【正文】 NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 測量、分析和改進 版號 /修改狀態(tài)： B/0 部責任 人及時處理，連續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，限期停產(chǎn)并組織有關(guān)人員進行分析，調(diào)整后，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)。檢驗和試驗記錄由技質(zhì)部收集、歸檔、保存。NOPU / C802 辦公室 3 年 審核活動實施計劃 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 測量、分析和改進 版號 /修改狀態(tài)： B/0 ● 公司各部門配合，接受內(nèi)審。NOPU / C726 技質(zhì)部 3 年 35 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 6）相關(guān)文件 倉庫管理制度 N197。具體如下： Q H B—— 3 代表 A： B 組分為 1： 3（其余 1： 2 等類推） 代表 B 組分塑膠（ A 組分為 A） 代表塑膠顏色為紅色（綠色為 L，其余類推） 代表球場用塑膠（跑道用 P，粒料用 L） ，不和格品用區(qū)域或掛牌識別。交付的產(chǎn)品必須從庫房提取，按規(guī)定的交付方式、日期交貨，貨物放行必須有質(zhì)量檢驗員簽發(fā)的合格證， 否則產(chǎn)品不得放行和交付。 4. 相關(guān)文件 進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)范 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 項目研發(fā)計劃書 N197。 ，填寫《研發(fā)輸入清單》，由技質(zhì)部負責召集相關(guān)人員對研發(fā)輸入 的充分性與適宜性 進行評審。 b. 對特殊合同，生產(chǎn)部、 市場部進行評審外，技質(zhì)部應(yīng)對研究開發(fā)、檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認并交總經(jīng)理批準，才算完成評審。 2）確定過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 工作環(huán)境 為確保質(zhì) 量體系的合理運行，生產(chǎn)能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品，公司確定和提供必需 的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 4） 對所有重要崗位的人員都要進行相 應(yīng)的培訓考試，確認資格后上崗，確保員工認識到所從事活動的重要性。 c. 改進、糾正、預防措施的實施和驗證，辦公室根據(jù)改進控制的規(guī)定，對管理評審會議確定的糾正和預防措施的實施及有效性進行跟蹤和驗證。 a. 負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)； b. 負責組織編寫質(zhì)量手冊，作業(yè)文件等； c. 負責公司各部監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 的管理； d. 負責對原材料、半成品、成品的檢驗和驗證工作； e. 協(xié)助組織不合格品的評審和處置工作； f. 負責員工的技術(shù)培訓和售后服務(wù)支持工作； g. 負責公司對過程、體系、持續(xù)改進的策劃工作；通過數(shù)據(jù)分析，制定糾正預防措施并跟蹤驗證。 為 確保產(chǎn)品符合要求，達到顧客滿意，公司依據(jù)標準編制了質(zhì)量手冊、程序文件和其他支持性文件，將公司的質(zhì)量管理主要過程形成文件，確保公司質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。 、設(shè)立相應(yīng)的組織機構(gòu)，按照產(chǎn)品形成的過程配備必要的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)和服務(wù)各項活動的正常開展。 b. 分析試驗記錄 由 技質(zhì)部整理收集、歸檔。NOPU/BXXX 順序號 章節(jié)號 作業(yè)文件 企業(yè)代號 15 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 ● 技術(shù) 文件、檢驗文件、質(zhì)量計劃等由技質(zhì)部負責人審核，總工程師批準。 e) 《質(zhì)量手冊》不準私自復印，外傳。 預聚物： 是低聚物多元醇和二異氰酸酯在一定條件下聚合得到的產(chǎn)物。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 03 標題： 管理者代表任命書 版號 /修改狀態(tài)： B/0 管 理 者 代 表 任 命 書 公司各部門： 現(xiàn)任命 張武 同志為管理者代表，其職責和權(quán)限如下： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求： 3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4. 管理 者代表的職責可包括于質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜的外部聯(lián)絡(luò)。 北 京 新 世 紀 納 米 塑 膠 材 料 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 標準編制 受控狀態(tài)： 發(fā) 布 號： 發(fā)放部門： 20xx 年 3 月 1 日發(fā)布 20xx 年 3 月 10 日實施 2 編 寫 組 長：孟慶忠 編 寫 人 員：劉廣華 吳 迪 朱玉瑩 徐立鋒 張世君 張 武 審 核：張武 批 準：孟慶忠 3 目 錄 01 企業(yè)簡介 4 02 頒布令 5 03 管理者代表任命書 6 04 質(zhì)量方針質(zhì)量目標發(fā)布令 7 05 QMS 組織機構(gòu)圖 8 范圍和運用領(lǐng)域 9 術(shù)語和縮寫 10 質(zhì)量手冊管理 11 質(zhì)量管理體系 12 管理職責 17 資源管理 23 產(chǎn)品實現(xiàn) 25 測量、分析和改進 35 附圖一： 納米塑膠生產(chǎn)工藝流程圖 44 附表三： 《質(zhì)量手冊》更改記錄 45 附表二： 職能分配表 46 4 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 此 令 總經(jīng)理：孟慶忠 20xx 年 3 月 1 日 7 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 技質(zhì)部： 包括新產(chǎn)品開發(fā)、原材料、中間產(chǎn)品、成品的檢驗及保證生產(chǎn)正常進行的有關(guān)技術(shù)支持工作。 12 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 4） 文件的發(fā)放 ● 發(fā)放受控文件，辦公室負責人填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》按發(fā)放范 圍發(fā)放，領(lǐng)用人簽字（計算機中的文件定為 受控文件，文件目錄見《計算機文件目錄清單》），并填入本部門《收文登記表》中，確保對 QMS 運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 質(zhì)量管理體系 版號 /修改狀態(tài)： B/0 c) 質(zhì)量記錄的編號 N197。 c. 信息反饋，質(zhì)量跟蹤等其他記錄由市場部收集、整理、歸檔。 以顧客為觀主焦點 1. 根據(jù)不同顧客的不同要求，在產(chǎn)品的實現(xiàn)上，各部門把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品過程的要求和管理要求。 隨著顧客的要求和相關(guān)法律法規(guī)的變化，總經(jīng)理及時對公司的人力資源和物力資源進行策劃，使質(zhì)量目標可以實現(xiàn)。 a) 工程部職責 a. 負責貫徹和實施本公司同國家和行業(yè)標準，批準施工方案的實施； b. 負責工程施工一切協(xié)調(diào)和監(jiān)理工作； c. 負責工程部的施工設(shè)備、檢測器具的控制和管理； d. 負責工程施工過程的標識和可追溯性工作。 d. 如果評審結(jié)果引起文件更改，按 章執(zhí)行。 5） 辦公室每年 12 月對全員進行工作業(yè)績的綜合評價，必要時對崗位進行調(diào)配。配置適用的廠房 和施工設(shè)備 ，要有足夠的照明，室內(nèi)溫度 應(yīng)保持在 0 ~ 40℃之間；濕度≤ 80%。 工藝流程計劃及施工組織設(shè)計 。 c. 對口頭定單（如電話訂貨）應(yīng)填寫《口頭訂單確認表》，由市場部經(jīng)理確認，總經(jīng)理批準后完成評審。對其不完善、不合理 、含糊等要求做出澄清和解決。NOPU / C706 技質(zhì)部 3 年 研發(fā)輸入清單 N197。NOPU/B703 5. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 請購單 N197。產(chǎn)品交付后，由市場部負責收集顧客的反饋的意見，處理其中的任何問題，直到顧客滿意為止。 （見倉庫管理制度） ，產(chǎn)品銷售清單等，來達到可追溯性。NOPU/B706 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 為使本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì) 量要求，必須確保 測量設(shè)備 的精度和準確性。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標題： 測量、分析和改進 版號 /修改狀態(tài)： B/0 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程 要求 的符合性 ，以及實現(xiàn)持續(xù)的不斷改進，技質(zhì)部組織相關(guān)部門策劃并實施所需的監(jiān)視、測量分析和改進過程，并提出記錄的需求、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)來進行測量和評價。 四、控制程序 1. 辦公室每年 12 月份負責編制下年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍，頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。NOPU / C803 辦公室 3 年 首 /末次會議記錄 N197。 f. 相關(guān)文件 納米聚氨酯塑膠檢驗規(guī)程 N197。 2）產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)不合格品，填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢報告單》，交生產(chǎn)部責任人能返工的交生產(chǎn)車間返工處理。 ● 生產(chǎn)過程中的不合格品 1）過程檢驗中，監(jiān)控點檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢報告單》，交生產(chǎn) 39 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。 e. 檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄以填報表格的形式進行， 要求數(shù)據(jù)準確、項目齊全、字跡清楚、簽字手續(xù)齊全，記錄的內(nèi)容不得更改，對錯誤記錄如需更改，按 記錄執(zhí)行控制。 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 年度內(nèi)審計劃 N197。 36 北 京新世紀納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU / C725 技質(zhì)部 3 年 控制室控制儀表調(diào)校記錄 N197。 c. 保護措施 按照搬運要求避免劇烈碰撞變形或損壞包裝物，防護措施延伸到交付的目的地。 2. 標識方法 對產(chǎn)品標識，必須用醇酸調(diào)和漆寫在包裝物明顯位置，具體內(nèi)容有品種、生產(chǎn)日期、班次（批次），且倒放或橫放在規(guī)定位置。產(chǎn)品檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)檢驗合格或驗證未滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付。 采購產(chǎn) 品的驗證 1. 為確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量、所有采購物資均由檢驗員依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)范和技術(shù)要求進行檢驗或驗證，并填寫《產(chǎn)品驗收單》，對新使用的采購產(chǎn)品，由檢驗員進行檢驗或委外檢驗，以識別并減輕采購產(chǎn)品有關(guān)的風險； 2. 進廠的原材料必須進行檢驗，對不合格采購產(chǎn)品進行更換； 3. 對有特殊要求公司不能檢測或驗證的采購產(chǎn)品應(yīng)派技術(shù)人員到供方的現(xiàn)場進行考察并實施驗證，并在采購合同中注明產(chǎn)品放行和接收的方法。NOPU/B702 （見 29 頁） 采購 采購過程 公司按對最終影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度將采購分為三類： ● 重要物資：納米材料 29 北京新世紀納米塑膠材料有限公