【正文】 調(diào)查造成不 合格的原因 . 制定防止不合格再發(fā)生的改進(jìn)措施 . 評估和實(shí)施所需的糾正措施 ,以保證糾正措施得以執(zhí)行有效 . 實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予以記錄 . 審查所采取的糾正措施的有效性 . 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng) .本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動執(zhí)行。 本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動執(zhí)行。 收集過程和產(chǎn)品的特性及趨勢資料 . 采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行資料分析 ,權(quán)責(zé)部門針對 異?；蚰繕?biāo)未達(dá)成原因 ,采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 QP004 改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,減少不良發(fā)生 ,使產(chǎn) 品質(zhì) 量 與服務(wù)水平能夠持續(xù)有效地改進(jìn)和提升 ,從而確保 質(zhì)量 管理體系的有效性能夠持續(xù)地改進(jìn) ,公司應(yīng)制定和執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)管理流程及糾正 措施 與預(yù)防措施管理程序 . 持續(xù)改進(jìn) 運(yùn)用 PDCA 管理循環(huán)的原理 ,規(guī)劃和執(zhí)行 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的各過程 . 應(yīng)籍由 質(zhì)量 政策、目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、糾正 措施 和預(yù)防措施及 管理審查的過程 ,鑒定可改進(jìn)之空間 ,促進(jìn) 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,并視情況對不合格應(yīng) 采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 公司制定并執(zhí)行 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 ，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 體系。 收集內(nèi)部 質(zhì)量 稽核的資料 。 產(chǎn)品要求的符合性資料 。 4) 必須維護(hù)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄 . 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到客戶的批準(zhǔn)，否則在策劃未圓滿完成之前，不應(yīng)向客戶放行產(chǎn)品。 2) 明訂檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式和判斷方法 。 6）檢驗(yàn)記錄應(yīng)予保存 。 4）應(yīng)規(guī)定巡回檢驗(yàn)的頻率 。 2）檢驗(yàn)員應(yīng)予專業(yè)培訓(xùn) 。 2) IQC 人員應(yīng)界定其合格資格 。 相關(guān)文件 1） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 QP019 8. 測 量、分析和改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,質(zhì)量 管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性得以實(shí)現(xiàn) ,本公司須規(guī)劃并實(shí)施 測 量 ,分析和改進(jìn)活動 ,并建立相應(yīng)執(zhí)行程序 . 監(jiān)視和測 量 客戶 滿意 制定和執(zhí)行《顧客滿意調(diào)查程序》 ,獲取客戶對公司滿意度 的相關(guān)信息 ,作為體系績效的 測 量 . 建立對客戶滿意度分析方法 ,以標(biāo)識 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作的改進(jìn)機(jī)會 . 應(yīng)定期進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查和評估 . 內(nèi)部 質(zhì)量 稽核 公司應(yīng)制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》 ,審查 質(zhì)量 管理體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合 ISO9001:20xx 版國際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否被執(zhí)行和維持 ,以及評估 質(zhì)量 管理體系的適應(yīng)性 . 應(yīng)制定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核年度計(jì)劃和稽核的作業(yè)流程 . 應(yīng)界定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核人員的資格以及稽核小組的權(quán)責(zé) ,稽核員不能稽核自己的工作 . 稽核的內(nèi)容、范圍、頻率與方法應(yīng)予以明訂 . 記錄并保存稽核的結(jié)果 ,并向高層管理以書面形式遞交稽核報(bào)告 . 被稽核的部門對不符合項(xiàng)應(yīng)在限期內(nèi)提出并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施 ,稽核員應(yīng)對不符合項(xiàng)的改進(jìn)效果進(jìn)行跟催確認(rèn) . 過程的 監(jiān)視和測量 公司應(yīng)建立和實(shí)施 檢驗(yàn) 控制 程序 及各車間作業(yè)辦法 ,以執(zhí)行對 質(zhì)量 活動過程的監(jiān)視和測 量 . 制定及評估績效考核的 指標(biāo) ,以確認(rèn)每一過程能持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力 . 對未達(dá)成的目標(biāo)計(jì)劃 ,權(quán)責(zé)部門應(yīng)分析原因 ,并擬定執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。 保存各階段的記錄 ,以利追溯 . 客戶財(cái)產(chǎn) 倉庫或使用部門應(yīng)對客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、分類、儲存和維護(hù) . 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或使用不當(dāng)?shù)那闆r時 ,應(yīng)予以記錄 ,并由業(yè)務(wù)向客戶匯報(bào) . 品保課對客戶提供的樣品應(yīng)予以管制 . 客戶提供的技術(shù)資料及知識產(chǎn)權(quán) ,應(yīng)予以管制并為客戶保密 . 客戶財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息 . 產(chǎn)品的防護(hù) 公司為確保產(chǎn)品 質(zhì)量 ,制定和實(shí)施 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 (QP029)及 《倉 儲 管理程序》（ QP018）管 理作業(yè) ,避免產(chǎn)品發(fā)生碰撞 ,磨損或其它不良的影響 . 入庫的產(chǎn)品應(yīng)有明顯適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 . 公司應(yīng)提供良好的搬運(yùn)工具和包裝方式 ,以防止損壞或變質(zhì) . 公司應(yīng)維持適當(dāng)?shù)膫}儲環(huán)境和儲存區(qū)域 ,以防止產(chǎn)品潮濕變質(zhì) . 規(guī)定和執(zhí)行搬運(yùn)和儲放方法 ,以防止產(chǎn)品相互擠壓 ,碰撞而損壞 . 庫存品應(yīng)予以定期檢查 . 相關(guān)文件 《 CNC 生產(chǎn)過程控制程序 》 QP013 《開料生產(chǎn)過程控制程序》 QP024 《零 件 生產(chǎn)過程控制程序 》 QP014 《成型研磨生產(chǎn) 過程控制程序》 QP028 《線 切 割 生產(chǎn)過程控制程序 》 QP015 《光板 生產(chǎn)過程控制程序 》 QP016 《熱處理 生產(chǎn)過程控制程序 》 QP017 《模具 組立 過程控制程序 》 QP022 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 QP023 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 QP029 《倉儲管理程序》 QP018 監(jiān)視和測量設(shè)備的控 制 公司對 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的 控制制定與實(shí)施 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 ，以確保 監(jiān)視和測量設(shè)備 在使用中保持正確的精確度 /準(zhǔn)確度 ，并 保留校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄。 供應(yīng)商 質(zhì)量 管理體系要求 。 4) 客戶需求不能達(dá)到時 ,經(jīng)雙方同意后 ,業(yè)務(wù)課對變更后的訂單需求應(yīng)重新進(jìn)行審查 . 相關(guān)文件 1) 訂單評審程序 QP009 設(shè)計(jì)和開發(fā) :本公司無設(shè)計(jì)責(zé)任 ,此條款不適用 采購 公司建立和執(zhí)行采購管理程序和供應(yīng)商管理程序以確保采購的產(chǎn)品能符合公司規(guī)定的要 求 . 采購過程 材料供應(yīng)商及外包加工廠商均按其提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評鑒和選擇 （評鑒時應(yīng)考慮對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度）， 并建立合格供應(yīng)商一覽表 .合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)予以保存 . 建立合格供應(yīng)商評鑒的規(guī) 定和方法 ,并對不合格的供應(yīng)商要限期改進(jìn) ,必要時取消其供應(yīng)商資格 . 對供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進(jìn)行考核 ,并保存記錄 . 采購信息 為確保采購的產(chǎn)品符合要求 ,采購應(yīng)適當(dāng)?shù)匕ㄈ缦滦畔?: 采購文件中應(yīng)明確所采購或外包加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期、 質(zhì)量 要求及其它必要的事項(xiàng) 。 2) 詢價、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 相關(guān)的訂單審查與執(zhí)行應(yīng)保存記錄 . 當(dāng)顧客口頭 (電話 /Email)要貨時 ,業(yè)務(wù)課應(yīng)在接受客戶要求前對客戶要求進(jìn)行確認(rèn) . 與客戶的溝通 建立與客戶溝通的渠道以接收及反饋客戶的需求 ,并將公司產(chǎn)品的相關(guān)訊息傳達(dá)給客戶 ,以達(dá)成雙方的共識 。 公司內(nèi)部決定的任何附加要求 。 雖非客戶合約中所規(guī)定的要求 ,但系規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 。 5) 違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果 . 相關(guān)文件 1) 人力資源管理程序 QP007 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 為確保產(chǎn)品能符合要求 ,公司應(yīng)對人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件、相關(guān)設(shè)施及各種資源作整體性規(guī)劃與檢討 ,使其發(fā)揮最高的附加價值 . 設(shè)施的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 負(fù)責(zé) 登記和定期維護(hù)辦公樓、廠房、宿舍、供水供電、消防等設(shè)施 . 生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù) 總務(wù) 課 設(shè)備 組 負(fù)責(zé) 建立 生產(chǎn)設(shè) 備 的維護(hù)與 保養(yǎng)制度 并 建立設(shè)備 管理 程序 ,以確 保其堪用狀態(tài) ,從而提升產(chǎn)品 質(zhì)量 ,降低生產(chǎn)成本 ,提高生產(chǎn)效率 . 總管理部負(fù)責(zé) 各種支持性服務(wù)的設(shè)施 ,如交通工具、運(yùn)輸工具、通訊 或信息系統(tǒng) 等 的 管理 ,以減少不必要的損失 . 相關(guān)文件 設(shè)備 管理 程序 QP008 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和工作要求規(guī)劃和管理公司整體環(huán)境 ,以達(dá)到符合產(chǎn)品要求的目的 ,并營造和維持一個安全舒適的生產(chǎn)環(huán)境 ,以激發(fā)員工的團(tuán)隊(duì)精神和保持最佳的工作狀態(tài) . 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 為確保產(chǎn)品符合客戶的要求 ,公司 建立 QC 工程圖 ,規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程 ,并確保與質(zhì)量 管理體系所要求的過程相一致 .規(guī)劃時應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : 制定產(chǎn)品項(xiàng)目或 質(zhì)量 目標(biāo) ,并定期評估 。 3) 改進(jìn)個人的績效具有哪些好處 。 為確保公司員工認(rèn)知其工作活動的相關(guān)性和重要性 ,應(yīng)針對下列項(xiàng)目實(shí)施教育訓(xùn)練 ,以強(qiáng)化員工的 “意識 ”. 1) 遵守 質(zhì)量 政策 ,認(rèn)識到 質(zhì)量 管理體系的重要性 。 各部對本部所實(shí)施的 教育訓(xùn)練 及采取的其它措施 的效果應(yīng)予以評估 。 3) 執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃所需資源的提供 ,如權(quán)責(zé)的劃分 ,人員的指派等 . 相關(guān)文件 管理評審程序 QP006 6. 資源的管理 資源的供應(yīng) 公司確保 質(zhì)量 管理體系實(shí)施和維持 ,以及持續(xù)改進(jìn) 其 有效性等 質(zhì)量 活動中提供所需的資源 . 公司確保提供以符合客戶要求 .提高客戶滿意度所需的資源 . 人力資源 概述 為配合公司長期發(fā)展的需要 ,使全體員工對公司經(jīng)營政策與目標(biāo)能有深切的共識 ,公司對從事與產(chǎn) 品 質(zhì)量 有影響的工作人員鑒定其所需的能力并作適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練 ,以培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神和一致化的觀念 ,進(jìn)而加強(qiáng)員工知識技能和充實(shí)干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌能力 ,促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)達(dá)成和提高經(jīng)營效率 . 能力 、 訓(xùn)練和 意識 充分評估從事影響產(chǎn)品要求符 合性之 新進(jìn)人員 本職崗位所需的能力，給予 適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練 ,專業(yè)技能訓(xùn)練 。 8) 持續(xù)改進(jìn)適切性的檢討 . 管理審查的輸出 1) 質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 。 6) 糾正 措施 與預(yù)防措施以及改進(jìn)狀況檢討分析 。 4) 客戶抱怨處理及客戶滿意度分析的回饋 。 2) 質(zhì)量 政策的適切 性和 質(zhì)量 目標(biāo)的達(dá)成情況檢討 。 質(zhì)量 政策必須符合公司的經(jīng)營目的 ,并保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)公司未來發(fā)展的需要 . 質(zhì)量 政策必須符合 質(zhì)量 管理體系的要求并滿足 質(zhì)量 管理體系有效性及持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量 政策應(yīng)予以宣導(dǎo)及溝通以保證全體員工理解認(rèn)知 . 質(zhì)量 政策應(yīng)提交管理審查會議審查 ,以確保其有效性和適切性 . 規(guī)劃 質(zhì)量 目標(biāo) 公司應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 政策的宗旨規(guī)劃公司的整體目標(biāo) ,并以目標(biāo)管理方法層層展開落實(shí) ,各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相