【文章內(nèi)容簡介】 覽表 。 2) 確保文件清晰 ,易讀和容易識別 。 3) 訂定外來文件的識別及管制 規(guī)定 。 4) 建立圖面與技術(shù)資料的管制 規(guī)定 。 5) 明確作廢文件的處理方式。 記錄的控制 公司建立和執(zhí)行記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留 和處理方式的程序文件 ,確保記錄得到有效的管制 ,以提供符合 質(zhì)量 管理體系要求和有效運作的證據(jù) . 確保記錄鑒定之有效性 ,以利追溯 . 維護記錄清晰 ,易于辯識和檢索 . 各相關(guān)部門對記錄的重要性 ,時效性須訂定其保存期限 ,超過期限可視情況自行銷毀 . 相關(guān)文件 1) 記錄控制程序 （ QP002） 2) 文件控制程序 （ QP001） 5. 管理責(zé)任 管理者承諾 為了確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 ,公司總經(jīng)理透過以下活動 ,以展現(xiàn)其對 質(zhì)量 體系的有效實施和持續(xù)改進的承諾 . 確保公司產(chǎn)品符合客戶要求和相關(guān)法令法規(guī)要求 ,并透過足夠及有效的溝通 ,使各階層明了這些要求和規(guī)定 . 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營理念 ,制訂適用本公司的 質(zhì)量 政策 ,并作為經(jīng)營管理的指導(dǎo)綱要 . 公司制定總的 質(zhì)量 目標 ,層層落實到各部門 ,各部門依總的 質(zhì)量 目標制訂相應(yīng)的 可測量的 質(zhì)量 計劃 ,以進行目標管理和績 效考核 . 針對產(chǎn)品過程中的 質(zhì)量 、進度、成本及安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生等加以衡量 . 公司每年實施 一 次管理審查 ,以確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 . 公司確保必要的資源補給和可用性 ,以支持 質(zhì)量 管理體系的運作和監(jiān)控 . 以 客戶為中心 公司應(yīng)收集足夠的客戶資料 ,透過對客戶資料的分析和足夠有效的宣導(dǎo) ,以確?？蛻舻囊笈c期望被確認 ,并轉(zhuǎn)化為以實現(xiàn)客戶滿意為目的需求 ,配合適當(dāng)?shù)目刂瞥绦蛴枰詫嵤?. 質(zhì)量 政策 總經(jīng)理依公司的經(jīng)營理念制訂適合本公司的 質(zhì)量 政策 : 以謙虛誠懇的工作態(tài) 度及優(yōu)良的技術(shù) ， 為客戶提供滿意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務(wù) 。 質(zhì)量 政策必須符合公司的經(jīng)營目的 ,并保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)公司未來發(fā)展的需要 . 質(zhì)量 政策必須符合 質(zhì)量 管理體系的要求并滿足 質(zhì)量 管理體系有效性及持續(xù)改進的承諾 . 質(zhì)量 政策應(yīng)予以宣導(dǎo)及溝通以保證全體員工理解認知 . 質(zhì)量 政策應(yīng)提交管理審查會議審查 ,以確保其有效性和適切性 . 規(guī)劃 質(zhì)量 目標 公司應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 政策的宗旨規(guī)劃公司的整體目標 ,并以目標管理方法層層展開落實 ,各部門依據(jù)公司整體目標制訂相應(yīng)的 質(zhì)量 目標和 質(zhì)量 目標實施方案并統(tǒng)計實績 ,根據(jù)每年 質(zhì)量目標達成狀況 ,通過管理審查會議審查評估績效并制訂下一年度的 質(zhì)量 目標 ,使產(chǎn)品 質(zhì)量得到持續(xù)改進而滿足客戶的需求 . 于每次管理評審會議由相關(guān)部門擬定公司年度 質(zhì)量 目標 ,并層層分解落實至各責(zé)任部門 ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見公司的 公司及各部門 質(zhì)量 目標一覽表 質(zhì)量 管理體系的規(guī)劃 由總經(jīng)理在 公司 內(nèi) 指派 一名 管理代表 ,由管理代表負責(zé) ,依據(jù) ISO9001 標準要求 ,結(jié)合公司的實際運作 ,規(guī)劃出適合本公司運作的 質(zhì)量 管理體系 當(dāng)公司內(nèi)部有需求或因外部環(huán) 境變化需對 質(zhì)量 管理體系變更時 ,應(yīng)確保體系的完整性 . 相關(guān)文件 質(zhì)量 管理體系圖 （附件三） 責(zé)任、職權(quán)與溝通 責(zé)任與職權(quán) 公司訂定適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu) ,并明確各部門及各階層人員的責(zé)任與職權(quán) ,同時建立崗位說明書和職務(wù)代理制度 ,使公司各職能組織及活動得到充分了解 . 管理代表 為確保 質(zhì)量 管理體系能持續(xù)有效地實施 ,總經(jīng)理 在公司內(nèi)部 指派一名高級管理員為管理代表 ,并授以相應(yīng)的權(quán)責(zé) ,見第一章 “ 管理代表授權(quán)書 ”. 內(nèi)部溝通 公司 透 過電話、會議、聯(lián)絡(luò)單 、文件發(fā)布、培訓(xùn)、相互面談交 流、宣傳、電子郵件 等方式進行內(nèi)部溝通， 必要時形成溝通記錄，其結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行， 以確保 質(zhì)量 管理體系運作中在各階層和部門間建立良好有效的溝通 。 管理審查 概述 公司建立管理審查程序 ,由最高管理者 對公司的 質(zhì)量 管理體系 每年不少于一次的 評審 ,以確保其持續(xù)的適切性、充分性和有效性 .管理審查包括 :評估 質(zhì)量 管理所需的修改和改進的建議 ,對 質(zhì)量 政策和 質(zhì)量 目標的適切性進行檢討 .同時管理審查的記錄應(yīng)予以保存 . 管理審查的輸入 管理審查的輸入應(yīng)包括以下信息 : 1) 以往 管理審查的效果追蹤 。 2) 質(zhì)量 政策的適切 性和 質(zhì)量 目標的達成情況檢討 。 3) 內(nèi)部、外部 質(zhì)量 稽核結(jié)果檢討 。 4) 客戶抱怨處理及客戶滿意度分析的回饋 。 5) 各部門目標達成狀況分析及產(chǎn)品符合性分析檢討 。 6) 糾正 措施 與預(yù)防措施以及改進狀況檢討分析 。 7) 內(nèi)部資源改變或調(diào)整時對 質(zhì)量 管理體系影響檢討 。 8) 持續(xù)改進適切性的檢討 . 管理審查的輸出 1) 質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進 。 2) 與客戶需求相關(guān)產(chǎn)品的改進 。 3) 執(zhí)行各項改進計劃所需資源的提供 ,如權(quán)責(zé)的劃分 ,人員的指派等 . 相關(guān)文件 管理評審程序 QP006 6. 資源的管理 資源的供應(yīng) 公司確保 質(zhì)量 管理體系實施和維持 ,以及持續(xù)改進 其 有效性等 質(zhì)量 活動中提供所需的資源 . 公司確保提供以符合客戶要求 .提高客戶滿意度所需的資源 . 人力資源 概述 為配合公司長期發(fā)展的需要 ,使全體員工對公司經(jīng)營政策與目標能有深切的共識 ,公司對從事與產(chǎn) 品 質(zhì)量 有影響的工作人員鑒定其所需的能力并作適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練 ,以培養(yǎng)團隊精神和一致化的觀念 ,進而加強員工知識技能和充實干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌能力 ,促進公司的業(yè)務(wù)達成和提高經(jīng)營效率 . 能力 、 訓(xùn)練和 意識 充分評估從事影響產(chǎn)品要求符 合性之 新進人員 本職崗位所需的能力，給予 適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練 ,專業(yè)技能訓(xùn)練 。 人事 課 依在職人員能力需求的調(diào)查 ,制定年度培訓(xùn)計劃 ,并依計劃實施 ,必要時 ,對某些專業(yè)人員可送外部機構(gòu)培訓(xùn) 。 各部對本部所實施的 教育訓(xùn)練 及采取的其它措施 的效果應(yīng)予以評估 。 教育訓(xùn)練應(yīng)予以考核 ,并記錄和保存考核結(jié)果 。 為確保公司員工認知其工作活動的相關(guān)性和重要性 ,應(yīng)針對下列項目實施教育訓(xùn)練 ,以強化員工的 “意識 ”. 1) 遵守 質(zhì)量 政策 ,認識到 質(zhì)量 管理體系的重要性 。 2) 所負的職責(zé)對公司 質(zhì)量 管理體系運作具有哪些潛在與實際的影響 。 3) 改進個人的績效具有哪些好處 。 4) 個人在 質(zhì)量 管理體系中扮演的角色 ,承擔(dān)什么責(zé)任 。 5) 違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果 . 相關(guān)文件 1) 人力資源管理程序 QP007 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 為確保產(chǎn)品能符合要求 ,公司應(yīng)對人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件、相關(guān)設(shè)施及各種資源作整體性規(guī)劃與檢討 ,使其發(fā)揮最高的附加價值 . 設(shè)施的管理與維護 總務(wù) 課 負責(zé) 登記和定期維護辦公樓、廠房、宿舍、供水供電、消防等設(shè)施 . 生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護 總務(wù) 課 設(shè)備 組 負責(zé) 建立 生產(chǎn)設(shè) 備 的維護與 保養(yǎng)制度 并 建立設(shè)備 管理 程序 ,以確 保其堪用狀態(tài) ,從而提升產(chǎn)品 質(zhì)量 ,降低生產(chǎn)成本 ,提高生產(chǎn)效率 . 總管理部負責(zé) 各種支持性服務(wù)的設(shè)施 ,如交通工具、運輸工具、通訊 或信息系統(tǒng) 等 的 管理 ,以減少不必要的損失 . 相關(guān)文件 設(shè)備 管理 程序 QP008 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和工作要求規(guī)劃和管理公司整體環(huán)境 ,以達到符合產(chǎn)品要求的目的 ,并營造和維持一個安全舒適的生產(chǎn)環(huán)境 ,以激發(fā)員工的團隊精神和保持最佳的工作狀態(tài) . 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃 為確保產(chǎn)品符合客戶的要求 ,公司 建立 QC 工程圖 ,規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程 ,并確保與質(zhì)量 管理體系所要求的過程相一致 .規(guī)劃時應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : 制定產(chǎn)品項目或 質(zhì)量 目標 ,并定期評估 。 明確規(guī)定產(chǎn)品的過程 ,并建立相應(yīng)的文件及提供所需資源和設(shè)施 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗證、確認、 監(jiān)視、測量、 檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則 。 明確產(chǎn)品過程和最終符合要求的證據(jù)所需的記錄 . 與 客戶相關(guān)的過程 公司應(yīng)確定與產(chǎn)品 相 關(guān)的以下要求 : 客戶于訂單中所明確規(guī)定的產(chǎn)品要求 ,包括機種名稱、規(guī)格、 數(shù)量、交期、包裝方式、運輸方式、允收標準及 質(zhì)量 要求等 。 雖非客戶合約中所規(guī)定的要求 ,但系規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的法令 ,法規(guī)要求 。 公司內(nèi)部決定的任何附加要求 。 產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 公司應(yīng)制訂訂單審查管理程序 ,籍以 業(yè) 務(wù) 課在接獲任何客戶訂單需求后 ,經(jīng)審查客戶需求的合理性、合法性以及生產(chǎn)的可行性 ,確保有能力滿足規(guī)定的要求 ,在平等互利情況下 ,授權(quán)人方可與客戶簽署確認訂單 . 業(yè) 務(wù) 課簽署確認客戶訂單應(yīng)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部 生產(chǎn)制令單發(fā)行 . 當(dāng)客戶要求變更或取消訂單時 ，業(yè)務(wù)課應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)的訂單審查與執(zhí)行應(yīng)保存記錄 . 當(dāng)顧客口頭 (電話 /Email)要貨時 ,業(yè)務(wù)課應(yīng)在接受客戶要求前對客戶要求進行確認 . 與客戶的溝通 建立與客戶溝通的渠道以接收及反饋客戶的需求 ,并將公司產(chǎn)品的相關(guān)訊息傳達給客戶 ,以達成雙方的共識 。 與客戶溝通應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 1) 產(chǎn)品的信息 。 2) 詢價、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 3) 客戶回饋、包括客戶投訴 。 4) 客戶需求不能達到時 ,經(jīng)雙方同意后 ,業(yè)務(wù)課對變更后的訂單需求應(yīng)重新進行審查 . 相關(guān)文件 1) 訂單評審程序 QP009 設(shè)計和開發(fā) :本公司無設(shè)計責(zé)任 ,此條款不適用 采購 公司建立和執(zhí)行采購管理程序和供應(yīng)商管理程序以確保采購的產(chǎn)品能符合公司規(guī)定的要 求 . 采購過程 材料供應(yīng)商及外包加工廠商均按其提供產(chǎn)品的能力進行評鑒和選擇 （評鑒時應(yīng)考慮對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度）， 并建立合格供應(yīng)商一覽表 .合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)予以保存 . 建立合格供應(yīng)商評鑒的規(guī) 定和方法 ,并對不合格的供應(yīng)商要限期改進 ,必要時取消其供應(yīng)商資格 . 對供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進行考核 ,并保存記錄 .