執(zhí)行情況； —— 負(fù)責(zé)管理企業(yè)各職能部門的質(zhì)量活動，并組織、計(jì)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和督促質(zhì)量體系的各項(xiàng)工作； —— 負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，并協(xié)調(diào)和檢查各職能部門工作情況； —— 負(fù)責(zé)了解有關(guān)的方針、政策穩(wěn)步部聯(lián)系 ； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理； —— 負(fù)責(zé)編寫各部門負(fù)責(zé)人的《崗位人員任職要求》并對人力資源的控制； —— 負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制訂及監(jiān)督實(shí)施。 —— 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制 . —— 加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，隨時掌握生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與有關(guān)部門聯(lián)系，落實(shí)改進(jìn)措施。 —— 制定設(shè)備管理制度，保持其過程能力，必要時對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，以保證設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 —— 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的審核和批準(zhǔn)工作。 —— 負(fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)提供的控制和對技術(shù)服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 —— 負(fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)過程 中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理。 供銷部經(jīng)理 —— 遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，主動、勤懇、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地做好供銷部工作； —— 負(fù)責(zé)對本企業(yè)的供方進(jìn)行選擇、調(diào)查、評價與再評價 ,負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行采購，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，當(dāng)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題 時 ，負(fù)責(zé)與供方解決。 —— 當(dāng)有需要時，負(fù)責(zé)尋求新的供方。 —— 負(fù)責(zé)原材料及成品倉庫的管理。 —— 加強(qiáng)市場調(diào)查，識別顧客需求情況，并組織對顧客的需求進(jìn)行評審； —— 努力提高銷售業(yè)務(wù)水平，要熟悉產(chǎn)品，了解產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求，要知己知彼講求銷售策略技巧； —— 負(fù)責(zé)與顧客溝通 ，了解顧客滿意情況，對顧客提供售后服務(wù)。 —— 負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的接收和登記； —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品驗(yàn)收資料的收集。 —— 負(fù)責(zé) 現(xiàn)場 的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 —— 負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量情報(bào)與信息，同時對企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。 —— 公正、客觀、準(zhǔn)確、正確地對產(chǎn)品的包裝、原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做出標(biāo)識和記錄，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。在生產(chǎn)發(fā)展的適宜階段，必要時不定期召開質(zhì)量部門工作會議，召集相關(guān)部門通過總結(jié)和交流達(dá)成對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一認(rèn)識。 —— 對企業(yè)所有 不合格品 /服務(wù) 進(jìn)行評審，并確定處置的辦法。 —— 負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和研究。 —— 負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的質(zhì)量計(jì)劃，指導(dǎo)本部門的具體工作。 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求或供銷部與顧客約定有關(guān)的問題及時做好設(shè)計(jì)更改工作。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 服務(wù)過程 中的技術(shù)指導(dǎo)。 —— 清楚所在部門的質(zhì)量、安全職能，履行本崗位職責(zé)。 —— 熟悉工作所依據(jù)的文件、規(guī)范、 圖紙等規(guī)定，并遵照執(zhí)行。 —— 熟練掌握工作技能及所使用的設(shè)備和工具。 —— 了解與本人有關(guān)的工作接口，按規(guī)定處理好。 —— 服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按 時完成內(nèi)審； —— 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； —— 有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； —— 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。 4內(nèi)部溝通 ，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況， 以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 ，可采取小組簡報(bào)，各種會議及各種媒體等。 管理評審控制程序 1 目的 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保 其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對企業(yè)質(zhì)量的管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評審的時機(jī)，主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量運(yùn)行情況，提出改進(jìn)需求的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 綜合部 負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制訂，收集并組織提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每隔一年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過 12月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 通常 綜合部 于每次管理評審一周前編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評審時間； b）評審目的； c）評審范圍及評審主題； d）評審依據(jù)； e）評審議程。 f）參加評審部門（人員）； ，可增加管理 評審的頻次，《管理評審計(jì)劃》可臨時發(fā)放。 a）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品活動服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生； d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大調(diào)整時； e）市場需求發(fā)生重大變化時； f）即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重不符合時。 管理評審輸入 a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝 通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、 服務(wù)過程 測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f）改進(jìn)的建議； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 綜合部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審 計(jì)劃》。 《管理評審計(jì)劃》組織評審相關(guān)資料的準(zhǔn)備，如： a） 綜合部 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 b）管理者代表組織糾正措施驗(yàn)證資料的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況的準(zhǔn)備。 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、安全狀況資料的準(zhǔn)備； d）供銷部負(fù)責(zé)與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料的準(zhǔn)備，供銷部負(fù)責(zé)對供方控制情況的準(zhǔn)備。 e） 綜合部 負(fù)責(zé) 服務(wù)過程 狀態(tài)資料。 F）研發(fā)部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)情況的資料準(zhǔn)備。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)和不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評審輸出 ： a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要 求； c）資源需求等。 ，由 綜合部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 相關(guān)部門對管理評審輸出中需要改進(jìn)的采取糾正、預(yù)防措施并加以實(shí)施， 綜合部 對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對措施跟蹤的驗(yàn)證情況應(yīng)匯報(bào)最高管理者。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)體系記錄由 綜合部 按《記錄控制程序》保 管，包括管理評審計(jì)劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 體系記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報(bào)告》 《會議記錄》 《簽到表》 資源管理 1 總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以 a）實(shí)施和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性； b）達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx 對照條款 人力資源控制程序