【正文】 5 . 2 若客戶要求使用不合格成品時，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷部向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。F ．現(xiàn)場不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，成書面報告交供銷部。D ．對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做標識。B ．收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應方自行處置。C ．不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4 . 3 處置A . 檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。4 . 2 標識、隔離A ．原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。B 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術人員根據(jù)標準作出評審，作好質量記錄，并通知質管部。4 、工作程序 原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重和范圍，通知生產(chǎn)部、質管部有關負責人。若不能處置，則上報質管部處置?，F(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。3 、職責3 . 1 本程序由質管部歸口管理。編號：YHY/QS 01質量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂01 、目的以防止不合格品的非預期使用或安裝，對不合格品進行鑒別、標識、記錄、隔離、評價和處置的過程進行控制。三、要求： 1．IQC來料質量控制、IPQC 制程巡檢、FQC成品質量控制及OQC最終檢驗均執(zhí)行此規(guī)定； 2．銷售部門驗貨必須執(zhí)行本規(guī)定； 3．銷售部門必須與客戶進行溝通，以合同條款形式予以要求客戶執(zhí)行本標準； 4．對于規(guī)格多、量小的訂單，銷售部門及客戶必須以訂單量為基準，不得以規(guī)格量單獨抽檢。2．公司內部由下工序所需用半成品、成品、材料的品管到上工序或供應商廠進行抽樣檢查；3．銷售或顧客到工廠驗貨。編號：YHY/QS 01質量管理手冊抽檢方案版本A修訂1依照中華人民共和國國家GB/,同時為了進一步完善品質管理程序,在達到顧客滿意的同時,使工廠和顧客的風險趨于平等,更加有效地控制和預防損失和不良，我公司將嚴格執(zhí)行國家抽樣檢驗標準；現(xiàn)特對相關方作如下規(guī)定：一、 相關方：1． 原材料（底紙、淋膜紙）進廠后的抽樣檢驗：執(zhí)行三點（車前、車中、車尾）取樣法。3）型式（委托）檢驗一般情況為一年12次。本公司實施嚴格型式（委托）檢驗制度，嚴把產(chǎn)品質量關。大: V＞500177。四、型式（委托）檢驗規(guī)程 驗收依據(jù)：GB/T275902011紙杯 驗收要求： 指標名稱及要求容量(ml)小:V≤300177。3）成品中出現(xiàn)質量問題，需立即報品控部長，由品控部長再次進行驗證并作出評價；如經(jīng)幾次檢驗，產(chǎn)品不合格，決不入庫，決不出廠。外圖案印刷色澤均勻性均勻，無明顯色斑觀圖案輪廓清晰完整　套色精度≤　成杯口凹陷≤3個型起皺杯杯底邊凹陷≤3個　膜底膜層均勻、無漏膜滲水試驗無滲水、漏水等滲漏現(xiàn)象熒光性物質(254nm及365nm) ≤5cm2包裝包裝數(shù)量是否準確；封箱是否嚴實；工號、版本章是否加蓋；外包裝箱印刷及整體是否符合1）檢驗員負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗入庫、出廠。(ml)中:300＞V≤500177。%量筒大: V＞500177。指標名稱及要求操 作 工具外觀成型杯杯口凹陷、起皺≤3個目測杯底邊凹陷≤3個目測膜底膜層均勻、無漏膜目測粘合效果撕開后觀察，沾合部位必須完全粘合目測滲水試驗底部不應漏水，其側面不應漏水且不應滲水試水臺、95℃以上熱水2．5完工檢驗指標名稱及要求操 作 工具容量(ml)小:V≤300177。%量筒大: V＞500177。2．3成品首件檢驗：指標名稱及要求操 作 工具容量 (ml)小:V≤300177。 產(chǎn)品外觀檢測依據(jù)：GB/ 產(chǎn)品容量檢測依據(jù)：GB/ 產(chǎn)品滲水性檢測依據(jù)：GB/ 產(chǎn)品熒光物質檢測依據(jù)：GB/ 包裝檢測依據(jù)：GB/ 粘合效果檢測：目測二、過程檢驗規(guī)程驗收依據(jù)：GB/T275902011紙杯驗收內容：2．1印刷工序檢驗：指標名稱及要求操作工具及方法大: V＞500177。5）對原材料的檢驗，做好檢驗驗收記錄，做到有數(shù)據(jù)可查。3）對驗收不合格品，不予入庫，不合格的原料不得使用，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》執(zhí)行。 驗收程序：1）原輔料進公司后，通知品控部，根據(jù)原輔料規(guī)格（標準）驗收，對所進原輔料進行抽料檢驗，驗收合格后方可入庫。1．3塑料包裝袋（食品級）1．:無破損,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求,所用材料無毒無味，質地均勻；1．．其他：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢測報告（證明是食品級材料）。: :色澤正常,無異味，形狀完好。(254nm及365nm) ：≤5cm2。C ．執(zhí)行質量記錄控制程序。B ．各工序記錄人員應按照產(chǎn)品驗收標準和產(chǎn)品標識作好記錄。4 . 4 檢驗記錄要求。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時做出標識并記錄。B ．成品檢驗應根據(jù)產(chǎn)品標準和各工序檢測結果進行判級，并要作好檢驗記錄。C ．對降級產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應的標識，并在記錄上填寫降級或不合格的原因。4 . 2 過程檢驗要求 A ．過程檢驗人員要嚴格按合同規(guī)定的檢驗項目的產(chǎn)品及檢驗規(guī)程進行檢驗，所有檢驗和試驗，應符合合同規(guī)定的要求。B ．客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出特殊要求驗證辦法外，均按上述程序進行。4 、工作程序4 . 1 進入本公司原輔料檢驗的要求A ．對進入本公司的原輔料、包裝材料由檢驗人員驗收標準，并作好檢驗記錄及報告。B 檢驗由品控部負責實施。、檢驗和試驗程序由品控部歸檔管理，由生產(chǎn)部、供銷部、品控部負責實施。使用范圍 本程序適用于本公司原輔料檢驗、包裝材料檢驗、產(chǎn)品檢驗。C 在用檢驗設備的周期檢定，有化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準備，按時將在用檢驗設備送交質管部，由化驗室統(tǒng)一送檢。、周期檢定A 按計量標周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準，對無法校準的計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理的器具應有永久性的標志，并停止使用。、檢驗設備檢定原始數(shù)據(jù)和有關技術資料應妥善完整保存，不得進行涂改。宣傳和指導操作人員正確使用檢驗設備。、凡使用計量器具的車間、部門或人員領用計量器具，須經(jīng)質管部負責人審批，并由化驗室辦理領用登記手續(xù)。、檢定證書是檢驗設備是否合格的標志，檢驗設備管理人員應將檢定證書分別存在檔案內，不得遺失。檢驗設備的管理 、按公司生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質管部（化驗室）應適時提出檢驗設備的請購計劃，上報總經(jīng)理批準后購買。編號：YHY/QS 01質量管理手冊檢驗設備、計量器具管理制度版本A修訂1目的 為了實施對本公司檢驗設備、計量器具的管理，特制定本標準。、防護 根據(jù)要求，供銷部負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護工作。B 產(chǎn)品必須具備說明書，內容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質期以及是否用食品級原材料生產(chǎn)。F 供銷部和質管部應定期檢驗本公司倉庫的貯存條件。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應分別存放，注明品種。D 倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理臺賬，并確保帳、物、卡一致。C 貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行。4 . 4 、貯存A 公司制定《 倉庫管理制度》 ，規(guī)范倉庫管理。4 . 3 、搬運控制A ．在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應分類裝箱搬運，不得不同品種混三混裝、混搬。4 、工作程序 4 . 1 、在產(chǎn)品從接受、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品損壞和錯用。、 倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。3 .2 、供銷部負責對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。2 、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設備及所有產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。4 、每天生產(chǎn)的生產(chǎn)內容、操作程序方法、質量控制點操作程序等要詳細記錄，以保證產(chǎn)品質量。2 、根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，對重要工序制定相關質量控制點的程序方法，按照產(chǎn)品藝文件進行生產(chǎn)。 編號：YHY/QS01質量管理手冊質量控制點操作程序、方法版本A修訂1一、目的為加強質量控制點管理，嚴格遵守質量控制點的操作要求，保證產(chǎn)品質量安全，特制訂本管理制度。l 操作人員嚴格遵守工藝要求和質量控制點操作要求，嚴格按照工藝操作流程進行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質量控制點操作記錄工作。2 、要牢固樹立“質量第一，用戶至上”的思想，全面貫徹質量管理制度，明確責任制度，提高技術有關措施，加強技術力量管理，責任落實到人，分工清楚，按工藝流程要點把好產(chǎn)品質量關。編號：YHY/QS01質量管理手冊關鍵控制點管理制度版本A修訂11 、目的為加強生產(chǎn)過程的質量控制，嚴格遵守質量控制點的操作要求，保證產(chǎn)品質量安全，特制訂本管理制度。4 . 4 生產(chǎn)過程質量管理考核企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中的要求：① 生產(chǎn)線員工應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保質量合格；② 按照（（產(chǎn)品檢驗規(guī)范》 ，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。以確保產(chǎn)品出廠的質量合格。③ 投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗兵檢驗合格后，④ 使用合適的生產(chǎn)設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《 工作環(huán)境控制程序》 的有關規(guī)定。 B 、木公司產(chǎn)品關鍵過程包括：① 原料檢驗：② 成型；③ 消毒：C 、關鍵工序的控制：① 關鍵工序必須嚴格按產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)指導書嚴格進行操作生產(chǎn)。、生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。4 、工作程序4 . 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。3 . 3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。3 、職責3 . 1 生產(chǎn)部負責編制相應的作業(yè)指導文件，指導車間進行生產(chǎn)、過程和環(huán)境的控制。編號：YHY/QS01質量管理手冊生產(chǎn)工藝管理制度及考核細則版本A修訂11 、目的實施生產(chǎn)工藝的質量控制，以保證木公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量。4 . 5 、采購產(chǎn)品驗證a 、本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范） 中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進行驗證。供銷部負責實施采購?？疾旖Y果填入“供方評價表”由質管部對每批進公司的物資進行驗收，并將結果報告供銷部，如有質量問題，由供銷部通知供方退貨或調換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。b 、根據(jù)評價結果，供銷部編制“合格供方名單”。C 、與本公司發(fā)生業(yè)務關系6 個月以上且沒有出現(xiàn)質量問題。4 、工作程序4 . 1 、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a 、供方（廠、商）需經(jīng)有關部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。3 、職責3 , 1 、供銷部負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采購。編號：YHY/QS01質量管理手冊供方評價準則和采購質量控制制度版本A修訂11 、目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。E 、公司持有文件的人員調離工作崗位時，文件持有人應按文件發(fā)放’將所持文件交還文件管理部門。B 、直接引用的各類外部文件（如標準等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準C 、直接引用的各類外部文件（如標準等），主管部門應及時了解最i 情況注意更新。在文件卜加主“作廢”印章。C 、文件更改實施由文件管理員負責進行，依據(jù)《 文件更改通知單》上要求進行劃改、更換。4 . 6 文件的修改A 、食品用包裝材料安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》 ，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實施。 B 、當文件破損嚴重影響使用時，應到文件管理員處辦理更換手續(xù)。4 . 4 文件復制和存檔A 、食品用包裝材料安全管理體系文件山辦公室復制并存檔，負責建立《文件和資料一覽表》 。B 、質量管理手冊由質量負責人審核，總經(jīng)理批準。B 、公司支持性文件由各部門主管負責組織編制。d ：質量記錄。3 、職責l 辦公室負責公司內食品用包裝材料安全管理體系文件的控制！4 、工作程序｝4 . 1 文件的分類和編號｝A 、文件分如一卜幾類：l a ：質量管理手冊！b ：支持性文件：檢驗文件、作業(yè)指導書等。編號：XHML/QS01質量管理手冊工藝流程圖版本A修訂1食品紙包裝用（紙杯）工藝流程工藝流程圖和關鍵質