【正文】 錄 質(zhì)量目標(biāo)考核表 資 源 管 理 1 目的 為順利實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)顧客滿意提供后盾基礎(chǔ)。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況， 以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 H 生產(chǎn)部 1) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識以及可追溯性方面的控制； 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中車間的技術(shù)問題的解決； 4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供中設(shè)施方面的保養(yǎng)等控制； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn)工作； 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的清潔工作； 7) 負(fù)責(zé)核算生產(chǎn)定額以及報告； 8) 生產(chǎn)用文件的保管和實(shí)施 ； 9) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的管理 。 F 業(yè)務(wù)部 1) 接收客戶的訂單或者合同，組織對產(chǎn)品相關(guān)要求的確定以及評審工作； 2) 就產(chǎn)品的要求、顧客抱怨等情況和顧客進(jìn)行溝通； 3) 就顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。 D 資財部 1) 及時報告庫存成品、物料數(shù)量及質(zhì)量狀況； 2) 做好倉庫材料或成品的收、發(fā)、存日報表，月報表； 3) 負(fù)責(zé)采購原材料以及輔助材料； 4) 負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所用 的設(shè)備、輔助工具以及附屬消耗材料； 5) 對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價。 C 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名本組織的 管理者， 無論他 (她 )在其他方面的職責(zé)如何 ,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : 在 總經(jīng)理指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 B 各個部門的經(jīng)理 1) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2) 制定本部門的 量化質(zhì)量目標(biāo)； 3) 在主管的工作范圍內(nèi)做好與質(zhì)量有關(guān)的工作； 4) 對本部門內(nèi)所有員工的能力、意識和培訓(xùn)進(jìn)行考核和控制； 5) 正確理解、嚴(yán)格遵守并認(rèn)真執(zhí)行本手冊描述的質(zhì)量體系； 6) 在執(zhí)行過程中做好記錄；負(fù)責(zé)組織實(shí)施所有需要的程序； 7） 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性及效率的持續(xù)改進(jìn)工作以及具體的糾正措施和預(yù)防措施； 8） 任何人都有權(quán)力和義務(wù)防止出現(xiàn)不合格品。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 管理部 負(fù)責(zé)存檔保存。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 見 方針目標(biāo)批準(zhǔn)頁 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 合理利用資源 。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a)企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間改變而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù) 地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 2 范圍 適用于企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 e)暫時無外包過程 ， 如有 其 控制過程詳見＜采購控制程序＞． 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及企業(yè)的實(shí)際情況，編制了以下文件使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行： a) 質(zhì)量手冊：含企業(yè)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；本標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個程序文件；企業(yè)過程控制所編制的 12個程序文件； b) 為確保企業(yè)正常運(yùn)行，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)類文件； c) 質(zhì)量記錄； 文件的詳略程序應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，能切合實(shí)際，且便于理解應(yīng)用。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 企業(yè)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù) 改進(jìn)。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)采取各種措施確保體系的建立和正常運(yùn)行，履行質(zhì)量手冊和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 2 范圍 適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 總經(jīng)理： 日 期： ： 部 門 章節(jié)號 ISO9001： 20xx 章節(jié)號 總 經(jīng) 理 管 代 工 程 部 生 產(chǎn) 部 品 保 部 資財部 管 理 部 業(yè) 務(wù) 部 總體要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ △ △ △ ★ △ 5 管理職責(zé) ★ △ △ △ △ △ △ ★ 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ ★ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ★ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ★ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ △ △ ★ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ★ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ ★ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ ★ △