【文章內(nèi)容簡介】 。 第二層次文件 《程序文件》：是 公司 質(zhì)量控制活動的法規(guī)性文件。 為確保 公司 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改善， 針對四大過程，本 公司 共編制了十 八 個程序文件進行控制。 程 序 文 件 文 件 編 號 對應(yīng) 的 標準 條款 標準號名稱 文件 控制程序 KMQP01 文件要求 記錄控制程序 KMQP02 文件要求 人力資源管理控制程序 KMQP03 人力資源 管理評審控制程序 KMQP04 管理評審 內(nèi)部審核控制程序 KMQP05 內(nèi) 部 審核 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 KMQP06 基礎(chǔ)設(shè)施 顧客財產(chǎn)的 控制程序 KMQP07 7． 2 與 客戶有關(guān)的過程 訂單評審控制程序 KMQP08 訂單評審 供應(yīng)商評估控制程序 KMQP09 采購 顧客滿意 度 控制程序 KMQP10 客戶滿意 不合格品控制程序 KMQP11 不合格品管制 標識和可追溯性控制程序 KMQP12 標識與可追溯性 生產(chǎn)過程控制程序 KMQP13 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品防護控制程序 KMQP14 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 KMQP15 監(jiān)控和測量 產(chǎn) 品檢驗控制程序 KMQP16 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析控制程序 KMQP17 數(shù)據(jù)分析 糾正和預(yù)防措施控制程序 KMQP18 第三層次文件 —— 《作業(yè)指導(dǎo)性文件》：是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 17 頁 共 41 頁 詳細作業(yè)文件。 WI 包括有作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書、 品檢 標準 〔 QC〕 、規(guī)范和制度等 ； 外來文件 〔 WL〕 作為參考文件應(yīng)依《文件控制程序》進行控制 。 第四層次文件 —— 表單及 記錄：作為程序運作的有效實施的客觀記錄 和證據(jù)，并按照《文件控制 程序》、《記錄控制程序》進行管理。 職責 a） 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 文控中心負責文件和質(zhì)量記錄的控制管理。 c） 各職能單位需嚴格依據(jù)文件及質(zhì)量記錄控制要求執(zhí)行現(xiàn)場管控。 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是 公司 質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 《質(zhì)量手冊》 文件 的管理 文控中心是《質(zhì)量手冊》的 管理部 門，負責編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等 環(huán)節(jié)的管理和控制。具體操作依據(jù)《文件控 制程序》執(zhí)行。 文件控制 為保證 公司 質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 a) 文件的批準 ? 文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性與有效性； ? 《質(zhì)量手冊》由 總經(jīng)理 核準； ? 程序文件由 總經(jīng)理 核準； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由 部 門 主管 或 總經(jīng)理 審批；崗位說明書由 總經(jīng)理 及該崗位直接上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 b) 文件的評審 公司 質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其 可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)《文件控制程序》進行更改并再次得到批準。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 18 頁 共 41 頁 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由文控中心負責管理和控制，技術(shù)性文件（包含外來文件）由使用 部 門負責管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ? 通過文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 ? 公司 各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； d) 文件的更改 本 公司 文件的更改應(yīng)處于 受控狀態(tài) ，具體見《文件控制程序》。 記錄的控制 本 公司 實施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動和達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《 文件控制程序 》 《記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理 作為最高管理者，通過以下活動對 公司 建立、實施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用 各種形式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源提供。 以顧客為關(guān)注焦點 本 公司 作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于客戶， 公司 將以實現(xiàn)客戶滿意作為 公司 的最東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 19 頁 共 41 頁 終追求。 公司 業(yè)務(wù) 部 和 公司 各有關(guān) 部 門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為 公司 的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 本 公司 的 質(zhì)量方針 ： “ 滿足發(fā)展需求，創(chuàng)造完美 ； 廣 受客戶信賴， 永久發(fā)展 ！ ” 理解含義詳見《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針是 公司 的質(zhì)量宗旨， 總經(jīng)理 應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是 公司 各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量目標落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標分解到各 部 門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改善應(yīng)予以控制。 策劃 質(zhì)量目標 公司 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合 公司 具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是 公司 全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應(yīng)將目標分解到各 部 門。 質(zhì)量目標詳見本手冊 “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標”。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司 “ ISO 質(zhì)量管理委員會”按照 ISO9001:20xx 標準對 公司 質(zhì)量管理體系進行規(guī)劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求 ；確保在對質(zhì)量管理體系的改善進行規(guī)劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 質(zhì)量管理 體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 20 頁 共 41 頁 ? 《質(zhì)量手冊》修改依據(jù)《文件 控制程序》； ? 公司 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 “ 文件控制 ”標準條款 。 支持性文件 無 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 對 公司 領(lǐng)導(dǎo)和各 部 門負責人的主要職責和權(quán)限加以規(guī)定，各 部 門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各 部 門間的配合關(guān)系 采用相應(yīng)的溝通方式。 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限： a) 組織內(nèi) 部 質(zhì)量審核 ， 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 對質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行向 總經(jīng)理 負責 c) 監(jiān)督持續(xù)改進的執(zhí)行及確保其有效性和高效性 ， 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 對外介紹宣傳 公司 的經(jīng)營理念、品質(zhì)方針政策及質(zhì)量管理體系。 注： 管理者代表的職責可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理者的職責： 總 經(jīng)理 ： 決策 公司 的發(fā)展方向。 負責監(jiān)督 公司 總體運作。 負責確定本 公司 組織結(jié)構(gòu)、各 部 門職權(quán)并協(xié)調(diào)各 部 門的活動。 任命管理者代表，主持 公司 管理評審。 對質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分的資源。 生產(chǎn) 部 主管 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 21 頁 共 41 頁 直接向 責任 總經(jīng)理 匯報工作 按體系文件規(guī)定進行生產(chǎn)操作。 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)及包裝出貨。 負責按 業(yè)務(wù)部 門的產(chǎn)品需求計劃制定自身的生產(chǎn)計劃，并確保生產(chǎn)計劃的實施。 負責生產(chǎn)過程中的品質(zhì)全檢工作。 負責生產(chǎn)過程中的人員的調(diào)配和管理。 生產(chǎn)過程中的物料管理。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識和可追溯性管理。 不合格品 的返工、返修等處置方案以及糾正和預(yù)防措施的實施。 負責安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，提升現(xiàn)場 7S。 配合技術(shù) 部 門完成各項實驗品的生產(chǎn)和品質(zhì)跟蹤。 負責各部門工裝夾具的加工制造。協(xié)助生產(chǎn)部 進行工裝夾具的改進。 負責生產(chǎn)設(shè)備的有效評估、設(shè)備改造和設(shè)備維護保養(yǎng)工作 。 負責 公司 板房 的管理工作和 新產(chǎn)品的開發(fā)跟進。 業(yè)務(wù)部主管 負責訂單的接收 , 客戶要求的識別 , 制定報價單 和溝通； 負責組織合同評審。 協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的樣品準備和客戶確認； 負責客戶滿意度的監(jiān)控 , 投訴的處理； 負責客戶來廠驗貨 , 參觀的陪同事宜。 品管部 主管 直 接向 責任 總經(jīng)理 匯報工作。 負責 公司 內(nèi) 部 管理評審工作的組織和策劃，確保其有效得以實施。 負責原輔材料的品質(zhì)檢驗控制工作及供應(yīng)商的管理與改進。 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的巡回檢驗工作。 負責成品出貨的品質(zhì)檢驗和控制工作。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊 編號： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 22 頁 共 41 頁 物控部主管 負責按 業(yè)務(wù)部 門的產(chǎn)品需求計劃及庫存狀況制定生產(chǎn)計劃。 負責原材料 /產(chǎn)品倉的運作管理及主、輔材料的貯存和發(fā)放。 負責跟催生產(chǎn)所需物料的及時到位。 負責 公司 物料盤點。 整體協(xié)調(diào) 公司 物流運作，降低各環(huán)節(jié)儲存量。 負責原材料采購計劃的制訂。 〔 采購 〕 負責供應(yīng)商考查、評定、跟蹤控制，建立合格供應(yīng)商 檔案。 〔 采購 〕 負責各類主、輔物料的采購，保證物料的質(zhì)量與到貨期。 〔 采購 〕 負責各類設(shè)備、工具的采購。 〔 采購 〕 負責其它零星物品的采購。負責物料需求計劃的制訂。 〔 采購 〕 負責組織不合格物料評審。 〔 采購 〕 管理部 主管 協(xié)助管理者代表對質(zhì)量管理體系進行維護和改進。 負責質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄及檔案信息的有效管理和維護。 負責