【正文】 5 相關(guān)支持文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《客戶要求信息通知單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表》 《糾正預(yù)防對(duì)策書》 。 不合格品的控制 企業(yè)應(yīng)確保不合格品得到有效的識(shí)別與控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，并規(guī)定處置不合格品的方式，詳見《不合格品控制程序》。 內(nèi)部審核 企業(yè)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系的有效性，詳見《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 企業(yè)應(yīng)采用適宜的方法對(duì)體系過程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí) 現(xiàn)的能力，并采用適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施以確保產(chǎn)品符合要求，詳見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 d)對(duì)顧客反映非常滿意的方面， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)對(duì)企業(yè)相關(guān)部門及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。得出定性（形成資料）或定量（顧客投訴率等）的結(jié)果。 2 顧客滿意程度測(cè)量 a)每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，生產(chǎn)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)交期的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 d)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴。 b)對(duì)顧客以面談、電話、傳真等方式的咨詢或提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 管理者代表 負(fù)責(zé)確保內(nèi)部審核的有效的實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程的測(cè)量與監(jiān)控。 品保 部制定《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》來規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)等控制的有關(guān)內(nèi)容 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 1 目的 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及過程實(shí)現(xiàn)中得到不斷的改進(jìn)。 并需對(duì)該 設(shè)備 與任何被影響的產(chǎn)品 ， 采行適當(dāng)?shù)拇胧?。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 應(yīng) ： a、 應(yīng)按周期或使用前 ， 對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn) 行校準(zhǔn)和調(diào)整 ， 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí) ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b、 必要時(shí)，進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c、 進(jìn)行識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d予以安全保護(hù)，以避免控制外的調(diào)整，造成無效的測(cè)量結(jié)果； e、 在搬運(yùn)、維修和貯存期間 ， 防止損壞或失效 。 、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 應(yīng)確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量及所要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù) 。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時(shí) ,應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 、 顧客財(cái)產(chǎn) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材料、 模具 、客戶提供的技術(shù)圖紙等）在本公司的控制下或由本公司所用時(shí)，需妥善管理。 b、應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格或不合格）。 工程 部對(duì)該過程確認(rèn)作出安排，包括： a、為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b、設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c、特定的方法和程序的使用； d、記錄的要求； e、再 確認(rèn)。 、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，公司應(yīng)確認(rèn)這些生產(chǎn)過程 (可稱為特殊過程 )。 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部需在受控的情況下，策劃并執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)的提供。 c、 品保 部在 進(jìn)貨 檢驗(yàn)時(shí)要作好檢驗(yàn) 記錄，以保證以后能利用這些資料來評(píng)價(jià)合格供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)。 b、 當(dāng)合同要 求顧客需在供方處和公司內(nèi)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助作出安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證。 在采購文件發(fā)放前 ， 由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查 ， 確保其規(guī)定的要求充分 、 適宜 。 、 采 購信息 采購文件 (含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購明細(xì)表和合同 ) 應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息 。 評(píng)價(jià)結(jié)果與評(píng)價(jià)所產(chǎn)生的任何必要措施的記錄 。 對(duì)供方及采購的物料控制的方式與程度 ， 應(yīng)視所采購物料對(duì)后續(xù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定 。 、 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司 模具自己進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，詳見《 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 》 。 、 顧客溝通 為了滿足顧客要求 并增強(qiáng)顧客滿意 ， 公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a、 產(chǎn)品信息 的溝通； b、問訊、合同或訂單的執(zhí)行情況和更改的溝通； c、 顧客 反饋 包括顧客抱怨 的溝通 。 當(dāng)顧客提供 的要求沒有形成文件，公司在接收到客戶要時(shí)應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)。 此評(píng)審需在本公司承諾 接受訂單或合同要求 之前 ，評(píng)審?fù)瓿珊竽艽_定以下方面的內(nèi)容： a、 產(chǎn)品要求 得到規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同 或訂單 的 要求 已與客戶溝通后并達(dá)成一致； c、 本公司有能力 滿足規(guī)定的 要求 。 、 與顧客有 關(guān)的過程 、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括以下方面： a、 顧客所規(guī)定的要求 ,包括交貨與交貨后活動(dòng)的要求 ； b、 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所 必需 的要求 ； c、 適于用 產(chǎn)品 的法律法規(guī)的要求 ； d、 公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加 的要求 。 d、為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃 應(yīng) 與質(zhì)量管理體系其它 過程 的要求相一致 。 、 工作環(huán)境 公司目前達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境 沒有特殊的要求，但各個(gè)部門必須做到整潔、有序，公司制定《工作環(huán)境的控制程序 》，對(duì)各個(gè)部門的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查以保證整潔、有序的工作環(huán)境。 、 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確定、提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立 《設(shè)備管理程序》來維護(hù)和管理所確定和提供的基礎(chǔ)設(shè)施，并為增加基礎(chǔ)設(shè)施提供文件的依據(jù)。 、 人力資源 、 總則 本公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技術(shù)及 經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，能勝任其工作。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照各種需求提供必要的資源。 5 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 資源管理 數(shù)據(jù)分析控制程序 6 記