【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，組織應(yīng)：a) 保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b) 保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5 領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c) 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d) 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f) 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i) 推動(dòng)改進(jìn)；j) 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a) 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b) 確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c) 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 制定質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)：a) 適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架c) 包括滿足適用要求的承諾；d) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，本組織質(zhì)量方針為：“追求高品質(zhì)，服務(wù)及時(shí)化。” 溝通質(zhì)量方針 質(zhì)量方針應(yīng)：a) 作為形成文件的信息，可獲得并保持；b) 在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用c) 適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配表。 本質(zhì)量手冊(cè)（附件4）對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定，建立職能為了：a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c) 報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（），特別向最高管理者報(bào)告；d) 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e) 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)，保持其完整性?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)作，包括各部門業(yè)務(wù)的管理、指揮、督導(dǎo)；主持管理評(píng)審的執(zhí)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂與督導(dǎo)實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量手冊(cè)的核準(zhǔn)；各項(xiàng)合約的核準(zhǔn)；管理者代表：負(fù)責(zé)ISO9001質(zhì)量保證體系有效落實(shí)執(zhí)行與管理評(píng)審；負(fù)責(zé)外部審核與認(rèn)證協(xié)調(diào)與執(zhí)行；負(fù)責(zé)改善全公司的質(zhì)量管理工作；確保質(zhì)量方針能為全公司各階層人員了解，而且能與質(zhì)量體系相結(jié)合；對(duì)質(zhì)量事件能獨(dú)立行使職權(quán)及自由處理的責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量制度的制定；確保質(zhì)量體系在有效的制度下正常運(yùn)作；管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部稽查小組的編成與督導(dǎo)工作。行政部：公司人事制度的制訂及管理，人力資源的分析、聘用；制定各項(xiàng)工作績(jī)效考核方案；公司培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與安排；總經(jīng)理指定的相關(guān)事項(xiàng)；公司人員的考勤；內(nèi)部溝通的主導(dǎo)和協(xié)調(diào)；公司行政及后勤事務(wù)的統(tǒng)籌安排；公司工作環(huán)境的維護(hù)及管理；負(fù)責(zé)公司保安及宿舍的管理；負(fù)責(zé)公司用電及電器設(shè)施的維修管理工作。1負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。1依責(zé)權(quán)簽核各項(xiàng)文件。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)與客戶的溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系及新客戶的開發(fā)；負(fù)責(zé)將客戶的信息反饋回工廠；合同草擬、修改及審查； 負(fù)責(zé)客戶申請(qǐng)、儲(chǔ)存、使用與管理及處理客戶投訴；負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查、分析和處理。依權(quán)限簽核各項(xiàng)文件。品質(zhì)部：品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與執(zhí)行；檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、驗(yàn)收、維護(hù)、校正管理；督導(dǎo)負(fù)責(zé)制定相關(guān)質(zhì)量體系文件及管制執(zhí)行；全員質(zhì)量培訓(xùn)課程計(jì)劃安排、聯(lián)絡(luò)及執(zhí)行；督導(dǎo)所屬負(fù)責(zé)進(jìn)料、出貨檢驗(yàn)及矯正預(yù)防措施的追蹤確認(rèn)；客戶抱怨事件的分析、處理與改善追蹤確認(rèn)；品質(zhì)部主管必須有不受組織限制特權(quán)，有對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量獨(dú)立的判定權(quán)。如發(fā)生質(zhì)量問題爭(zhēng)議時(shí)，可以直接向最高管理階層報(bào)告質(zhì)量狀況并尋求解決的對(duì)策。負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表按GB/T19001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施及建立質(zhì)量管理制度；負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)才去糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其跟蹤管理；1負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與改進(jìn)等生產(chǎn)管理日常工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的處理；各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度的控制；人員的在職培訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定并跟蹤執(zhí)行；生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、列冊(cè)、安裝、維修、標(biāo)識(shí)；協(xié)調(diào)各部門解決問題，依權(quán)限簽核各項(xiàng)文件。采購部：供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)；物料的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作的執(zhí)行；物料的采購及跟蹤；負(fù)責(zé)本公司物料進(jìn)度的控制；不良物料的反饋及處理；督導(dǎo)所屬物料入庫時(shí)，做專項(xiàng)管理工作督導(dǎo)所屬負(fù)責(zé)制定與執(zhí)行物料接收管理辦法并執(zhí)行督導(dǎo)所屬負(fù)責(zé)存儲(chǔ)管理作業(yè)；督導(dǎo)所屬負(fù)責(zé)制定定額、退料管理辦法并執(zhí)行督導(dǎo)所屬辦理報(bào)廢品的管制的作業(yè)1督導(dǎo)所屬對(duì)物料搬運(yùn)作業(yè)管制執(zhí)行；1生產(chǎn)計(jì)劃的編制及跟蹤；1負(fù)責(zé)物料的分析及物料需求計(jì)劃的制訂；1負(fù)責(zé)本公司客供物料進(jìn)度的控制；1協(xié)調(diào)其它部門辦理相關(guān)采購事項(xiàng)1依權(quán)限簽核各項(xiàng)作業(yè)。工程部：制定產(chǎn)品規(guī)格及二次加工的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；制定工程變更程序，并負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)圖紙的設(shè)計(jì)作業(yè)及編寫工藝文件；負(fù)責(zé)模具的制作及驗(yàn)收等管理工作。物料樣品的承認(rèn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)管制相關(guān)文件、設(shè)備操作規(guī)范的規(guī)劃及制定與執(zhí)行；設(shè)備故障、事故的分析、調(diào)查；設(shè)備更新、改進(jìn)、購置等工作的執(zhí)行；與依權(quán)限簽核各項(xiàng)文件。文 控：負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、回收等文件管制作業(yè)；文件現(xiàn)場(chǎng)使用情況的監(jiān)督、控制；文件、記錄的控制；文件、記錄的作廢處理。 策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮 ，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a) 確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b) 增強(qiáng)有利影響；c) 避免和減少不利影響；d) 實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 組織應(yīng)策劃：a) 應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b) 如何：1) 在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（）；2) 評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。具體見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 組織應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 與質(zhì)量方針保持一致；b) 可測(cè)量；c) 考慮適用的要求；d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e) 予以監(jiān)視；f) 在組織內(nèi)充分溝通并理解；g) 在必要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)、組織經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)： 本公司質(zhì)量目標(biāo)的描述見手冊(cè)附件3， 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：a) 采取的措施；b) 需要的資源；c) 由誰負(fù)責(zé)；d) 何時(shí)完成；e) 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 變更的策劃當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（）。組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。 組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效，保持質(zhì)量管理體系的完整、有效。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果，對(duì)任何變更都要進(jìn)行先期討論，并對(duì)識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析，以便確定變更可行。7支持組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b) 需要從外部供方獲取的資源。 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如：a) 建筑物和相