【正文】 ………………………………………………………………………… 1 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 …………………………………………………………… 1 8 與 客戶相關(guān)的過(guò)程 …………………………………………………………… 1 8 設(shè)計(jì)和開發(fā) ………………………………………………………………… 1 9 采購(gòu) ………………………………………………………………………… 1 9 生產(chǎn)和服務(wù)提供 …………………………………………………………… 20 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的 管制 …………………………………………………… 21 8. 測(cè) 量 ,分析和改進(jìn) …………………………………………………………… 22 概述 ………………………………………………………………………… 22 監(jiān)視和測(cè)量 ………………………………………………………………… 23 不合格品的管制 ………………………… ………………………………… 23 資料分析 …………………………………………………………………… 24 改進(jìn) ………………………………………………………………………… 24 ……… …………………………………………………………………… 25~30 1 概述 : （東莞）有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) ISO9001:20xx國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定 ,是貫穿公司 質(zhì)量 管理體系的行動(dòng)綱領(lǐng)和準(zhǔn)則 . 明訂公司的 質(zhì)量 管理體系及其運(yùn)作 ,為內(nèi)部 質(zhì)量 管理和外部 質(zhì)量 保證 提供指南 . 透過(guò)內(nèi)部資源的整合和有效的經(jīng)營(yíng)管理 ,以內(nèi)部 質(zhì)量 稽核管理審查和績(jī)效評(píng)估 為手段 ,籍以維護(hù) 質(zhì)量 體系管理運(yùn)作之持續(xù)性和有效性 ,證實(shí) 提供 穩(wěn)定 符合客戶要求和適用的法規(guī)要求產(chǎn)品 的能力 . 透過(guò)對(duì)員工的教育訓(xùn)練 ,強(qiáng)化員工的 質(zhì)量 觀念和對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理認(rèn)識(shí) ,使公司在 質(zhì)量 體系持續(xù)改進(jìn)的整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效與產(chǎn)品 質(zhì)量 不斷提升 ,以達(dá)到客戶滿意為目的 . 本手冊(cè)由 總管理部 編寫 ,管理代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) . 本手冊(cè)一經(jīng)頒布 ,公司全體人員必須貫徹執(zhí)行 .本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起生效 . 公司簡(jiǎn)介 1. 永大精密模具（東莞）有限公司 （ 隸屬于臺(tái)灣 機(jī)元 企業(yè)股份有限公司 ， 始創(chuàng)于 1974 年 6 月），成立于 20xx 年 4 月份， 現(xiàn) 占地面積 50畝， 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目從模具設(shè)計(jì)、素材供應(yīng)、銑磨加工、 CNC 加工、真空熱處理、熱處理后研磨、進(jìn)口線切割放電加工到零組件、零配件部品、整套模具組立、試模完成，業(yè)已成為五金沖壓模具全方位加工配套的大規(guī)模模具設(shè)計(jì)制造公司。以確保機(jī)床加工 質(zhì)量 ，滿足客戶高精度產(chǎn)品之要求。 總經(jīng)理 1) 公司組織的規(guī)劃 ； 2) 公 司 質(zhì)量 政策之訂定 ； 3) 質(zhì)量 體系管理者代表之指派 和總經(jīng)理代理人指派 ； 4) 各項(xiàng)合約之核準(zhǔn) ； 5) 決定及核準(zhǔn)新產(chǎn)品的模治具制作 ； 6) 質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān) 管理辦法之核準(zhǔn) ； 7) 管理審查之督導(dǎo) ； 8) 督導(dǎo)各相關(guān)部門之權(quán)責(zé)落實(shí)與執(zhí)行 ； 9) 公司同當(dāng)?shù)卣聞?wù)的聯(lián)絡(luò)與處理 。 機(jī)加工 部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效 落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé) 按客戶要求及進(jìn)度進(jìn)行成型研磨 、 線切割 ﹑ CNC 訂單的 加工 生 產(chǎn)及過(guò)程控制。 零件制造部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)沖頭及導(dǎo)向件的加工生產(chǎn) 及過(guò)程控制。 倉(cāng)儲(chǔ) 課 1) 材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理 ； 2) 客供品管理 ； 3) 庫(kù)存材料、產(chǎn)品的防護(hù) ； 4) 呆、廢料的預(yù)防與處理 ； 5) 課內(nèi) 員工的管理培訓(xùn) ； 6) 5S 執(zhí)行 ； 7) 部門目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 8) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 2) 管理有關(guān) 行政 異常事件的檢 討 、報(bào)告、追蹤與改進(jìn) 。 3) 維護(hù)公司財(cái)產(chǎn) 、 人身安全； 4) 確保后勤 設(shè)施 、 供應(yīng) 正常運(yùn)行； 5) 辦理有關(guān)外務(wù)事宜； 6) 協(xié)助管理代表做好 5S、 ISO 工作 7) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 財(cái)務(wù)課 1) 應(yīng)收之帳款 ； 2) 應(yīng)付之帳款 ； 3) 制造成本之分析 ； 4) 資產(chǎn)負(fù)債﹐損益之計(jì)算 ； 5) 年度總預(yù)算及財(cái)務(wù)調(diào)度 ； 6) 收支管理 ； 7) 大額支付款項(xiàng)及其審查 ； 8) 一般會(huì)計(jì)帳務(wù) ； 9) 協(xié)助各部門做好相關(guān)之工作 ； 10) 模具配件的倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè) ； 11) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 本手冊(cè)是公司 質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng) ,具體規(guī)定公司 質(zhì)量 管理體系的構(gòu)成內(nèi)容及實(shí)施要求 ,是公司實(shí)施 質(zhì)量 管理的最高指導(dǎo)原則 .質(zhì)量手冊(cè)的制訂 ,審批 ,生效及具體管制依 文件控制程序 QP001 執(zhí)行 . 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量 管理體系 基 礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ) . ISO9001:20xx 質(zhì)量 管理體系 …… 要求 。 故刪除 ISO9001:20xx“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”的要求 定義 : 本公司 質(zhì)量 管理體系使用 的 術(shù)語(yǔ) 遵循 ISO9000:20xx 的要求 4. 質(zhì)量 管理體系要求 總 要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,建立文件化程序 ,并切 實(shí) 實(shí)施和維持 ,透過(guò) 質(zhì)量稽核 ,管理審查和績(jī)效評(píng)估等手段 ,確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作之持續(xù)性和有效性 , 使產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到客戶的要求 。 依產(chǎn)品制造流程建立 QC 工程圖 （附件四） ,以確保產(chǎn)品 質(zhì)量 在 各個(gè)階段 得到有效的管制 。 組織 如果選擇將影響 產(chǎn)品符合 要求的任何過(guò)程外包 ,應(yīng)確保對(duì)其 按 實(shí)施 管控 ,本公司的外包過(guò)程有量規(guī)儀器外校。 4) 文件可 采 用 任何形式或類型的 媒 介 。 建立 ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 及 質(zhì)量 管理體系圖 ,以明確本公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程中的相互關(guān)系和文件化的完整性 。 3) 文件修訂時(shí)須重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn) ,經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的記錄 . 表格 /記錄 作 業(yè) 指 導(dǎo)書 程序文件 質(zhì)量 手 冊(cè) 一 階 文件 （含蓋質(zhì)量政策和目標(biāo)） 二 階 文件 三 階 文件 四 階 文件 文件的發(fā)放及回收 文件的發(fā)放及回收必須按相關(guān)作業(yè)程序進(jìn)行 ,并確保在各使用部門可獲得適用的文件 ,同時(shí)作收發(fā)記錄 ,并對(duì)現(xiàn)行文件及舊版 本文件加以識(shí)別 . 文件的管制 1) 按公司的實(shí)際情況 ,將公司文件加以分類管制 ,并作相應(yīng)的文件一覽表 。 5) 明確作廢文件的處理方式。 2) 質(zhì)量 政策的適切 性和 質(zhì)量 目標(biāo)的達(dá)成情況檢討 。 6) 糾正 措施 與預(yù)防措施以及改進(jìn)狀況檢討分析 。 3) 執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃所需資源的提供 ,如權(quán)責(zé)的劃分 ,人員的指派等 . 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 QP006 6. 資源的管理 資源的供應(yīng) 公司確保 質(zhì)量 管理體系實(shí)施和維持 ,以及持續(xù)改進(jìn) 其 有效性等 質(zhì)量 活動(dòng)中提供所需的資源 . 公司確保提供以符合客戶要求 .提高客戶滿意度所需的資源 . 人力資源 概述 為配合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要 ,使全體員工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)政策與目標(biāo)能有深切的共識(shí) ,公司對(duì)從事與產(chǎn) 品 質(zhì)量 有影響的工作人員鑒定其所需的能力并作適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練 ,以培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神和一致化的觀念 ,進(jìn)而加強(qiáng)員工知識(shí)技能和充實(shí)干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌能力 ,促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)達(dá)成和提高經(jīng)營(yíng)效率 . 能力 、 訓(xùn)練和 意識(shí) 充分評(píng)估從事影響產(chǎn)品要求符 合性之 新進(jìn)人員 本職崗位所需的能力，給予 適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練 ,專業(yè)技能訓(xùn)練 。 為確保公司員工認(rèn)知其工作活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ,應(yīng)針對(duì)下列項(xiàng)目實(shí)施教育訓(xùn)練 ,以強(qiáng)化員工的 “意識(shí) ”. 1) 遵守 質(zhì)量 政策 ,認(rèn)識(shí)到 質(zhì)量 管理體系的重要性 。 5) 違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果 . 相關(guān)文件 1) 人力資源管理程序 QP007 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 為確保產(chǎn)品能符合要求 ,公司應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件、相關(guān)設(shè)施及各種資源作整體性規(guī)劃與檢討 ,使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值 . 設(shè)施的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 負(fù)責(zé) 登記和定期維護(hù)辦公樓、廠房、宿舍、供水供電、消防等設(shè)施 . 生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 設(shè)備 組 負(fù)責(zé) 建立 生產(chǎn)設(shè) 備 的維護(hù)與 保養(yǎng)制度 并 建立設(shè)備 管理 程序 ,以確 保其堪用狀態(tài) ,從而提升產(chǎn)品 質(zhì)量 ,降低生產(chǎn)成本 ,提高生產(chǎn)效率 . 總管理部負(fù)責(zé) 各種支持性服務(wù)的設(shè)施 ,如交通工具、運(yùn)輸工具、通訊 或信息系統(tǒng) 等 的 管理 ,以減少不必要的損失 . 相關(guān)文件 設(shè)備 管理 程序 QP008 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和工作要求規(guī)劃和管理公司整體環(huán)境 ,以達(dá)到符合產(chǎn)品要求的目的 ,并營(yíng)造和維持一個(gè)安全舒適的生產(chǎn)環(huán)境 ,以激發(fā)員工的團(tuán)隊(duì)精神和保持最佳的工作狀態(tài) . 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 為確保產(chǎn)品符合客戶的要求 ,公司 建立 QC 工程圖 ,規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 ,并確保與質(zhì)量 管理體系所要求的過(guò)程相一致 .規(guī)劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : 制定產(chǎn)品項(xiàng)目或 質(zhì)量 目標(biāo) ,并定期評(píng)估 。 雖非客戶合約中所規(guī)定的要求 ,但系規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 相關(guān)的訂單審查與執(zhí)行應(yīng)保存記錄 . 當(dāng)顧客口頭 (電話 /Email)要貨時(shí) ,業(yè)務(wù)課應(yīng)在接受客戶要求前對(duì)客戶要求進(jìn)行確認(rèn) . 與客戶的溝通 建立與客戶溝通的渠道以接收及反饋客戶的需求 ,并將公司產(chǎn)品的相關(guān)訊息傳達(dá)給客戶 ,以達(dá)成雙方的共識(shí) 。 4) 客戶需求不能達(dá)到時(shí) ,經(jīng)雙方同意后 ,業(yè)務(wù)課對(duì)變更后的訂單需求應(yīng)重新進(jìn)行審查 . 相關(guān)文件 1) 訂單評(píng)審程序 QP009 設(shè)計(jì)和開發(fā) :本公司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任 ,此條款不適用 采購(gòu) 公司建立和執(zhí)行采購(gòu)管理程序和供應(yīng)商管理程序以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合公司規(guī)定的要 求 . 采購(gòu)過(guò)程 材料供應(yīng)商及外包加工廠商均按其提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)鑒和選擇 （評(píng)鑒時(shí)應(yīng)考慮對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度）