【導(dǎo)讀】‘……………………………14. 透過(guò)內(nèi)部資源的整合和有效的經(jīng)營(yíng)管理,以內(nèi)部質(zhì)量稽核管理審查和績(jī)效評(píng)估為手段,本手冊(cè)一經(jīng)頒布,公司全體人員必須貫徹執(zhí)行.本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起生效.在完整的制度下配合一流的管理，業(yè)績(jī)每年穩(wěn)健成。長(zhǎng)，無(wú)論是產(chǎn)量或是質(zhì)量，永大均居于行業(yè)領(lǐng)先地位，可以完全滿足客戶選用。密放電加工機(jī)等數(shù)控設(shè)備檢測(cè)各項(xiàng)精密并調(diào)整合格。以確保機(jī)床加工質(zhì)量，滿足客戶。高精度產(chǎn)品之要求。為客戶提供滿意的品質(zhì)及優(yōu)良的服務(wù)。三．公司內(nèi)宣導(dǎo)對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)；5)決定及核準(zhǔn)新產(chǎn)品的模治具制作；8)督導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)之權(quán)責(zé)落實(shí)與執(zhí)行；9)公司同當(dāng)?shù)卣聞?wù)的聯(lián)絡(luò)與處理。1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有效落實(shí)執(zhí)行與管理審查之計(jì)劃與執(zhí)行；2)負(fù)責(zé)外部親臨稽核與認(rèn)證作業(yè)之協(xié)調(diào)與執(zhí)行；4)確保質(zhì)量政策能為全公司各階層人員所了解,而且能與質(zhì)量體系相結(jié)合；5)對(duì)質(zhì)量事件能獨(dú)立行使職權(quán)及自由處理之責(zé)；6)負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量制度之制訂；

　　

【正文】 原因 ,防止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng) .本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動(dòng)執(zhí)行。 確定 潛在的不合格及其原因 . 確定及評(píng)估所需的預(yù)防措施 . 實(shí)施確定的預(yù)防措施 . 記錄預(yù)防措施的結(jié)果 . 審查所采取的預(yù)防措施的有效性 . 相關(guān)文件 矯正與預(yù)防措施管理程序 QP005 ： 附件一：公司組織架構(gòu) 附件二： ISO 程序展開(kāi)與權(quán)責(zé)表 附件三： 質(zhì)量 管理體系圖 附件四： QC 工程圖 附件四： 公司及各部門(mén) 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 附件一： 永大公司 組織架構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 熱處 理部 模具部 營(yíng)業(yè)部 總管理部 品保部 機(jī)加 工部 零件制造部 光板制造部 生產(chǎn)課 設(shè)計(jì)課 鉗工課 機(jī)加工業(yè)務(wù)課 零件業(yè)務(wù)課 光板業(yè)務(wù)課 人事課 總務(wù)課 資訊課 開(kāi)料課 財(cái)務(wù)課 采購(gòu)課 倉(cāng)儲(chǔ)課 機(jī)加工品檢課 零件光板品檢課 成型研磨課 線切割課 CNC課 工程課 沖頭課 導(dǎo)向件課 光板課 附件二 ： ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 ISO9001︰ 20xx 要素點(diǎn) 體系 文件 權(quán)責(zé) 部門(mén) 備注 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 總要求 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 文件要求 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 總則 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 文件控制 文件控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 總管理 部 制造部 記錄控制 記錄控制程序 總管理 部 質(zhì) 量 手冊(cè) 總管理 部 管理承諾 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 質(zhì)量方針 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 策劃 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 管理評(píng)審 管理審查程序 總管理 部 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 資源的提供 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 人力資源 人力資源管理 程序 總管理 部 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備 管理 程序 總管理 部 工作環(huán)境 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 與顧客有關(guān)的過(guò)程 訂單評(píng)審程序 顧客滿意調(diào)查程序 營(yíng)業(yè) 部 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 訂單評(píng)審程序 營(yíng)業(yè) 部 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 訂單評(píng)審程序 營(yíng)業(yè) 部 顧客溝通 顧客滿意調(diào)查程序 營(yíng)業(yè) 部 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任 ,故此條款不適用 采購(gòu) 供 應(yīng)商 管理程序 采購(gòu)管理程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 控制 程序 采購(gòu) 課 /品保部 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 CNC 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 零 件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 線 切 割 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 光板 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 熱處理 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 模具 組立 過(guò)程控制程序 開(kāi)料生產(chǎn)過(guò)程控制程序 成型研磨生產(chǎn)過(guò)程控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 車(chē)間 各單位 /品保部 標(biāo)識(shí)和可追溯性 各車(chē)間作業(yè)辦法 標(biāo)示和可追溯性控制程序 車(chē)間 各單位 /品保部 顧客財(cái)產(chǎn) 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理程序 品保部 倉(cāng) 儲(chǔ)課 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制 程序 品保 部 8 測(cè)量﹑分析和改進(jìn) 質(zhì) 量 手冊(cè) 總管理部 總則 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理部 監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理部 顧客滿意 顧客滿意調(diào)查程序 營(yíng)業(yè) 部 內(nèi)部審核 內(nèi)審程序 總管理 部 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 各車(chē)間 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 制造部門(mén) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序 品保 部 不合格品控制 不合格品管制程序 品保 部 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 品保 部 改進(jìn) 質(zhì)量 手冊(cè) 總管理 部 持續(xù)改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 品保 部 糾正措施 糾正 /預(yù)防程序 品保 部 預(yù)防措施 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 附件三 質(zhì)量 系統(tǒng) 客戶 業(yè)務(wù) 采購(gòu) / 倉(cāng)儲(chǔ) 課 品保 各車(chē)間 總管理 部 ISO 9001： 20xx 相關(guān)文件 質(zhì)量管理系統(tǒng)/管理責(zé)任/資源管理 文件控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 記錄 控制程序 管理評(píng)審程序 人力資源管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)商管理程序 采 購(gòu) 管理程序 CNC 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 零 件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 線 切 割 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 光板 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 熱處理 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 模具 組立 過(guò)程控制程序 開(kāi)料生產(chǎn)過(guò)程控制程序 成型研磨生產(chǎn)過(guò)程控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 倉(cāng)庫(kù)管理程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 控制 程序 訂單評(píng)審程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制 程序 標(biāo)示和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 審 核程序 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 糾正與預(yù)防措施程序 顧客滿意調(diào)查程序 不合格品管制程序 各車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程控制程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序 文件管制 內(nèi)／外部溝通 客戶需 求鑒定 訂 單 審 查 進(jìn)料 檢驗(yàn) 產(chǎn)品儲(chǔ)存 制程管制 采 購(gòu) 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 糾正與預(yù)防措施 物料 管制 出貨 檢驗(yàn) 質(zhì)量目標(biāo) 記錄管制 質(zhì)量政策 管理評(píng)審 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 不合格的控制 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核 客戶滿意 度 交貨 附件四 QC 工程圖 項(xiàng)次 工序 管制要點(diǎn) 使用設(shè)備 /儀器 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)依據(jù) 負(fù)責(zé)單位 1 接單 交期、規(guī)格 顧客相關(guān)流程管理程序 業(yè)務(wù) 課 2 設(shè)計(jì) 尺寸 卡尺、三次元 3 采購(gòu) 交期、規(guī)格、數(shù)量 采購(gòu)流程管理程序 采購(gòu) 課 4 進(jìn)料檢驗(yàn) 尺寸、硬度 卡尺、硬度計(jì) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 程序 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品保課 5 光板加工 規(guī)格、數(shù)量 磅秤、卡尺、鋸床、立式銑床、銑床、磨床 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) 光板檢驗(yàn)規(guī)范 光板課 6 CNC加工 尺寸、程序設(shè)定 NC 鉆孔機(jī) 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) CNC 檢驗(yàn)規(guī)范 CNC 課 7 QC 位置、孔徑 塞規(guī)、投影機(jī) 投影機(jī)操作說(shuō)明書(shū) CNC 檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 8 熱處理加工 硬度 真空爐 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) 熱處理檢驗(yàn)規(guī)范 熱處理課 9 QC 硬度 投影機(jī) 硬度計(jì)操作說(shuō)明書(shū) 熱處理檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 10 研磨 厚度 /平面度 /平行度 /光潔度 磨床 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) 鉗工課 11 QC 厚度 /平面度 /平行度 /光潔度 千分尺 /平臺(tái) 光板檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 12 線割加工 補(bǔ)正設(shè)定 線切割機(jī) 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) 線割檢驗(yàn)規(guī)范 線割課 13 QC 位置、孔徑 投影機(jī) 投影機(jī)操作說(shuō)明書(shū) 線割檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 14 零件加工 規(guī)格 車(chē)床 /磨床 /研磨 各設(shè)備操作說(shuō)明書(shū) 零配件檢驗(yàn)規(guī)范 零件課 15 QC 尺寸 /孔徑 卡尺、投影機(jī) 投影機(jī)操作說(shuō)明書(shū) 零配件檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 16 組裝組立 規(guī)格 手工具 組裝組業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 鉗工課 17 QC 規(guī)格 組立模具檢驗(yàn)規(guī)范 品管部 出貨 客戶要求 營(yíng)業(yè) 課 公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)一覽表 部門(mén) 責(zé)任單位 資料統(tǒng)計(jì)單位 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算公式 資料取得 資料統(tǒng)計(jì)分析時(shí)間 統(tǒng)計(jì)圖表 公司總目標(biāo) 核準(zhǔn)： 審查： 承辦： 表單編號(hào)： QM00101