【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、適用范圍、權(quán)責(zé)、程序內(nèi)容、引用文件、表格等。 作業(yè)指導(dǎo)性文件是程序文件的支持性文件，一般包括：設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件、 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器設(shè)備操作規(guī)程， 編制通常由部門(mén)主管或相關(guān)指定人員編寫(xiě)，經(jīng)審批后發(fā)布執(zhí)行。 、各類(lèi)表格和記錄 外來(lái)文件是指來(lái)自本公司外部的與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的文件、圖 紙和資料，如客戶的質(zhì)量要求，提供的產(chǎn)品圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù)等。 表格和記錄是指按程序文件要求運(yùn)作時(shí)在工作過(guò)程中的真實(shí)反映，表格包括標(biāo)簽、單、表、報(bào)告等；記錄為產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，及是否正確實(shí)施了質(zhì)量體系提供保證或證據(jù)。 第四節(jié) 文件和資料控制 公司制定了《文件和資料控制程序》通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料（包括外來(lái)的文件、標(biāo)準(zhǔn)）的控制管理，以保證所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)使用相應(yīng)現(xiàn)行有效版本的文件。 文控員負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的收集、分類(lèi)、編號(hào)、整理、歸檔、保管、發(fā) 放 等工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)在用文件和資料的控制管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)文件，質(zhì)量體系文件正式發(fā)布前必須由授權(quán)人員對(duì)其適用性進(jìn)行審核與批準(zhǔn)。通常情況下，質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由分管副總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；指導(dǎo)性文件由部門(mén)主管／經(jīng)理或直屬上級(jí)批準(zhǔn)。 公司質(zhì)量體系文件和資料統(tǒng)一由文控中心發(fā)放，文控中心依據(jù)文件發(fā)放清單，進(jìn)行文件發(fā)放，同時(shí)收回過(guò)期文件，并予以登記，以確?，F(xiàn)場(chǎng)無(wú)使用失效文件。 為法律或積累知識(shí)為目的所保留已作廢的任何文件，文控中心應(yīng)進(jìn)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，標(biāo)明“作廢”。 公司質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中的各種因素均導(dǎo)致文件的更改，文件更改部門(mén)提出文件更 改申請(qǐng)，由原審核／批準(zhǔn)部門(mén)審批后，報(bào)送文控中心予以文件的修改，并做修改記錄。 如文件修改由其它部門(mén)人員審批，則應(yīng)獲得審批時(shí)的背景資料，以保證文件修改的適宜性。 文件和資料的審批、發(fā)布、更改、發(fā)放須按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 支持性文件： 《文件和資料控制程序》 第五節(jié) 質(zhì)量記錄控制 公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)公司所有的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行有效控制，確保完整、準(zhǔn)確、清晰地反映質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)而實(shí)現(xiàn)可追溯性為依據(jù)。 文控員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量記錄的執(zhí)行與空白表格的管理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的正確使用、收集、歸檔與保管。 、收集、歸檔、保管及處理要求 文控中心統(tǒng)一按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量記錄編號(hào)； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人定期收集本部門(mén)的質(zhì)量記錄，并按要求進(jìn)行歸檔、 保管及作廢處理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人不定期檢查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄的管理是否符合規(guī)定要求，確保其方便查閱與可追溯性； 公司規(guī)定了每種質(zhì)量記錄的保存期限，對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行處理； 根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)已不能滿足要求的質(zhì)量記錄表格予以修改。 《質(zhì)量記錄控制程序》文件進(jìn)行。 : 《文件與資料控制程序》 第八章 管理職責(zé) （見(jiàn)第六章） 第一節(jié) 管理承諾 質(zhì)量是企業(yè)的生命。依照法律法規(guī)要求，最大限度滿足顧客需要是我們永恒的追求；顧客滿意是我們永恒的目標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)和我們永恒的活動(dòng)。 推行 GB/900120xx是本公司持續(xù)發(fā)展賦予我們的歷史使命，八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是我們建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本準(zhǔn)則，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)人一定要深刻領(lǐng)會(huì)。在實(shí)際工作中要在求實(shí)的基礎(chǔ)上，以顧客為中心的前提下，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，加強(qiáng)過(guò)程控制和系統(tǒng)管理，強(qiáng)化全員品管，督導(dǎo)員工按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定貫徹執(zhí)行，使我們的產(chǎn)品切切實(shí)實(shí)符合法律法規(guī)和客戶要求。 用科學(xué)的管理作為實(shí)現(xiàn)技術(shù)超前、制作精良、服 務(wù)優(yōu)質(zhì)的最終手續(xù)，用求實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取的敬業(yè)精神，來(lái)營(yíng)造一個(gè)和諧、共享、光榮的工作氛圍，創(chuàng)造一個(gè)欣欣向榮、客戶滿意、生機(jī)勃勃的榮電公司！ 第二節(jié) 以關(guān)注顧客為焦點(diǎn) ： 組織的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理者必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 ： 總經(jīng)理應(yīng)確保識(shí)別顧客規(guī)定的或顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。組織應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定并予以滿足（通過(guò)《與顧客有關(guān)控制程序》和《顧客溝通》完成），最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 1.《以顧客為中心控制程序》； 2.《與顧客有關(guān)的過(guò)程》； 3.《顧客溝通》。 第三節(jié) 質(zhì)量方針 （內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第五章） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實(shí)施。公司各級(jí)人員應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第四節(jié) 質(zhì)量策劃 為確保產(chǎn)品的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司一級(jí)建立量化的質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；由部門(mén)建立具體的項(xiàng)目目標(biāo)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理代表批準(zhǔn)后實(shí)施。公司各級(jí)人員堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總則：質(zhì)量目標(biāo)是指組織在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針給的框 架內(nèi)制訂并展開(kāi)，也是組織各職能和層次上追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 權(quán)責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，同部 門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)內(nèi)部項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)施考核。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核及目標(biāo)的修改見(jiàn)《管理目標(biāo)實(shí)施管理辦法》。 ： 為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，使客戶滿意，確保持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，公司應(yīng)開(kāi)展質(zhì)量策劃活動(dòng)：用文件形成規(guī)定應(yīng)做什么，有什么要求， 規(guī)定應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，各階段的進(jìn)度、職責(zé)、適用的文件及必要的措施等，其活動(dòng)內(nèi)容包括： a) 編制質(zhì)量計(jì)劃； b) 確定過(guò)程的控制手段，配備必要的設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）工具，作業(yè)技術(shù)資料，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)； c) 當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量文件不能滿足指導(dǎo)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)等過(guò)程要求時(shí)，由管理者代表組織 修改和補(bǔ)充； d) 加強(qiáng)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，以及研制新的測(cè)試設(shè)備； e) 當(dāng)性能指標(biāo)測(cè)試要求超過(guò)現(xiàn)有測(cè)量的水平時(shí)，安排在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到所需的測(cè)試要求（包括必要的測(cè)試設(shè)備，專(zhuān)用 工具和測(cè)試技能培訓(xùn)等）； f) 確定在產(chǎn)品形成階段進(jìn)行驗(yàn)證，確定進(jìn)行驗(yàn)證的人員及驗(yàn)證措施； g) 確定產(chǎn)品形成階段的接收標(biāo)準(zhǔn)； h) 確定必需的質(zhì)量記錄的內(nèi)容，方式以及所使用的表格。 總則 ： 體系策劃包括對(duì)質(zhì)量管理體系以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的策劃。同時(shí)組織的質(zhì)量管理體系也會(huì)因各種原因（如顧客和市場(chǎng)等）而導(dǎo)致變更。對(duì)這種變更應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃所設(shè)定的目標(biāo)是為保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總要求 a)公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和測(cè)試，包裝與 儲(chǔ)存、交貨、客戶服務(wù)等構(gòu)成，相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以“質(zhì)量手冊(cè)”為基本依據(jù)，各部門(mén)為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)程序文件為運(yùn)作依據(jù)。另為執(zhí)行“質(zhì)量手冊(cè)”及“程序文件”所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制訂“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”為作業(yè)依據(jù)。所有質(zhì)量體系文件見(jiàn)“質(zhì)量管理體系文件一覽表”。 b)為確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造至售后服務(wù)各階段的一致性，制訂項(xiàng)目產(chǎn)品“質(zhì)量計(jì)劃”和“質(zhì)量保證體系圖”為質(zhì)量管理的依據(jù)。 c)若客戶有特殊要求，則應(yīng)制訂質(zhì)量管制計(jì)劃“ QC工程圖”作為管制依據(jù)。 d)質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保存記錄以證明其執(zhí)行的有效性。 e)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每六個(gè)月至少一次，由獨(dú)立單位（內(nèi)部質(zhì)量審核小組）執(zhí)行，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 f)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)依客戶需求及管理循環(huán)（ PDCA）的原則組合而成。同時(shí)以質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則為編寫(xiě)基礎(chǔ)。 支持性文件 —— 無(wú) 第五節(jié) 職責(zé)及權(quán)限（見(jiàn)手冊(cè)第六章 ） 第六節(jié) 管理者代表（見(jiàn)本手冊(cè)第六章） 第七節(jié) 內(nèi)部溝通 ： 管理層應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通可促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有 效性。 《內(nèi)部溝通程序》規(guī)定的方式進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系有效性的溝通?？砂ㄉ婕绑w系運(yùn)行過(guò)程及管理等多方面的溝通，促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高過(guò)程的有效性。 （包括外部信息和內(nèi)部信息的傳遞）。具體可參見(jiàn)《內(nèi)部溝通》程序。 。 。 .《內(nèi)部溝通程序》 第八節(jié) 管理評(píng)審 1. 為了明確質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，公司制定了 《管理評(píng)審程序》。通過(guò)對(duì) 公司質(zhì)量體系持續(xù)有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保公司質(zhì)量體系能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 2. 總經(jīng)理根據(jù)年度評(píng)審計(jì)劃定期 (每年度舉行一次。必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持、管理者代表召集進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審。 ) 主持對(duì)質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行管理評(píng)審工作，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，并形成報(bào)告。當(dāng)有特殊要求時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議； 評(píng)審記錄、所有整改建議、會(huì)議記錄和其他質(zhì)量記錄由文控中心統(tǒng)一歸檔保存。保存期為 3年。 3. 管理評(píng)審活動(dòng)按照《管理評(píng)審程序》進(jìn)行。 4. 支持性文件： 《管理評(píng)審程序》 第九章 資源管理 第一節(jié) 資源提供 ： 《資源提供控制程序》明確了組織對(duì)相關(guān)資源（人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）需求的確定、提供和維護(hù)的相關(guān)要求，同時(shí)也提出應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和滿足顧客要求。 ： . ，以達(dá)到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，公司將提供充分所需的資源。 （包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面）應(yīng)形成需求申 請(qǐng)， 經(jīng)管理者代表審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 、匯總、審核，并報(bào)總經(jīng)理審批。 。 ： 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。人力資源的需求由行政部按《人力資源控制程序》運(yùn)作。基礎(chǔ)設(shè)施的需求由生產(chǎn)部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行，工作環(huán)境的需求由行政部按《工作環(huán)境程序》運(yùn)作。 。 見(jiàn)《資源的提供控制程序》。 ，以驗(yàn)證資源提供的適宜性和充分性。 第二節(jié) 人力資源 公司 制定了《教育培訓(xùn)控制程序》，通過(guò)對(duì)所有從事質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)與業(yè)務(wù)技能，以增進(jìn)工作質(zhì)量和業(yè)績(jī)。 ； 。 ，報(bào)行政人事部； ，擬訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃； ，并將相關(guān)培訓(xùn)記錄資料送報(bào)行政人事部備案； ，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)工 作技能培訓(xùn)。 《人力資源控制程序》進(jìn)行。 《人力資源控制程序》 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 ： 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。基礎(chǔ)設(shè)施包括： ①建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；②過(guò)程設(shè)備；③支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。組織應(yīng)確定，提供并維護(hù)好上述設(shè)施。 ：總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源需求的批準(zhǔn)；行政部負(fù)責(zé)資源需求信息的收集、匯總；各部門(mén)負(fù)責(zé)資源需求的申請(qǐng)、報(bào)告；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)后的資源需求的購(gòu)買(mǎi)。 ，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各 種軟 /硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體性規(guī)劃與檢討，便其發(fā)揮最高的使用價(jià)值。 ，軟 /硬件應(yīng)有適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 ，如備品。應(yīng)加以管理以減少能量及品質(zhì)損失。 《設(shè)備控制程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)保留維護(hù)的相關(guān)記錄，以證實(shí)符合規(guī)定的要求。 ①《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》； ②設(shè)備管理規(guī)定； 第四節(jié) 工作環(huán)境 ：必要的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品是否符合性的支持條件。 ：組織必須對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定， 并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 。組織應(yīng)予考慮并予解決。 a)營(yíng)造一個(gè)和諧的外部環(huán)境。與顧客、供方、社區(qū)等處理好關(guān)系； b)組織內(nèi)部倡導(dǎo)素質(zhì)教育，營(yíng)造一個(gè)積極向上團(tuán)結(jié)的工作環(huán)境，充發(fā)調(diào)動(dòng)組織內(nèi)人員的積極性； c)環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予改善及規(guī)定；