【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 a）管理體系及其過程改進(jìn)； b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)； c）公司資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充； d）質(zhì)量 /環(huán)保管理方針、目標(biāo)適宜性的判斷及更新； e）根據(jù)環(huán)保管理體系審核的結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)保和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)及環(huán)保管理體系的其它要素加以修正的可能的需要； f）管理體系的適宜性、充分性和有效性 的總體評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的有關(guān)記錄按《 記錄控制程序 》執(zhí)行。 相關(guān)文件 1）《 內(nèi)部溝通與信息交流控制程序 》 2）《管理評(píng)審控制程序》 3）《 記錄控制程序 》 4）《目標(biāo)指標(biāo)管理辦法》 第九章 資源的提供 隨時(shí)公司不斷發(fā)展及客戶的需求的變化，及時(shí)提供所需資源、包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技術(shù)、信息資源等。主要應(yīng)用于： a）為確保質(zhì)量 /環(huán)保管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； b）為使顧客和相關(guān)的消費(fèi)者滿意； c）由于內(nèi)外部要求而引起的資源增加的需要。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜，并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 管理者代表對(duì)各部門提出的資源需求匯總，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，并協(xié)助總經(jīng)理配備相應(yīng)的資源。 當(dāng)顧客及相關(guān)方要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客及消費(fèi)者要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意和消費(fèi)者滿意。 人力資源 a）安排經(jīng)過培訓(xùn)具有質(zhì)量意識(shí)、 HSF 意識(shí)和能力的人員承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的工作， 確保體系的有效運(yùn)行和服務(wù)為顧客及消費(fèi)者的滿意。 b）適用于公司員 工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時(shí)工。 人員安排 公司通過確定各類人員，特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /HSF 工作的影響的工作的人員的能力，受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷 /經(jīng)驗(yàn)等的需求，并按需求配備適宜的人員，或提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其它措施使其能勝任。從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員包括直接人員和間接人員，可能包括本公司全部員工。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，并通過以下活動(dòng)和控制，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的重 要性，以及認(rèn)識(shí)如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /HSF 目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)提高其適應(yīng)能力。 a)確定從事影響質(zhì)量、 HSF 過程的人員所需的能力要求，制定各主要崗位人員的《崗位 /職務(wù)說明書》，明確各崗位 /職人員相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的需求。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃 (年度培訓(xùn)計(jì)劃 )，按計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量、有害物質(zhì)的鑒別、使用以及削減計(jì)劃所需的能力要求。 —— 針對(duì)新進(jìn)人員，由人事進(jìn)行規(guī)廠紀(jì)，安全、 HSF、質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量/HSF 方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)保管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。經(jīng)考 核合格后分配到相應(yīng)部門，由所在部門進(jìn)行崗位職責(zé)要求和崗位技能等培訓(xùn)，期滿經(jīng)書面和實(shí)操考核合格后正式錄用上崗； —— 對(duì)從事特殊工作崗位（包括國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過程 /關(guān)鍵工序人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員等），由責(zé)任部門組織相應(yīng)的培訓(xùn)，或按要求送外培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗； —— 對(duì)在崗人員，由所在部門按不同時(shí)期工作要求或其它需要，組織實(shí)施提高其適應(yīng)能力和綜合素質(zhì)等的培訓(xùn)； —— 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員，由人事協(xié)同相應(yīng)部門對(duì)其進(jìn)行擬任崗位職責(zé)要求和基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； —— 對(duì)考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓(xùn)等措施。 c）由主管組織各部門定期 /不定期對(duì)各類人員進(jìn)行業(yè)績(jī)、技能、素質(zhì)等的考核、評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性； d）培訓(xùn)完成后，要確保相關(guān)受訓(xùn)人員了解相關(guān)工作崗位的適應(yīng)性及重要性，年末由人事對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和效果組織總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)，并提出下年度的安排。 e）公司建立員工培訓(xùn)檔案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及其評(píng)價(jià)記錄，以及崗位 （或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF控制符合要求， 識(shí)別和配置了適宜的 設(shè)施： a) 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 b)過程設(shè)備 (為滿足生產(chǎn)、綠色產(chǎn)品要求需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等 )。 c)支持性服務(wù) (運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)、 ERP系統(tǒng)等其它 )。 由人力資源部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬 ,建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備履歷檔案 ,并各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。 制定《設(shè)施設(shè)備控制程序》，明確規(guī)定對(duì)各種設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置、使用、環(huán)保標(biāo)示、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理要求。 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)和環(huán)保相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理， 并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)并更新履歷表。 人力資源部負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，掃描儀，計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等，并建立辦公設(shè)備文件案。 各使用部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 工作環(huán)保 為了有效保證產(chǎn)品質(zhì)量和有害物質(zhì)的識(shí)別和控制，公司對(duì)工作環(huán)境實(shí)施規(guī)范管理： 對(duì)工作有影響的因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并對(duì)工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，為顧客提供優(yōu)質(zhì)符合要求的產(chǎn)品。 注塑部 amp。裝配部、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的管理，如生產(chǎn)過程中的應(yīng)在聲、光、電、溫濕度、潔凈度等方面合理安排，確保工作環(huán)保不影響產(chǎn)品的要求；工作環(huán)保包括工作時(shí)所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)保，努力提高工作效率。 《人力資源控制程序》 《設(shè)施設(shè)備控制程序》 第十章 HSF 控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /HSF 控制的策劃 公司依據(jù)顧客及消費(fèi)者的相關(guān)要求并結(jié)合公司的方針政策制定相應(yīng)的目標(biāo)及要求，下達(dá)到相關(guān) 部門并按目標(biāo)要求進(jìn)行生產(chǎn)和運(yùn)作的準(zhǔn)備。 公司根據(jù)《項(xiàng)目開發(fā)控制程序》識(shí)別或新導(dǎo)入的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及對(duì) HSF 過程控制進(jìn) 行了策劃；配置了適宜的設(shè)備設(shè)施和具有相應(yīng)能力的人員，以及過程中所需的相關(guān)文件、程序、驗(yàn)證、檢驗(yàn)或其它監(jiān)視和測(cè)量等相關(guān)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；落實(shí)對(duì)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、有害物質(zhì)過程的監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)特定的產(chǎn)品 \項(xiàng)目、合同要求，公司將按質(zhì)量 /環(huán)保管理體系要求，結(jié)合產(chǎn)品 \項(xiàng)目、合同要求和本公司的實(shí)際進(jìn)行策劃，并以“作業(yè)指導(dǎo)書”“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”“ QC 工程圖”或其它客戶提供的圖紙、承認(rèn)的樣品等形式表述策 劃輸出。 其它確保產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)和 HSF 控制的策劃的支持性記錄等。 與顧客 /消費(fèi)者有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)部根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，及通過業(yè)務(wù)調(diào)查、顧客意見征詢、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等以及與顧客洽談合同 /協(xié)議等過程，識(shí)別其產(chǎn)品及 HSF 要求，并確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求和 HSF 要求； b） 顧客雖然沒有明確，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)（國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)已規(guī)定，或用途明確及已知用途所必需的或行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已禁止的有害物質(zhì)的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和 HSF 要 求調(diào)整； d）公司確定的任何附加要求，包括 HSF 要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)部在充分識(shí)別，確定了與產(chǎn)品和 HSF 有關(guān)的要求后，公司對(duì)這些要求在與顧客正式簽定合同，或接受其訂單前進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）所有的要求均得到明確，并清晰、合理的表達(dá)； b）與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足合同 /訂單及規(guī)定的要求，包括 HSF 產(chǎn)品過程的有效控制。 d) 針對(duì) HSF 評(píng)估的記錄及評(píng)估后生產(chǎn)的記錄均應(yīng)被保存并維護(hù)。 評(píng)審活動(dòng)及其控制按《顧客需求與合約評(píng)審控制程序》實(shí)施；評(píng)審結(jié) 果及評(píng)審所引發(fā)的措施均予以記錄并保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前以電話或其它形式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，通過內(nèi)部溝通的管道及時(shí)通知到每個(gè)相關(guān)人員。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部建立與顧客的信息交流系統(tǒng)，制定《 內(nèi)部溝通與信息交流控制程序 》，明確信息交流（與顧客溝通）的主要內(nèi)容、交流方式： 就產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 問題的顧客溝通 : a) 就產(chǎn)品提供和產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 方面作出公開承諾 ,并形成公開信息 ,必要時(shí)向顧客提供 。 b) 對(duì)顧客詢問及時(shí)答復(fù)；對(duì)有關(guān)合同 /訂單的問進(jìn)行協(xié)商、處理 或修改結(jié)果等及時(shí)通報(bào)內(nèi)部各相關(guān)單位，確保相關(guān)信息的順暢； c）定期對(duì)顧客的意見進(jìn)行征詢，回饋信息，指定專人按規(guī)定的處理方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果。 d）包括任何會(huì)影響到 HSF 產(chǎn)品屬性變更的信息、記錄、文件或證據(jù)等。 ．相關(guān)文件 1）《顧客需求與合約評(píng)審控制程序》 2）《 內(nèi)部溝通與信息交流控制程序 》 模具的設(shè)計(jì)與開發(fā) 總則 對(duì)模具的設(shè)計(jì)開發(fā)按《模治具設(shè)計(jì)開發(fā)管理控制程序》進(jìn)行，以保證所設(shè)計(jì)的模具在生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進(jìn)、使用可靠、經(jīng)濟(jì)合理、易于生產(chǎn)、驗(yàn)證和控制。 職責(zé) 1） 工模部主管負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行模具的設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，參與模具設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作。 控制要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 1） 對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的模具的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃并編制計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)列出開展的活動(dòng)。包括設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的劃分，每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任，進(jìn)展的安排和應(yīng)采取的措施以及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的時(shí)間等。 2） 明確參與設(shè)計(jì)過程的不同部門、人員在組織上和技術(shù)上的接口并對(duì)接口進(jìn)行管理。 3） 確定每項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 4） 指 派有經(jīng)驗(yàn)，能勝任其崗位工作的人員從事設(shè)計(jì)及實(shí)施各階段的活動(dòng)。 5） 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)修改設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃并進(jìn)行更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 1） 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的充分性和適宜性，在接業(yè)務(wù)部提出《開模通知單》后應(yīng)對(duì)模具的設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)輸入信息進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)輸入主要以《模治具評(píng)估表》體現(xiàn)形式?！赌Ｖ尉咴u(píng)估表》的內(nèi)容應(yīng)充分考慮產(chǎn)品及有關(guān)法律法規(guī)要求，其內(nèi)容包括： b) 功能和性能要求； c) 相關(guān)的法律法規(guī)和 HSF 的要求； d) 過去類似的有關(guān)信息； e) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 2） 《模治具評(píng)估表》評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)全面地說明了 模具及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并且這些要求在技術(shù)上是可行的、在經(jīng)濟(jì)上是合理的。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果應(yīng)形成書面文件并以能夠?qū)φ蛰斎胍筮M(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，輸出內(nèi)容就包括如下要求： a） 滿足輸入的各項(xiàng)要求； b） 為采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、驗(yàn)證和控制提供作業(yè)依據(jù)，包括特性規(guī)范和作業(yè)過程產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范等。 c） 標(biāo)出對(duì)產(chǎn)品正常使用、安全性至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 2） 輸出包括模具制造的圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)程、驗(yàn)收要求等。 3） 輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以 批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 1）按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求，在適宜階段，由主導(dǎo)部門組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出、方案評(píng)審，找出設(shè)計(jì)中存在的問題的提出解決辦法，確保設(shè)計(jì)具有滿足質(zhì)量要求的能力。 2）評(píng)審分為初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審、制造工藝方案評(píng)審。 a)初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審，是對(duì)方案設(shè)計(jì)總體圖，結(jié)構(gòu)圖等進(jìn)行的評(píng)審，以確認(rèn)其正確性和完整性。 b)制造工藝方案評(píng)審是對(duì)工藝方案的評(píng)審，以確認(rèn)其正確、合理與完整性；確定制造的方案。 3）評(píng)審的參加人員，包括所有有關(guān)的職能部門有經(jīng)驗(yàn)的代表和技術(shù)人員。必要時(shí)邀請(qǐng)客戶參加。 4） 每次評(píng)審后都應(yīng)記錄評(píng)審的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施，部門主管指定技術(shù)人員對(duì)跟蹤措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查并記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 1）公司按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證，以證明輸出是否滿足輸入的要求。 2）驗(yàn)證采用對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸、硬度、 HSF 及其它功能測(cè)試的方式進(jìn)行。 3）相應(yīng)的驗(yàn)證的結(jié)果及采取的跟蹤措施應(yīng)給予記錄并保留。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 1） 公司按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求對(duì)模具進(jìn)行