【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 覽表 。 2) 確保文件清晰 ,易讀和容易識(shí)別 。 3) 訂定外來(lái)文件的識(shí)別及管制 規(guī)定 。 4) 建立圖面與技術(shù)資料的管制 規(guī)定 。 5) 明確作廢文件的處理方式。 記錄的控制 公司建立和執(zhí)行記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留 和處理方式的程序文件 ,確保記錄得到有效的管制 ,以提供符合 質(zhì)量 管理體系要求和有效運(yùn)作的證據(jù) . 確保記錄鑒定之有效性 ,以利追溯 . 維護(hù)記錄清晰 ,易于辯識(shí)和檢索 . 各相關(guān)部門(mén)對(duì)記錄的重要性 ,時(shí)效性須訂定其保存期限 ,超過(guò)期限可視情況自行銷(xiāo)毀 . 相關(guān)文件 1) 記錄控制程序 （ QP002） 2) 文件控制程序 （ QP001） 5. 管理責(zé)任 管理者承諾 為了確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 ,公司總經(jīng)理透過(guò)以下活動(dòng) ,以展現(xiàn)其對(duì) 質(zhì)量 體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 確保公司產(chǎn)品符合客戶(hù)要求和相關(guān)法令法規(guī)要求 ,并透過(guò)足夠及有效的溝通 ,使各階層明了這些要求和規(guī)定 . 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念 ,制訂適用本公司的 質(zhì)量 政策 ,并作為經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)綱要 . 公司制定總的 質(zhì)量 目標(biāo) ,層層落實(shí)到各部門(mén) ,各部門(mén)依總的 質(zhì)量 目標(biāo)制訂相應(yīng)的 可測(cè)量的 質(zhì)量 計(jì)劃 ,以進(jìn)行目標(biāo)管理和績(jī) 效考核 . 針對(duì)產(chǎn)品過(guò)程中的 質(zhì)量 、進(jìn)度、成本及安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生等加以衡量 . 公司每年實(shí)施 一 次管理審查 ,以確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 . 公司確保必要的資源補(bǔ)給和可用性 ,以支持 質(zhì)量 管理體系的運(yùn)作和監(jiān)控 . 以 客戶(hù)為中心 公司應(yīng)收集足夠的客戶(hù)資料 ,透過(guò)對(duì)客戶(hù)資料的分析和足夠有效的宣導(dǎo) ,以確?？蛻?hù)的要求與期望被確認(rèn) ,并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意為目的需求 ,配合適當(dāng)?shù)目刂瞥绦蛴枰詫?shí)施 . 質(zhì)量 政策 總經(jīng)理依公司的經(jīng)營(yíng)理念制訂適合本公司的 質(zhì)量 政策 : 以謙虛誠(chéng)懇的工作態(tài) 度及優(yōu)良的技術(shù) ， 為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務(wù) 。 質(zhì)量 政策必須符合公司的經(jīng)營(yíng)目的 ,并保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展的需要 . 質(zhì)量 政策必須符合 質(zhì)量 管理體系的要求并滿(mǎn)足 質(zhì)量 管理體系有效性及持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量 政策應(yīng)予以宣導(dǎo)及溝通以保證全體員工理解認(rèn)知 . 質(zhì)量 政策應(yīng)提交管理審查會(huì)議審查 ,以確保其有效性和適切性 . 規(guī)劃 質(zhì)量 目標(biāo) 公司應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 政策的宗旨規(guī)劃公司的整體目標(biāo) ,并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí) ,各部門(mén)依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo)和 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī) ,根據(jù)每年 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況 ,通過(guò)管理審查會(huì)議審查評(píng)估績(jī)效并制訂下一年度的 質(zhì)量 目標(biāo) ,使產(chǎn)品 質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)而滿(mǎn)足客戶(hù)的需求 . 于每次管理評(píng)審會(huì)議由相關(guān)部門(mén)擬定公司年度 質(zhì)量 目標(biāo) ,并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門(mén) ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見(jiàn)公司的 公司及各部門(mén) 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 質(zhì)量 管理體系的規(guī)劃 由總經(jīng)理在 公司 內(nèi) 指派 一名 管理代表 ,由管理代表負(fù)責(zé) ,依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作 ,規(guī)劃出適合本公司運(yùn)作的 質(zhì)量 管理體系 當(dāng)公司內(nèi)部有需求或因外部環(huán) 境變化需對(duì) 質(zhì)量 管理體系變更時(shí) ,應(yīng)確保體系的完整性 . 相關(guān)文件 質(zhì)量 管理體系圖 （附件三） 責(zé)任、職權(quán)與溝通 責(zé)任與職權(quán) 公司訂定適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu) ,并明確各部門(mén)及各階層人員的責(zé)任與職權(quán) ,同時(shí)建立崗位說(shuō)明書(shū)和職務(wù)代理制度 ,使公司各職能組織及活動(dòng)得到充分了解 . 管理代表 為確保 質(zhì)量 管理體系能持續(xù)有效地實(shí)施 ,總經(jīng)理 在公司內(nèi)部 指派一名高級(jí)管理員為管理代表 ,并授以相應(yīng)的權(quán)責(zé) ,見(jiàn)第一章 “ 管理代表授權(quán)書(shū) ”. 內(nèi)部溝通 公司 透 過(guò)電話(huà)、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單 、文件發(fā)布、培訓(xùn)、相互面談交 流、宣傳、電子郵件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 必要時(shí)形成溝通記錄，其結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行， 以確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作中在各階層和部門(mén)間建立良好有效的溝通 。 管理審查 概述 公司建立管理審查程序 ,由最高管理者 對(duì)公司的 質(zhì)量 管理體系 每年不少于一次的 評(píng)審 ,以確保其持續(xù)的適切性、充分性和有效性 .管理審查包括 :評(píng)估 質(zhì)量 管理所需的修改和改進(jìn)的建議 ,對(duì) 質(zhì)量 政策和 質(zhì)量 目標(biāo)的適切性進(jìn)行檢討 .同時(shí)管理審查的記錄應(yīng)予以保存 . 管理審查的輸入 管理審查的輸入應(yīng)包括以下信息 : 1) 以往 管理審查的效果追蹤 。 2) 質(zhì)量 政策的適切 性和 質(zhì)量 目標(biāo)的達(dá)成情況檢討 。 3) 內(nèi)部、外部 質(zhì)量 稽核結(jié)果檢討 。 4) 客戶(hù)抱怨處理及客戶(hù)滿(mǎn)意度分析的回饋 。 5) 各部門(mén)目標(biāo)達(dá)成狀況分析及產(chǎn)品符合性分析檢討 。 6) 糾正 措施 與預(yù)防措施以及改進(jìn)狀況檢討分析 。 7) 內(nèi)部資源改變或調(diào)整時(shí)對(duì) 質(zhì)量 管理體系影響檢討 。 8) 持續(xù)改進(jìn)適切性的檢討 . 管理審查的輸出 1) 質(zhì)量 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) 。 2) 與客戶(hù)需求相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 。 3) 執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃所需資源的提供 ,如權(quán)責(zé)的劃分 ,人員的指派等 . 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 QP006 6. 資源的管理 資源的供應(yīng) 公司確保 質(zhì)量 管理體系實(shí)施和維持 ,以及持續(xù)改進(jìn) 其 有效性等 質(zhì)量 活動(dòng)中提供所需的資源 . 公司確保提供以符合客戶(hù)要求 .提高客戶(hù)滿(mǎn)意度所需的資源 . 人力資源 概述 為配合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要 ,使全體員工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)政策與目標(biāo)能有深切的共識(shí) ,公司對(duì)從事與產(chǎn) 品 質(zhì)量 有影響的工作人員鑒定其所需的能力并作適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練 ,以培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神和一致化的觀念 ,進(jìn)而加強(qiáng)員工知識(shí)技能和充實(shí)干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌能力 ,促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)達(dá)成和提高經(jīng)營(yíng)效率 . 能力 、 訓(xùn)練和 意識(shí) 充分評(píng)估從事影響產(chǎn)品要求符 合性之 新進(jìn)人員 本職崗位所需的能力，給予 適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練 ,專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練 。 人事 課 依在職人員能力需求的調(diào)查 ,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,并依計(jì)劃實(shí)施 ,必要時(shí) ,對(duì)某些專(zhuān)業(yè)人員可送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn) 。 各部對(duì)本部所實(shí)施的 教育訓(xùn)練 及采取的其它措施 的效果應(yīng)予以評(píng)估 。 教育訓(xùn)練應(yīng)予以考核 ,并記錄和保存考核結(jié)果 。 為確保公司員工認(rèn)知其工作活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ,應(yīng)針對(duì)下列項(xiàng)目實(shí)施教育訓(xùn)練 ,以強(qiáng)化員工的 “意識(shí) ”. 1) 遵守 質(zhì)量 政策 ,認(rèn)識(shí)到 質(zhì)量 管理體系的重要性 。 2) 所負(fù)的職責(zé)對(duì)公司 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作具有哪些潛在與實(shí)際的影響 。 3) 改進(jìn)個(gè)人的績(jī)效具有哪些好處 。 4) 個(gè)人在 質(zhì)量 管理體系中扮演的角色 ,承擔(dān)什么責(zé)任 。 5) 違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果 . 相關(guān)文件 1) 人力資源管理程序 QP007 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 為確保產(chǎn)品能符合要求 ,公司應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件、相關(guān)設(shè)施及各種資源作整體性規(guī)劃與檢討 ,使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值 . 設(shè)施的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 負(fù)責(zé) 登記和定期維護(hù)辦公樓、廠房、宿舍、供水供電、消防等設(shè)施 . 生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 設(shè)備 組 負(fù)責(zé) 建立 生產(chǎn)設(shè) 備 的維護(hù)與 保養(yǎng)制度 并 建立設(shè)備 管理 程序 ,以確 保其堪用狀態(tài) ,從而提升產(chǎn)品 質(zhì)量 ,降低生產(chǎn)成本 ,提高生產(chǎn)效率 . 總管理部負(fù)責(zé) 各種支持性服務(wù)的設(shè)施 ,如交通工具、運(yùn)輸工具、通訊 或信息系統(tǒng) 等 的 管理 ,以減少不必要的損失 . 相關(guān)文件 設(shè)備 管理 程序 QP008 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和工作要求規(guī)劃和管理公司整體環(huán)境 ,以達(dá)到符合產(chǎn)品要求的目的 ,并營(yíng)造和維持一個(gè)安全舒適的生產(chǎn)環(huán)境 ,以激發(fā)員工的團(tuán)隊(duì)精神和保持最佳的工作狀態(tài) . 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 為確保產(chǎn)品符合客戶(hù)的要求 ,公司 建立 QC 工程圖 ,規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 ,并確保與質(zhì)量 管理體系所要求的過(guò)程相一致 .規(guī)劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : 制定產(chǎn)品項(xiàng)目或 質(zhì)量 目標(biāo) ,并定期評(píng)估 。 明確規(guī)定產(chǎn)品的過(guò)程 ,并建立相應(yīng)的文件及提供所需資源和設(shè)施 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 。 明確產(chǎn)品過(guò)程和最終符合要求的證據(jù)所需的記錄 . 與 客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程 公司應(yīng)確定與產(chǎn)品 相 關(guān)的以下要求 : 客戶(hù)于訂單中所明確規(guī)定的產(chǎn)品要求 ,包括機(jī)種名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量、交期、包裝方式、運(yùn)輸方式、允收標(biāo)準(zhǔn)及 質(zhì)量 要求等 。 雖非客戶(hù)合約中所規(guī)定的要求 ,但系規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的法令 ,法規(guī)要求 。 公司內(nèi)部決定的任何附加要求 。 產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 公司應(yīng)制訂訂單審查管理程序 ,籍以 業(yè) 務(wù) 課在接獲任何客戶(hù)訂單需求后 ,經(jīng)審查客戶(hù)需求的合理性、合法性以及生產(chǎn)的可行性 ,確保有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求 ,在平等互利情況下 ,授權(quán)人方可與客戶(hù)簽署確認(rèn)訂單 . 業(yè) 務(wù) 課簽署確認(rèn)客戶(hù)訂單應(yīng)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部 生產(chǎn)制令單發(fā)行 . 當(dāng)客戶(hù)要求變更或取消訂單時(shí) ，業(yè)務(wù)課應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)的訂單審查與執(zhí)行應(yīng)保存記錄 . 當(dāng)顧客口頭 (電話(huà) /Email)要貨時(shí) ,業(yè)務(wù)課應(yīng)在接受客戶(hù)要求前對(duì)客戶(hù)要求進(jìn)行確認(rèn) . 與客戶(hù)的溝通 建立與客戶(hù)溝通的渠道以接收及反饋客戶(hù)的需求 ,并將公司產(chǎn)品的相關(guān)訊息傳達(dá)給客戶(hù) ,以達(dá)成雙方的共識(shí) 。 與客戶(hù)溝通應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 1) 產(chǎn)品的信息 。 2) 詢(xún)價(jià)、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 3) 客戶(hù)回饋、包括客戶(hù)投訴 。 4) 客戶(hù)需求不能達(dá)到時(shí) ,經(jīng)雙方同意后 ,業(yè)務(wù)課對(duì)變更后的訂單需求應(yīng)重新進(jìn)行審查 . 相關(guān)文件 1) 訂單評(píng)審程序 QP009 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) :本公司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任 ,此條款不適用 采購(gòu) 公司建立和執(zhí)行采購(gòu)管理程序和供應(yīng)商管理程序以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合公司規(guī)定的要 求 . 采購(gòu)過(guò)程 材料供應(yīng)商及外包加工廠商均按其提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)鑒和選擇 （評(píng)鑒時(shí)應(yīng)考慮對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類(lèi)型和程度）， 并建立合格供應(yīng)商一覽表 .合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)予以保存 . 建立合格供應(yīng)商評(píng)鑒的規(guī) 定和方法 ,并對(duì)不合格的供應(yīng)商要限期改進(jìn) ,必要時(shí)取消其供應(yīng)商資格 . 對(duì)供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進(jìn)行考核 ,并保存記錄 .