【正文】 L. 業(yè)務(wù)部 M. 管理者代表，配備與之相適應(yīng)的行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，簽署發(fā)布程序文件，對(duì)體系的運(yùn)行情況及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，確保其有效性，在質(zhì)量活動(dòng)中代表顧客提出要求并督促各部門執(zhí)行和完成該要求 N. 數(shù)控加工部門 、取毛邊、拋光、研掃后再進(jìn)行銑削、鉆孔、攻牙等加工工作。在采購(gòu)工作中行使對(duì)分承包方的管理職責(zé)，建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系。 E. 品管部 、變更以及業(yè)務(wù)管理 、出貨檢查基準(zhǔn)的作成、變更以及業(yè)務(wù)管理、出貨檢查的實(shí)施、業(yè)務(wù)管理 、協(xié)力工場(chǎng)的調(diào)查及監(jiān)查業(yè)務(wù) F. 生產(chǎn)部 ，并對(duì)作業(yè)進(jìn)行管理監(jiān)督，制造出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ，進(jìn)行處置的業(yè)務(wù) 、作業(yè)基準(zhǔn)的認(rèn)定及生產(chǎn)效率的提高 ，處置以及防止發(fā)生方面業(yè)務(wù)的管理 G. 財(cái)務(wù)部 、管理業(yè)務(wù) 、支票、預(yù)付金的出納和保險(xiǎn)庫的管理 、債務(wù)利率的處理業(yè)務(wù)及實(shí)地盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 、會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)資料的保管和管理業(yè)務(wù)和經(jīng)費(fèi)管理業(yè)務(wù) H. 人事部 、傳真及其它辦公機(jī)械的設(shè)置及保養(yǎng)業(yè)務(wù) 、不動(dòng)產(chǎn)、宿舍、工廠等所有資產(chǎn)的管理業(yè)務(wù) 、清掃、防火揭示等業(yè)務(wù) 、保管和發(fā)放業(yè)務(wù) 、外協(xié)人員及工作人員的出入門管理業(yè)務(wù) 、訓(xùn)練的業(yè)務(wù) 、辭職及解雇的業(yè)務(wù)和員工提升、嘉獎(jiǎng)及工資計(jì)算等業(yè)務(wù) 、厚生設(shè)施的管理及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和公司內(nèi)勞動(dòng)、安全衛(wèi)生的管理業(yè)務(wù) 的教育業(yè)務(wù) I. 項(xiàng)目部 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、指導(dǎo)書的制作及保管 、及現(xiàn)有模具、治具的改善 、改善 ，對(duì)選擇合適的外協(xié)提供技術(shù)上的援助 J. 生管部 、調(diào)整、制定 、外協(xié)計(jì)劃及工數(shù)計(jì)劃 、調(diào)整、變更的管理 、部品、半成品的在庫管理和盤點(diǎn) 、出貨管理業(yè)務(wù)及捆包材料的購(gòu)入管理業(yè)務(wù) ，代替品的安排及賠償?shù)恼?qǐng)求 K. 采購(gòu)部、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃、外協(xié)件采購(gòu)質(zhì)量的控制，對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證提供的原材料、輔料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量。以利于工作開展：A. 總經(jīng)理，保證質(zhì)量管理體系的完整性、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，簽署發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、審核、監(jiān)察職權(quán)、制造，對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)、決算及相關(guān)業(yè)務(wù)的承認(rèn)、權(quán)限的明確及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的改訂 ，作為管轄事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，對(duì)所有方面均具有責(zé)任和權(quán)限、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)采購(gòu)、制造、銷售全過程實(shí)施質(zhì)量控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足客戶要求，支持質(zhì)量保證工作開展，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置工作，提高過程的質(zhì)量保證能力、合同法，以顧客滿意為服務(wù)宗旨，做好營(yíng)銷管理和物資供應(yīng)管理工作 C. 部門主管 ，起草本部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)所屬部門進(jìn)行管理 、聯(lián)絡(luò)，保證業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行 、質(zhì)量、人員、設(shè)備等各方面的業(yè)務(wù)管理和提升改善運(yùn)作。預(yù)防措施規(guī)定以下方面要求：、確認(rèn)潛在不合格及其原因；；；；。 預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行程序]規(guī)定以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司應(yīng)進(jìn)行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。并應(yīng)盡可能縮短該過程的周期。 糾正措施影響公司應(yīng)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制，應(yīng)用于消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。若有顧客規(guī)定的形式，則公司應(yīng)采用規(guī)定的格式。規(guī)定以下方面要求：（包括顧客抱怨）；；；；；。 糾正措施公司應(yīng)采取措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行程序]以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 注1：受控特性應(yīng)在控制計(jì)劃中文件化。需要公司內(nèi)人員提供逐漸改進(jìn)信息的來源；公司對(duì)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行控制；授予改進(jìn)活動(dòng)人員相應(yīng)的權(quán)限和必要的資源。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)的分析和使用公司將質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)必須與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：；、決策和長(zhǎng)期策劃；。這必須包括來自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 此要求同樣適用于采購(gòu)來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，公司應(yīng)就供應(yīng)商的任何要求，與顧客達(dá)成一致。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，公司還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。 顧客棄權(quán) 無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在進(jìn)一步實(shí)施前公司應(yīng)獲得顧客的讓步或偏離許可。 返工產(chǎn)品的控制 制定[不適合品處置報(bào)告]，包括重新檢驗(yàn)要求，以供適當(dāng)?shù)娜藛T易于得到使用。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響，或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 必須保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。文件中應(yīng)明確規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 外觀項(xiàng)目當(dāng)公司制造的產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí)，則公司將提供：，包括評(píng)價(jià)的照明；、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣件；；。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定的所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，根據(jù)顧客的工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，其結(jié)果要經(jīng)顧客評(píng)審。產(chǎn)品合格的記錄按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，記錄上指明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或得到顧客的批準(zhǔn)，否則不得放行產(chǎn)品。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 公司應(yīng)保持制程更改生效日期的記錄，參見[制程質(zhì)量管理規(guī)定]和[檢驗(yàn)控制程序]實(shí)施。為確保制程變得穩(wěn)定和有能力，公司應(yīng)完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。 當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，公司應(yīng)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃。包括符合如下規(guī)定：；；；。這些文件應(yīng)包括制程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。公司應(yīng)對(duì)所有新的制程進(jìn)行制程研究，以驗(yàn)證制程能力并為制程控制提供補(bǔ)充輸入。這些方法必須證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 內(nèi)部審核員資格內(nèi)部審核員除有一定的學(xué)歷和工作經(jīng)歷外，必須經(jīng)過ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核員的資格培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書。當(dāng)內(nèi)部/外部不符合、或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻率必須適當(dāng)增加。 產(chǎn)品審核公司應(yīng)按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）， 參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]審核依據(jù)：；；。審核時(shí)機(jī)：、體制發(fā)生重大變化；；；。參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序] 質(zhì)量管理體系審核公司編訂并實(shí)施[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合本技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，和滿足任何質(zhì)量管理體系的特殊要求。為確保審核過程的客觀性和公平性，審核員的選擇和審核的執(zhí)行過程中，審核員不應(yīng)審核自己的工作內(nèi)容。 內(nèi)部審核公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：：2000及ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量管理體系策劃與安排的要求；。公司將監(jiān)測(cè)制造過程性能的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量和過程效率的要求。 顧客滿意度公司建立[顧客滿意度程序]以持續(xù)評(píng)估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對(duì)公司的滿意程度，滿意指標(biāo)基于客觀的目標(biāo)數(shù)據(jù)。參見[顧客滿意度程序] 按[顧客滿意度程序]中規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的關(guān)系。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意顧客滿意為質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種衡量，公司就建立顧客滿意度的調(diào)查程序來客觀評(píng)價(jià)顧客（包括內(nèi)部和外部）滿意度。進(jìn)料檢驗(yàn)：不良推移圖；過程檢驗(yàn)：依控制計(jì)劃所制定，若控制計(jì)劃未制定，則：機(jī)加工：XR管制圖、直方圖/推移圖、CPK分析； 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)通過全員培訓(xùn)使整個(gè)公司人員都了解和使用基本的統(tǒng)計(jì)概念，如：變差、穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整等。，根據(jù)控制計(jì)劃要求，進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。、驗(yàn)收、大修驗(yàn)收應(yīng)采用Cm/Cmk測(cè)算方法。 ，操作者采用XR圖等，對(duì)制造過程的質(zhì)量特性值進(jìn)行質(zhì)量趨勢(shì)的判別與分析。，采用PFMEA對(duì)產(chǎn)品或過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)。 統(tǒng)計(jì)工具的確定公司在開展質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的工具，并包括在控制計(jì)劃中。本公司策劃并實(shí)施以下方面所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：；；。 注2：如三次元、真圓度儀等大型測(cè)量?jī)x器，由設(shè)備制造廠家實(shí)施校正。 外部實(shí)驗(yàn)室為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)及應(yīng)有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過ISO/IEC17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。并且至少符合特定的執(zhí)行技術(shù)要求，參見[實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定] 和[測(cè)量檢驗(yàn)設(shè)備控制程序]實(shí)施。參見[測(cè)量檢驗(yàn)設(shè)備控制程序] 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客所用量具，其校驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)的記錄包括：，包括設(shè)備校驗(yàn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；；；；，有關(guān)符合規(guī)范的說明；，對(duì)顧客的通知。所用的分析方法及接收準(zhǔn)則，與顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致。 測(cè)量系統(tǒng)分析為分析各種測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果存在的變差，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究。參見[測(cè)量檢驗(yàn)設(shè)備控制程序]當(dāng)電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。公司會(huì)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)無上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；；，以確定其校驗(yàn)狀態(tài)；；、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效。參見[包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付管理規(guī)定] 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制公司策劃并實(shí)施產(chǎn)品控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以及所需的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。公司應(yīng)采用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如：先進(jìn)先出（FIFO）。這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。參見[ 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 ] 顧客所有的生產(chǎn)工裝公司對(duì)顧客所有的工裝、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)工具和設(shè)備作永久性標(biāo)識(shí)，制定[顧客財(cái)產(chǎn)一覽表]以使每個(gè)項(xiàng)目的所有關(guān)系清晰可見并可以確認(rèn)。依合同協(xié)議中規(guī)定，公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（如圖紙、技術(shù)規(guī)范及模具等受約束之物資）的保密性負(fù)有責(zé)任。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，將報(bào)告顧客并保持記錄。產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的流轉(zhuǎn)中，如果產(chǎn)品的檢、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰，形成了文件且達(dá)到了指定的目的，可采用分區(qū)法來標(biāo)識(shí)。當(dāng)有追溯性要求時(shí)，公司要控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。以上要求必須適用于所有生產(chǎn)和服