【正文】 應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo)和 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī) ,根據(jù)每年 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況 ,通過管理審查會(huì)議審查評(píng)估績(jī)效并制訂下一年度的 質(zhì)量 目標(biāo) ,使產(chǎn)品 質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)而滿足客戶的需求 . 于每次管理評(píng)審會(huì)議由相關(guān)部門擬定公司年度 質(zhì)量 目標(biāo) ,并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門 ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見公司的 公司及各部門 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 質(zhì)量 管理體系的規(guī)劃 由總經(jīng)理在 公司 內(nèi) 指派 一名 管理代表 ,由管理代表負(fù)責(zé) ,依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作 ,規(guī)劃出適合本公司運(yùn)作的 質(zhì)量 管理體系 當(dāng)公司內(nèi)部有需求或因外部環(huán) 境變化需對(duì) 質(zhì)量 管理體系變更時(shí) ,應(yīng)確保體系的完整性 . 相關(guān)文件 質(zhì)量 管理體系圖 （附件三） 責(zé)任、職權(quán)與溝通 責(zé)任與職權(quán) 公司訂定適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu) ,并明確各部門及各階層人員的責(zé)任與職權(quán) ,同時(shí)建立崗位說明書和職務(wù)代理制度 ,使公司各職能組織及活動(dòng)得到充分了解 . 管理代表 為確保 質(zhì)量 管理體系能持續(xù)有效地實(shí)施 ,總經(jīng)理 在公司內(nèi)部 指派一名高級(jí)管理員為管理代表 ,并授以相應(yīng)的權(quán)責(zé) ,見第一章 “ 管理代表授權(quán)書 ”. 內(nèi)部溝通 公司 透 過電話、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單 、文件發(fā)布、培訓(xùn)、相互面談交 流、宣傳、電子郵件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 必要時(shí)形成溝通記錄，其結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行， 以確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作中在各階層和部門間建立良好有效的溝通 。 5) 明確作廢文件的處理方式。 3) 訂定外來文件的識(shí)別及管制 規(guī)定 。 3) 文件修訂時(shí)須重新經(jīng)過核準(zhǔn) ,經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的記錄 . 表格 /記錄 作 業(yè) 指 導(dǎo)書 程序文件 質(zhì)量 手 冊(cè) 一 階 文件 （含蓋質(zhì)量政策和目標(biāo)） 二 階 文件 三 階 文件 四 階 文件 文件的發(fā)放及回收 文件的發(fā)放及回收必須按相關(guān)作業(yè)程序進(jìn)行 ,并確保在各使用部門可獲得適用的文件 ,同時(shí)作收發(fā)記錄 ,并對(duì)現(xiàn)行文件及舊版 本文件加以識(shí)別 . 文件的管制 1) 按公司的實(shí)際情況 ,將公司文件加以分類管制 ,并作相應(yīng)的文件一覽表 。 文件的制修訂及審核作業(yè) 1) 規(guī)定各類文件制修訂 ,審核及核準(zhǔn)權(quán)限 ,文件在發(fā)行前必須經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn) ,確保文件的 充分與適宜 。 建立 ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 及 質(zhì)量 管理體系圖 ,以明確本公司 質(zhì)量管理體系過程中的相互關(guān)系和文件化的完整性 。 質(zhì)量手冊(cè)涵蓋了本公司 質(zhì)量 管理體系的范圍 ,包括界定不適用本公司 質(zhì)量 活動(dòng)細(xì)節(jié)和理由 。 4) 文件可 采 用 任何形式或類型的 媒 介 。 2) 過程 及其相互作用 的復(fù)雜 程 度 。 組織 如果選擇將影響 產(chǎn)品符合 要求的任何過程外包 ,應(yīng)確保對(duì)其 按 實(shí)施 管控 ,本公司的外包過程有量規(guī)儀器外校。 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)有記錄 ,以說明其執(zhí)行的有效性 。 依產(chǎn)品制造流程建立 QC 工程圖 （附件四） ,以確保產(chǎn)品 質(zhì)量 在 各個(gè)階段 得到有效的管制 。 為切實(shí)執(zhí)行 質(zhì)量手冊(cè) 和《程序文件》所規(guī)定的作業(yè) ,各部門依需要制訂 作業(yè)指導(dǎo)書 以展開工作 .所有 質(zhì)量 體系文件架構(gòu)見 ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 (附件二 )。 故刪除 ISO9001:20xx“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”的要求 定義 : 本公司 質(zhì)量 管理體系使用 的 術(shù)語 遵循 ISO9000:20xx 的要求 4. 質(zhì)量 管理體系要求 總 要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,建立文件化程序 ,并切 實(shí) 實(shí)施和維持 ,透過 質(zhì)量稽核 ,管理審查和績(jī)效評(píng)估等手段 ,確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作之持續(xù)性和有效性 , 使產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到客戶的要求 。產(chǎn)品范圍為本公司生產(chǎn)的模具及模具配件 ， 包括業(yè)務(wù)接單、模治具制作、生產(chǎn)制造及銷售的全過程 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 本手冊(cè)是公司 質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng) ,具體規(guī)定公司 質(zhì)量 管理體系的構(gòu)成內(nèi)容及實(shí)施要求 ,是公司實(shí)施 質(zhì)量 管理的最高指導(dǎo)原則 .質(zhì)量手冊(cè)的制訂 ,審批 ,生效及具體管制依 文件控制程序 QP001 執(zhí)行 . 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量 管理體系 基 礎(chǔ) 和術(shù)語 . ISO9001:20xx 質(zhì)量 管理體系 …… 要求 。 生管 1） 與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)出貨日期并回復(fù)交期； 2） 生產(chǎn)單的管制 ； 3） 物料的跟進(jìn) ； 4） 5S 執(zhí)行 ； 5）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 3) 維護(hù)公司財(cái)產(chǎn) 、 人身安全； 4) 確保后勤 設(shè)施 、 供應(yīng) 正常運(yùn)行； 5) 辦理有關(guān)外務(wù)事宜； 6) 協(xié)助管理代表做好 5S、 ISO 工作 7) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 財(cái)務(wù)課 1) 應(yīng)收之帳款 ； 2) 應(yīng)付之帳款 ； 3) 制造成本之分析 ； 4) 資產(chǎn)負(fù)債﹐損益之計(jì)算 ； 5) 年度總預(yù)算及財(cái)務(wù)調(diào)度 ； 6) 收支管理 ； 7) 大額支付款項(xiàng)及其審查 ； 8) 一般會(huì)計(jì)帳務(wù) ； 9) 協(xié)助各部門做好相關(guān)之工作 ； 10) 模具配件的倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè) ； 11) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 4) 制作員工考勤 ，監(jiān)督員工出勤情況； 5) 辦理員工入職 、 合同簽訂 、 參保 、 請(qǐng)假 、 離職等手續(xù)； 6) 審核 、 公告各部 人員的考核 、 獎(jiǎng)懲 、 升降 、 敘薪等事項(xiàng) ； 7) 文件資料的 編碼、 登記、發(fā)行、保管、分發(fā)與維護(hù) ； 8) 過期無效文件的回收、作廢、銷毀及暫留文件的保管； 9) 完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 總務(wù) 課 1) 參與公司各項(xiàng)管理制度的擬訂 ,推行與修正 。 2) 管理有關(guān) 行政 異常事件的檢 討 、報(bào)告、追蹤與改進(jìn) 。 資訊課 1）公司內(nèi)電腦軟件及硬件的有效維護(hù) ； 2）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 倉(cāng)儲(chǔ) 課 1) 材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理 ； 2) 客供品管理 ； 3) 庫(kù)存材料、產(chǎn)品的防護(hù) ； 4) 呆、廢料的預(yù)防與處理 ； 5) 課內(nèi) 員工的管理培訓(xùn) ； 6) 5S 執(zhí)行 ； 7) 部門目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 8) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 品 保 課 1) 產(chǎn)品之 質(zhì)量 管制與 質(zhì)量 作業(yè)之規(guī)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 ； 2) 進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 3) 制程檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 4) 出貨檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 5) 質(zhì)量 計(jì)劃及檢驗(yàn)計(jì)劃之制定與執(zhí)行 ； 6) 客戶抱怨之分析、追蹤、確認(rèn)與回復(fù) ； 7) 有關(guān) 質(zhì)量 事項(xiàng)客人 來訪及 質(zhì)量 要求的處理 ； 8) 糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行與追蹤 ； 9) 協(xié)調(diào)相關(guān)單位解決 質(zhì)量 問題 ； 10) 相關(guān) 質(zhì)量 體系文件制定與執(zhí)行 ； 11) 不受組織限制之特權(quán)，對(duì)產(chǎn)品之 質(zhì)量 有獨(dú)立的判定權(quán)，如發(fā)生 質(zhì)量 問題有爭(zhēng)議時(shí)，直接向管理者代表報(bào)告 質(zhì)量 狀況并尋求解決之對(duì)策 ； 12) 公司儀器校正與管理 ； 13) 協(xié)助采購(gòu)按期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)鑒 ； 14) 5S 執(zhí)行 ； 15) 部門目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 16) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù) 。 零件制造部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)沖頭及導(dǎo)向件的加工生產(chǎn) 及過程控制。 營(yíng) 業(yè)部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)機(jī)加工 ﹑ 零配件 ﹑ 光板加工部門的業(yè)務(wù)開發(fā) 與接單 ； 3） 進(jìn)行相關(guān)的合約審查 與客戶滿意度調(diào)查 。 機(jī)加工 部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效 落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé) 按客戶要求及進(jìn)度進(jìn)行成型研磨 、 線切割 ﹑ CNC 訂單的 加工 生 產(chǎn)及過程控制。 總管理部 1) 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2) 公司人事調(diào)動(dòng)與監(jiān)控 ；工廠后勤管理 ； 3) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理 ； 4) 公司資訊管理及開料管理 ； 5) 材料購(gòu)買及成品送貨之管理 ； 6) 倉(cāng)庫(kù)管理 ； 7) 工廠財(cái)務(wù)管理 。 總經(jīng)理 1) 公司組織的規(guī)劃 ； 2) 公 司 質(zhì)量 政策之訂定 ； 3) 質(zhì)量 體系管理者代表之指派 和總經(jīng)理代理人指派 ； 4) 各項(xiàng)合約之核準(zhǔn) ； 5) 決定及核準(zhǔn)新產(chǎn)品的模治具制作 ； 6) 質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān) 管理辦法之核準(zhǔn) ； 7) 管理審查之督導(dǎo) ； 8) 督導(dǎo)各相關(guān)部門之權(quán)責(zé)落實(shí)與執(zhí)行 ； 9) 公司同當(dāng)?shù)卣聞?wù)的聯(lián)絡(luò)與處理 。 質(zhì)量 目標(biāo) : 于每次管理評(píng)審會(huì)議由相關(guān)部門擬定公司年度 質(zhì)量 目標(biāo) ,并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門 ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見 公司及各部門 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 管理代表授權(quán)書 管理代表授權(quán)書 茲授予 羅榮 先生為本公司管理代表 ,除擔(dān)任總管理部 經(jīng) 理外 ,還負(fù)有以下權(quán)責(zé) : 一．協(xié)助總經(jīng)理建立 ,執(zhí)行和維護(hù) ISO9001:20xx 的 質(zhì)量 管 理體系 ； 二．向總經(jīng)理匯報(bào) 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作績(jī)效及改進(jìn)的需求 ； 三．公司內(nèi)宣導(dǎo)對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí) ； 四．代表公司就 質(zhì)量 管理體系之事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò) 。以確保機(jī)床加工 質(zhì)量 ，滿足客戶高精度產(chǎn)品之要求。 我公司擁有 RENISHAW 品牌雷射干涉儀及循圓測(cè)試儀，其檢測(cè)精度分別可達(dá)到 及 。 ………………………………………………………………………………… 2 總則 …………………………………………………………………………… 2 公司簡(jiǎn)介 ……………………………………………………………………… 3 經(jīng)營(yíng)理念 ……………………………………………………………………… 3 質(zhì)量 政策 ……………………………………………………………………… 3 質(zhì)量 目標(biāo) ……………………………………………………………………… 3 管理代表授權(quán)書 ………… …………………………………