【文章內容簡介】 質量責任制，并任命管理者代表； f. 批準簽發(fā)質量手冊； g. 組織管理評審，做出改進公 司質量體系的決定； h. 根據(jù)公司質量管理體系的需要決定資源的合理配置； i. 批準人員培訓計劃，并監(jiān)督實施。 2. 總工程師職責 在總經理的領導下，主管全面技術工作，具體職責： a. 負責新產品的開發(fā)及生產工藝的改進； b. 負責編制工藝標準、檢驗規(guī)程等作業(yè)文件； c. 負責采取預防措施防止不合格的發(fā)生； d. 組織對重大不合格品的評審和處置工作； e. 負責指導應用統(tǒng)計技術來測量和評價 QMS 并提出改進的需求； f. 組織公司生產工作，并批準生產計劃； g. 負責原材料的計劃采購工作； 3. 市場部職責 執(zhí)行國家有關銷售政策和法規(guī)。具體職責： a. 負責納米塑膠的銷售業(yè)務，并 參與交付后的技術服務； ，組織投標、合同和訂單簽訂前的合同評審； ；評審及合同修改的信息資料； ，為顧客提供良好的銷售服務和對顧客滿意度的調查； ，開展銷售宣傳。 a .負責本公司貫徹和實施國家標準和行業(yè)技術標準，批準作業(yè)方案的實施； b .負責協(xié)調生產供應、產品開發(fā)、改進工作； ； ； 、半成品的防護工作； 。 20 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 管理職責 版號 /修改狀態(tài)： B/0 a. 負責對各類員工的崗位培訓和考核及組織各級管理者學習《質量手冊》和相關的法律法規(guī)； b. 負責所有文件的發(fā)放、管理及質量記錄的管理； c. 負責公司內審的組織實施和管理評審的組織工作。 a. 負責公司新產品的開發(fā)； b. 負責組織編寫質量手冊，作業(yè)文件等； c. 負責公司各部監(jiān)視和測量設備的控制 的管理； d. 負責對原材料、半成品、成品的檢驗和驗證工作； e. 協(xié)助組織不合格品的評審和處置工作； f. 負責員工的技術培訓和售后服務支持工作； g. 負責公司對過程、體系、持續(xù)改進的策劃工作；通過數(shù)據(jù)分析，制定糾正預防措施并跟蹤驗證。 a) 工程部職責 a. 負責貫徹和實施本公司同國家和行業(yè)標準，批準施工方案的實施； b. 負責工程施工一切協(xié)調和監(jiān)理工作； c. 負責工程部的施工設備、檢測器具的控制和管理； d. 負責工程施工過程的標識和可追溯性工作。 管理者代表（見 03 章） 內部溝通 ，就質量 管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及糾正和預防措施的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互理解，相互信任、協(xié)調一致，實現(xiàn)全員參與的效果。 ，可采取會議，討論的形式。 管理評審 總則 a. 總經理按計劃時間間隔對質量管理體系進行評審，以確保 QMS 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，一般情況下，每年進行一次管理評審，如遇下列情況可增加評審的頻次： ● 國家法律法規(guī)發(fā)生變化時； ● 組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ● 發(fā)生重大的質量事故或客 戶投訴時。 21 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 管理職責 版號 /修改狀態(tài)： B/0 《管理評審計劃》報管理者代表審核、總經理批準，計劃內容包括： ● 評審時間 ● 評審范圍及評審重點 ● 參加評審的部門及人員 ● 評審的內容 b. 辦公室按文件控制要求將管理評審計劃分發(fā)給各個部門和領導。 評審輸入 1. 輸入內容 a. 審核結果包括內部審核、外部審核； b. 顧客的反饋信息，包括滿意度 的測量結果和與顧客溝通的結果； c. 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d. 糾正 措施 和預防措施的實施情況及實施后有效性的監(jiān)控的結果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f. 可能影響 QMS 的各種變化，包括外部環(huán)境或采用新材料、新工藝等； g. QMS 的運行狀況包括質量方針的適宜性、充分性和有效性，質量目標的完成情況（可用統(tǒng)計分析方法作圖）及改進的建議。 a. 管理者代表組織相關職能部門，依據(jù)《管理評審計劃》中評審內容及準備工作要求，調查有關問題和實際情況、收集并提交有關文件和資料； b. 資料由管 理者代表確認。 a. 總經理主持管理評審會議，參加會議的人員對評審輸入做出客觀評價，可以討論，得出一個統(tǒng)一評價意見，對質量管理體系運行中存在的或潛在的不合格項，提出糾正和預防措施，確定項目責任人和整改時間。會議議題可包括： ● 質量體系對各項標準的符合性； ● 質量體系對實現(xiàn)質量方針、目標的有效性； ● 質量體系對外部市場環(huán)境的適應性； ● 內部質量審核情況； ● 質量目標達標情況分析； ● 預防措施實施情況； 22 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章 節(jié)號： 標題： 管理職責 版號 /修改狀態(tài)： B/0 ● 產品質量對比分析； ● 銷售合同執(zhí)行情況； ● 服務質量分析。 b. 總經理對所涉及的評審內容，做出結論，包括進一步調查或驗證等。 管理評審的輸出 a. 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： ● 質量管理體系 有效性 及過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價。 ● 與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核。 ● 資源配備（包括人力資 源和生產、檢測設備情況等） b. 會議結束，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求，整理會議記錄，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理批準，分發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 c. 改進、糾正、預防措施的實施和驗證，辦公室根據(jù)改進控制的規(guī)定，對管理評審會議確定的糾正和預防措施的實施及有效性進行跟蹤和驗證。 d. 如果評審結果引起文件更改，按 章執(zhí)行。 e. 管理評審產生的質量記錄，包括管理評審計劃，各部門提供的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告，均由辦公室整理保存，并按 章質量記錄的控制執(zhí)行。 f. 相關文件： 《各級人員崗位責任制》 N197。NOPU/B501 g. 質量記錄 質量記錄 編號 保存部門 保存期 管理評審計劃 N197。NOPU / C501 辦公室 5 年 管理評審記錄 N197。NOPU / C502 辦公室 5 年 管理評審報告 N197。NOPU / C503 辦公室 5 年 23 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 資源管理 版號 /修改狀態(tài)： B/0 6. 1 資源管理 由總 經理確定并提供質量管理體系所需的資源（包括人力資源、設施、軟件、硬件、信息、方法、工作環(huán)境和財務資源），用以： 實施和確保 QMS 并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 1. 總經理根據(jù) QMS 及各崗位上的需要，配備能勝任本職工作的管理人員，生產 、施工 崗位的職工由生產部 、工程部 和辦公室共同選擇。 2. 崗位工作人員基本任職要求如下： 1）管理人員 大專以上學歷或受過相關的職業(yè)培訓有實際工作經驗；具備解決問題的能力；能履行本崗位的職責。 2）操作工人 具有一定的文化程度， 有一定的操作能力；能完成本崗位的工作，能識別工藝技術要求。在上崗前由公司技術人員和管理人員對操作工人進行面試和筆試，符合要求者進行上崗培訓，培訓合格者上崗工作。 能力、培訓和意識 1） 公司根據(jù)各類人員的職責，明確培訓的要求，分層次進行培訓 。 2） 根據(jù)公司的質量方針和質量目標以及生產、檢驗、供應、銷售的需要，由辦公室制定年度培訓計劃，有計劃地組織全體員工學習《質量手冊》和作業(yè)文件。 3） 生產 、施工 人員除培訓技能外，還要培訓業(yè)務能力，業(yè)務人員除培訓業(yè)務知識 外 ，還要培訓技術知識。 4） 對所有重要崗位的人員都要進行相 應的培訓考試，確認資格后上崗，確保員工認識到所從事活動的重要性。 5） 辦公室每年 12 月對全員進行工作業(yè)績的綜合評價，必要時對崗位進行調配。 6） 培訓考核要有《培訓記錄》并建檔，以便工作調配。 基礎設施 公司的基礎設施主要有廠房、生產 、施工 和檢測設備。 24 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 資源管理 版號 /修改狀態(tài)： B/0 1. 設施的識別和提供為確保公司質量管理體系的過程能力，使提供的產品滿足顧客和適用 法律、法規(guī)的要求，公司提供為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施、場地、工具、通訊設備等。由生產部 、工程部 負責人提出設備、工具需求報告，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等。經總經理批準后，由采購員執(zhí)行采購。自制的設施由總經理批準后，由技質部組織研究后，生產部 和工程部 協(xié)調有關部門制作。 2. 設備的驗收 采購或自制完成的設備，生產部 和工程部 組織使用部門進行安裝調試。調試完畢的設備，生產部 和工程部應 建立《設備臺帳》。 3. 設備的使用、維護和保養(yǎng) 1） 對特殊過程所需設備，生產部 和工程部 負責組織操作培訓。 2） 生產部 和工程部 制定《年度設備 檢修計劃》，使用部門按要求不定期檢定并記錄在《設備校正、維修記錄》，操作人員應對設備進行維護和保養(yǎng)。 3） 一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即匯報，由生產部 和工程部 組織檢修，并保存檢修結果。 4） 計算機是我公司非常重要的支持性設備，定期由供方進行維護和調試。 對無法修復的設備，由生產部 和工程部 提交報廢報告，總經理批準后將報廢的設備在設備臺帳中注明。 工作環(huán)境 為確保質 量體系的合理運行，生產能夠滿足顧客要求的產品，公司確定和提供必需 的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。配置適用的廠房 和施工設備 ，要有足夠的照明，室內溫度 應保持在 0 ~ 40℃之間；濕度≤ 80%。以滿足生產 、施工 和質量的要求，提供并保持一個安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，確保員工生產 、施工 符合勞動法規(guī)的要求。 相關文件 設備使用、維護管理制度。 N197。NOPU/B601 資源管理記錄 質量記錄 編號 保存部門 保存期 培訓記錄 N197。NOPU / C601 辦公室 3 年 設備臺帳 N197。NOPU / C602 生產部 3 年 設備校正、維修記錄 N197。NOPU / C603 生產部 3 年 年度培訓計劃 N197。NOPU / C604 辦公室 3 年 設備檢修計劃 N197。NOPU / C605 生產部 3 年 25 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 產品實現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 產品實現(xiàn)的策劃： 策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需過程，公司根據(jù) QMS 的過程和適用的法律法規(guī)的要求對產品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃的結果與 QMS 其他過程要求相一致。 對產品實現(xiàn)所需的過程進行質量策劃，質量策劃必須符合質量方針和質量目標的要求。策劃的結果應以適用 于運作的方式形成文件。 策劃的時機 、采用新工藝和新材料 策劃的內容 1）確定質量目標 ，并對這些途徑進行評審。 ，運作階段的劃分，人員的職責、權限和相互關系。 2）確定過程和產品的符合性提供證據(jù)的記錄。 工藝流程計劃及施工組織設計 。 、目標 ，并與 QMS 文件協(xié)調一致。 QMS 文件中的有關內容，并根據(jù)特定要求編制新的內容。 質量計劃的制定和批準 工藝流程計劃及施工組織設計由技質部組織制定，總工程師批準后，相關之間協(xié)助實施。 質量計劃實施和管理 各部門在執(zhí)行中應按工藝流程計劃及施工組織設計的要求進行策劃，技質部負責監(jiān)督檢查，需要更改時應經再次批準。 相關文件 工藝流程計劃 N197。NOPU/B701 施工組織設計 N197。NOPU/B707 與顧客有關的要求的確定 與產品有關的要求的確定 市場部根據(jù)顧客的定貨要求（如合同、定單等）識別顧客對產品的要求與期望，以確保： 1）顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及可用性、交付、服務（運輸、技術服務、培訓等）、價格等方面的要求。 2）顧客沒有規(guī)定 ，按以有用途所必需的要求， 國家強制性標準及法律、法規(guī)有規(guī)定的要求。 26 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 產品實現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 3） 公司確定