【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 第二層次文件 《程序文件》：是 公司 質(zhì)量控制活動(dòng)的法規(guī)性文件。 為確保 公司 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改善， 針對(duì)四大過(guò)程，本 公司 共編制了十 八 個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 程 序 文 件 文 件 編 號(hào) 對(duì)應(yīng) 的 標(biāo)準(zhǔn) 條款 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)名稱(chēng) 文件 控制程序 KMQP01 文件要求 記錄控制程序 KMQP02 文件要求 人力資源管理控制程序 KMQP03 人力資源 管理評(píng)審控制程序 KMQP04 管理評(píng)審 內(nèi)部審核控制程序 KMQP05 內(nèi) 部 審核 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 KMQP06 基礎(chǔ)設(shè)施 顧客財(cái)產(chǎn)的 控制程序 KMQP07 7． 2 與 客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 訂單評(píng)審控制程序 KMQP08 訂單評(píng)審 供應(yīng)商評(píng)估控制程序 KMQP09 采購(gòu) 顧客滿(mǎn)意 度 控制程序 KMQP10 客戶(hù)滿(mǎn)意 不合格品控制程序 KMQP11 不合格品管制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 KMQP12 標(biāo)識(shí)與可追溯性 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 KMQP13 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 KMQP14 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 KMQP15 監(jiān)控和測(cè)量 產(chǎn) 品檢驗(yàn)控制程序 KMQP16 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析控制程序 KMQP17 數(shù)據(jù)分析 糾正和預(yù)防措施控制程序 KMQP18 第三層次文件 —— 《作業(yè)指導(dǎo)性文件》：是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 17 頁(yè) 共 41 頁(yè) 詳細(xì)作業(yè)文件。 WI 包括有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)、 品檢 標(biāo)準(zhǔn) 〔 QC〕 、規(guī)范和制度等 ； 外來(lái)文件 〔 WL〕 作為參考文件應(yīng)依《文件控制程序》進(jìn)行控制 。 第四層次文件 —— 表單及 記錄：作為程序運(yùn)作的有效實(shí)施的客觀(guān)記錄 和證據(jù)，并按照《文件控制 程序》、《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 職責(zé) a） 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 文控中心負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的控制管理。 c） 各職能單位需嚴(yán)格依據(jù)文件及質(zhì)量記錄控制要求執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)管控。 質(zhì)量手冊(cè) 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是 公司 質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件 的管理 文控中心是《質(zhì)量手冊(cè)》的 管理部 門(mén)，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等 環(huán)節(jié)的管理和控制。具體操作依據(jù)《文件控 制程序》執(zhí)行。 文件控制 為保證 公司 質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 a) 文件的批準(zhǔn) ? 文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性與有效性； ? 《質(zhì)量手冊(cè)》由 總經(jīng)理 核準(zhǔn)； ? 程序文件由 總經(jīng)理 核準(zhǔn)； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由 部 門(mén) 主管 或 總經(jīng)理 審批；崗位說(shuō)明書(shū)由 總經(jīng)理 及該崗位直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 b) 文件的評(píng)審 公司 質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其 可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 18 頁(yè) 共 41 頁(yè) c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由文控中心負(fù)責(zé)管理和控制，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由使用 部 門(mén)負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： ? 通過(guò)文控中心填寫(xiě)的文件控制方面相關(guān)表單，識(shí)別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 ? 公司 各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； d) 文件的更改 本 公司 文件的更改應(yīng)處于 受控狀態(tài) ，具體見(jiàn)《文件控制程序》。 記錄的控制 本 公司 實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀(guān)證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《 文件控制程序 》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì) 公司 建立、實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用 各種形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評(píng)審； 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源提供。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本 公司 作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于客戶(hù)， 公司 將以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意作為 公司 的最東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 19 頁(yè) 共 41 頁(yè) 終追求。 公司 業(yè)務(wù) 部 和 公司 各有關(guān) 部 門(mén)應(yīng)調(diào)查研究客戶(hù)的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為 公司 的要求，使要求得到滿(mǎn)足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 本 公司 的 質(zhì)量方針 ： “ 滿(mǎn)足發(fā)展需求，創(chuàng)造完美 ； 廣 受客戶(hù)信賴(lài)， 永久發(fā)展 ！ ” 理解含義詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針是 公司 的質(zhì)量宗旨， 總經(jīng)理 應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是 公司 各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各 部 門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改善應(yīng)予以控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合 公司 具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是 公司 全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各 部 門(mén)。 質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司 “ ISO 質(zhì)量管理委員會(huì)”按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃，以確保滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求 ；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改善進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 質(zhì)量管理 體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 20 頁(yè) 共 41 頁(yè) ? 《質(zhì)量手冊(cè)》修改依據(jù)《文件 控制程序》； ? 公司 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) “ 文件控制 ”標(biāo)準(zhǔn)條款 。 支持性文件 無(wú) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 對(duì) 公司 領(lǐng)導(dǎo)和各 部 門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各 部 門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各 部 門(mén)間的配合關(guān)系 采用相應(yīng)的溝通方式。 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 組織內(nèi) 部 質(zhì)量審核 ， 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行向 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) c) 監(jiān)督持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行及確保其有效性和高效性 ， 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 對(duì)外介紹宣傳 公司 的經(jīng)營(yíng)理念、品質(zhì)方針政策及質(zhì)量管理體系。 注： 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理者的職責(zé)： 總 經(jīng)理 ： 決策 公司 的發(fā)展方向。 負(fù)責(zé)監(jiān)督 公司 總體運(yùn)作。 負(fù)責(zé)確定本 公司 組織結(jié)構(gòu)、各 部 門(mén)職權(quán)并協(xié)調(diào)各 部 門(mén)的活動(dòng)。 任命管理者代表，主持 公司 管理評(píng)審。 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。 生產(chǎn) 部 主管 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 21 頁(yè) 共 41 頁(yè) 直接向 責(zé)任 總經(jīng)理 匯報(bào)工作 按體系文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)及包裝出貨。 負(fù)責(zé)按 業(yè)務(wù)部 門(mén)的產(chǎn)品需求計(jì)劃制定自身的生產(chǎn)計(jì)劃，并確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)全檢工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的人員的調(diào)配和管理。 生產(chǎn)過(guò)程中的物料管理。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 不合格品 的返工、返修等處置方案以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，提升現(xiàn)場(chǎng) 7S。 配合技術(shù) 部 門(mén)完成各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)品的生產(chǎn)和品質(zhì)跟蹤。 負(fù)責(zé)各部門(mén)工裝夾具的加工制造。協(xié)助生產(chǎn)部 進(jìn)行工裝夾具的改進(jìn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的有效評(píng)估、設(shè)備改造和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作 。 負(fù)責(zé) 公司 板房 的管理工作和 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)跟進(jìn)。 業(yè)務(wù)部主管 負(fù)責(zé)訂單的接收 , 客戶(hù)要求的識(shí)別 , 制定報(bào)價(jià)單 和溝通； 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審。 協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)的樣品準(zhǔn)備和客戶(hù)確認(rèn)； 負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度的監(jiān)控 , 投訴的處理； 負(fù)責(zé)客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)驗(yàn)貨 , 參觀(guān)的陪同事宜。 品管部 主管 直 接向 責(zé)任 總經(jīng)理 匯報(bào)工作。 負(fù)責(zé) 公司 內(nèi) 部 管理評(píng)審工作的組織和策劃，確保其有效得以實(shí)施。 負(fù)責(zé)原輔材料的品質(zhì)檢驗(yàn)控制工作及供應(yīng)商的管理與改進(jìn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的巡回檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)成品出貨的品質(zhì)檢驗(yàn)和控制工作。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁(yè)碼：第 22 頁(yè) 共 41 頁(yè) 物控部主管 負(fù)責(zé)按 業(yè)務(wù)部 門(mén)的產(chǎn)品需求計(jì)劃及庫(kù)存狀況制定生產(chǎn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)原材料 /產(chǎn)品倉(cāng)的運(yùn)作管理及主、輔材料的貯存和發(fā)放。 負(fù)責(zé)跟催生產(chǎn)所需物料的及時(shí)到位。 負(fù)責(zé) 公司 物料盤(pán)點(diǎn)。 整體協(xié)調(diào) 公司 物流運(yùn)作，降低各環(huán)節(jié)儲(chǔ)存量。 負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)計(jì)劃的制訂。 〔 采購(gòu) 〕 負(fù)責(zé)供應(yīng)商考查、評(píng)定、跟蹤控制，建立合格供應(yīng)商 檔案。 〔 采購(gòu) 〕 負(fù)責(zé)各類(lèi)主、輔物料的采購(gòu)，保證物料的質(zhì)量與到貨期。 〔 采購(gòu) 〕 負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備、工具的采購(gòu)。 〔 采購(gòu) 〕 負(fù)責(zé)其它零星物品的采購(gòu)。負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的制訂。 〔 采購(gòu) 〕 負(fù)責(zé)組織不合格物料評(píng)審。 〔 采購(gòu) 〕 管理部 主管 協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄及檔案信息的有效管理和維護(hù)。 負(fù)責(zé)