【正文】 動(dòng)力；持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求、增強(qiáng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力、推動(dòng)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)持續(xù)提升是公司持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)部動(dòng)力；依據(jù)QMS要求建立持續(xù)改進(jìn)體制與平臺(tái)，確保公司產(chǎn)品、過程、資源管理持續(xù)改進(jìn)。 ： 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，通過策劃形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；質(zhì)量管理體系策劃包括： ●確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動(dòng)； ●明確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息； ●對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)的契機(jī)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)()。 a) 管理評(píng)審會(huì)議及其產(chǎn)生的管理評(píng)審報(bào)告；b) 部門溝通會(huì)；c) 質(zhì)量分析會(huì)；d) 糾正與預(yù)防措施要求書；e) 其它各種內(nèi)容的會(huì)議、講座；f) 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和通知、通報(bào)、公告；g) 口頭匯報(bào)、電子郵件等等。 ： 管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；b) 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量分析；c) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；d) 執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況；e) 以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的建議；h) 其它需要評(píng)審的內(nèi)容。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 人事部根據(jù)公司的發(fā)展需要及產(chǎn)品質(zhì)量要求，并結(jié)合員工的進(jìn)取需求，制定并組織實(shí)施年度員工培訓(xùn)計(jì)劃；b) 通過提供培訓(xùn)或適宜的措施，使員工具備所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足員工的進(jìn)取需求；c) 提供培訓(xùn)的方式或措施有：───公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)；───送外培訓(xùn)；───鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué)；───繼續(xù)教育工程；───講座、研討會(huì)；───參觀、考察等。 相關(guān)文件： 、。確認(rèn)由工程部、工模部、品管部輔以試模品檢測(cè)手段進(jìn)行，工程部應(yīng)在《模具設(shè)計(jì)方案》中明確規(guī)定確認(rèn)的內(nèi)容、方式、條件以及確認(rèn)點(diǎn).當(dāng)確認(rèn)結(jié)果顯示設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用的要求時(shí),工程部應(yīng)分析原因, . 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是產(chǎn)品滿足顧客要求的直接手段,工程部應(yīng)識(shí)別管理.設(shè)計(jì)開發(fā)的更改主要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果的更改）.產(chǎn)品任何更改均應(yīng)做再次評(píng)審、,本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改內(nèi)容主要有以下方面:a) 結(jié)構(gòu)功能更改b) 外觀、顏色、尺寸的更改.c) 材料更改. 公司對(duì)產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程制定《模具設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)、控制，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品模具滿足顧客規(guī)定要求.第31頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A采購控制生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁碼1/1 采購過程：a) 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司依據(jù)規(guī)定的要求、準(zhǔn)則評(píng)價(jià)、選擇供應(yīng)商，采購均在合格供應(yīng)商中進(jìn)行；確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b) 采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行《供應(yīng)商管理控制程序》，組織對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品要求有重要影響的原物料供應(yīng)商、外協(xié)件加工廠等供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，品管部主導(dǎo)參與評(píng)價(jià)；c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后錄入《合格供應(yīng)商清單》；d) 建立合格供應(yīng)商日常管理的規(guī)定并跟蹤其供貨業(yè)績(jī)，以作為重新評(píng)價(jià)和選擇的依據(jù)；e) 對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量、應(yīng)有記錄，必要時(shí)通知供方采取糾正措施改進(jìn)，并跟蹤其實(shí)施的有效性，對(duì)不能持續(xù)改進(jìn)的供方從《合格供應(yīng)商清單》清除； 采購信息：a) 工程部負(fù)責(zé)向采購部提供新產(chǎn)品的所需技術(shù)數(shù)據(jù)；b) 采購部根據(jù)PMC部的物料需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃實(shí)施采購；c) 當(dāng)對(duì)擬采購產(chǎn)品（如有外加工產(chǎn)品）有較高要求時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議， 協(xié)議的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)可包括：───產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；───人員資格的要求；───質(zhì)量管理體系的要求；在與供應(yīng)商溝通前，協(xié)議、采購訂單的內(nèi)容須經(jīng)批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。在使用時(shí)若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并予以記錄； d) 本章節(jié)按照《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》、《文件控制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施有效控制。 獲取這些信息的方法可以是：a) 向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客的滿意度；b) 采用各種方式對(duì)顧客進(jìn)行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足；c) 收集并及時(shí)處理顧客意見、抱怨或投訴。并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法有： a) 對(duì)產(chǎn)品采用統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核，以實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； b) 通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)管理過程、QMS進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 職責(zé)： a) 品管部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 各部門協(xié)助品管部開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 糾正措施：a) 通過評(píng)審管理體系、產(chǎn)品方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，應(yīng)匯總于品管部，并由品管部負(fù)責(zé) 納入標(biāo)準(zhǔn)化。c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 本章節(jié)按照《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》、實(shí)施有效控制。 內(nèi)部審核： 職責(zé)：a) 品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，組織制訂并實(shí)施審核計(jì)劃；b) 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)；c) 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)配合內(nèi)審小組完成本部門審核工作，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。 第34頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A監(jiān)視和測(cè)量裝置生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁碼1/1 本公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)過程測(cè)量和監(jiān)控的規(guī)定選擇合適的監(jiān)視和測(cè)量裝 置； 、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和正確使用的要求，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致； 當(dāng)測(cè)量的結(jié)果作為生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有效證據(jù)時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 以上各章節(jié)均按照《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理控制程序》實(shí)施有效的控制。第28頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A與顧客有關(guān)的過程生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁碼1/1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 營銷部負(fù)責(zé)與顧客接觸溝通、洽談識(shí)別、確定顧客有關(guān)產(chǎn)品要求，包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括交付方式和交付后的跟蹤活動(dòng)（需要時(shí)）； b) 顧客沒有提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 本章節(jié)按照《人力資源控制程序》實(shí)施有效控制?！駷闈M足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn)。 職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》，主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》；b) ISO專員負(fù)責(zé)擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，副管理者代表負(fù)責(zé)審核，并協(xié)助總經(jīng)理主持評(píng)審活動(dòng)以及審核《管理評(píng)審報(bào)告》；c) ISO專員負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括組織評(píng)審中所需要的文件和數(shù)據(jù)的收集、管理評(píng)審會(huì)議的具體會(huì)務(wù)工作,負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告和實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及決議事項(xiàng)的跟蹤、檢查，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況，是管理評(píng)審的歸口管理部門；詳見《管理評(píng)審控制程序》。在對(duì)質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其它過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理要點(diǎn)： 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布：a) 品管部負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量方針，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量意圖和方向，提出質(zhì)量方針草案；第18頁 共40頁b) 管理者代表對(duì)質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并正式發(fā)布。l 顧客是公司生存、發(fā)展的根本基礎(chǔ)；隨著顧客要求和期望不斷變化，充分識(shí)別、確定、并滿足顧客要求和期望，確保全體員工具有滿足顧客要求和期望的技能、知識(shí)，是公司鞏固、發(fā)展市場(chǎng)、持續(xù)提升公司業(yè)績(jī)的首要保證。第15頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A管理承諾生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁碼1/1為確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，確保顧客滿意，總經(jīng)理批準(zhǔn)建立、實(shí)施GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為此總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)： a)向全體員工傳達(dá)滿足顧客、適用法律法規(guī)要求的重要性，確保在員工中樹立品質(zhì)意識(shí)、顧客意識(shí)(、5,4章節(jié))。；c) 當(dāng)手冊(cè)因公司組織架構(gòu)、高層管理者、產(chǎn)品認(rèn)證范圍、體系覆蓋、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、職能分配有較大變化時(shí)、質(zhì)量管理體系范圍、采用的體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，或其它情況涉及手冊(cè)作重大修改時(shí)，則由ISO辦負(fù)責(zé)換版升版工作；d)手冊(cè)修改需在手冊(cè)修訂頁上記錄，將原版本制定日期、生效日期、版本號(hào)與版本狀態(tài)登記于各章節(jié)之首頁中，以便了解歷次修改的情況；本手冊(cè)有“受控”“非受控”兩種版本，“受控”版本為公司內(nèi)部使用，受更改控制，發(fā)放對(duì)象為本公司高階領(lǐng)導(dǎo)及部級(jí)單位；“非受控”版本可提供給顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，沒有聲明時(shí)其使用不予更換最新版本；e)本公司管理手冊(cè)受控副本的保管、持有責(zé)任人一般為部門經(jīng)理及以上人員，正本的保管責(zé)任人為文控主任。 　 e）公司確定并建立過程的監(jiān)視和測(cè)量分析的方法。 采用專用機(jī)器將金屬材料依圖紙要求制作成預(yù)期效果的一種工藝。 MINOR（輕微缺點(diǎn)）：任何非性能的缺點(diǎn)﹐包括容易看到但不引起客人的投訴或退貨。 ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系－要求第10頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A術(shù)語和定義生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁碼1/2:2000標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。并作為第三方認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則之一。 公司堅(jiān)持以質(zhì)量方針為宗旨，以質(zhì)量目標(biāo)為導(dǎo)向，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足客戶需求。2000條款號(hào)對(duì)應(yīng)頁碼1質(zhì)量手冊(cè)目錄22公司概況簡(jiǎn)介33實(shí)施批準(zhǔn)令44公司管理組織架構(gòu)圖55公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖66質(zhì)量管理體系職能分配表787質(zhì)量管理體系過程關(guān)系控制圖98范圍與引用標(biāo)準(zhǔn)、109術(shù)語和定義111210質(zhì)量管理體系要求1311文件要求141512管理承諾1613以顧客為中心1714質(zhì)量方針181915質(zhì)量目標(biāo)管理體系策劃2016職責(zé)權(quán)限與溝通212317管理評(píng)審242518資源管理262719產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、策劃2820與顧客有關(guān)的過程2921設(shè)計(jì)和開發(fā)303122采購控制3223生產(chǎn)和服務(wù)提供333424監(jiān)視和測(cè)量裝置3525監(jiān)視和測(cè)量363726不合格品控制3827數(shù)據(jù)分析3928持續(xù)改進(jìn)4029附件質(zhì)量手冊(cè)管理第2頁 共40頁文件標(biāo)題名稱