【正文】 L. 業(yè)務(wù)部 M. 管理者代表，配備與之相適應(yīng)的行政組織機構(gòu)和質(zhì)量保證機構(gòu)，簽署發(fā)布程序文件，對體系的運行情況及時向總經(jīng)理報告，確保其有效性，在質(zhì)量活動中代表顧客提出要求并督促各部門執(zhí)行和完成該要求 N. 數(shù)控加工部門 、取毛邊、拋光、研掃后再進行銑削、鉆孔、攻牙等加工工作。在采購工作中行使對分承包方的管理職責，建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系。 E. 品管部 、變更以及業(yè)務(wù)管理 、出貨檢查基準的作成、變更以及業(yè)務(wù)管理、出貨檢查的實施、業(yè)務(wù)管理 、協(xié)力工場的調(diào)查及監(jiān)查業(yè)務(wù) F. 生產(chǎn)部 ，并對作業(yè)進行管理監(jiān)督，制造出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ，進行處置的業(yè)務(wù) 、作業(yè)基準的認定及生產(chǎn)效率的提高 ，處置以及防止發(fā)生方面業(yè)務(wù)的管理 G. 財務(wù)部 、管理業(yè)務(wù) 、支票、預(yù)付金的出納和保險庫的管理 、債務(wù)利率的處理業(yè)務(wù)及實地盤點業(yè)務(wù) 、會計憑證及會計資料的保管和管理業(yè)務(wù)和經(jīng)費管理業(yè)務(wù) H. 人事部 、傳真及其它辦公機械的設(shè)置及保養(yǎng)業(yè)務(wù) 、不動產(chǎn)、宿舍、工廠等所有資產(chǎn)的管理業(yè)務(wù) 、清掃、防火揭示等業(yè)務(wù) 、保管和發(fā)放業(yè)務(wù) 、外協(xié)人員及工作人員的出入門管理業(yè)務(wù) 、訓練的業(yè)務(wù) 、辭職及解雇的業(yè)務(wù)和員工提升、嘉獎及工資計算等業(yè)務(wù) 、厚生設(shè)施的管理及運營業(yè)務(wù)和公司內(nèi)勞動、安全衛(wèi)生的管理業(yè)務(wù) 的教育業(yè)務(wù) I. 項目部 、作業(yè)標準書、指導書的制作及保管 、及現(xiàn)有模具、治具的改善 、改善 ，對選擇合適的外協(xié)提供技術(shù)上的援助 J. 生管部 、調(diào)整、制定 、外協(xié)計劃及工數(shù)計劃 、調(diào)整、變更的管理 、部品、半成品的在庫管理和盤點 、出貨管理業(yè)務(wù)及捆包材料的購入管理業(yè)務(wù) ，代替品的安排及賠償?shù)恼埱? K. 采購部、季、月物資供應(yīng)計劃、外協(xié)件采購質(zhì)量的控制，對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證提供的原材料、輔料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量。以利于工作開展：A. 總經(jīng)理，保證質(zhì)量管理體系的完整性、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，簽署發(fā)布質(zhì)量手冊、審核、監(jiān)察職權(quán)、制造，對分管部門的工作質(zhì)量負責、決算及相關(guān)業(yè)務(wù)的承認、權(quán)限的明確及經(jīng)營目標的改訂 ，作為管轄事業(yè)的經(jīng)營者，對所有方面均具有責任和權(quán)限、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，發(fā)布質(zhì)量手冊，對采購、制造、銷售全過程實施質(zhì)量控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足客戶要求，支持質(zhì)量保證工作開展，測量和試驗設(shè)備的配置工作，提高過程的質(zhì)量保證能力、合同法，以顧客滿意為服務(wù)宗旨，做好營銷管理和物資供應(yīng)管理工作 C. 部門主管 ，起草本部門的業(yè)務(wù)計劃，并對所屬部門進行管理 、聯(lián)絡(luò)，保證業(yè)務(wù)的順利進行 、質(zhì)量、人員、設(shè)備等各方面的業(yè)務(wù)管理和提升改善運作。預(yù)防措施規(guī)定以下方面要求：、確認潛在不合格及其原因；；；；。 預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]規(guī)定以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司應(yīng)進行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。并應(yīng)盡可能縮短該過程的周期。 糾正措施影響公司應(yīng)將已采取的糾正措施和實施的控制，應(yīng)用于消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。若有顧客規(guī)定的形式，則公司應(yīng)采用規(guī)定的格式。規(guī)定以下方面要求：（包括顧客抱怨）；；；；；。 糾正措施公司應(yīng)采取措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 注1：受控特性應(yīng)在控制計劃中文件化。需要公司內(nèi)人員提供逐漸改進信息的來源；公司對改進活動進行控制；授予改進活動人員相應(yīng)的權(quán)限和必要的資源。 改進 持續(xù)改進公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)的分析和使用公司將質(zhì)量和運行績效的趨勢必須與整個業(yè)務(wù)目標的進展進行比較，并采取措施以支持：；、決策和長期策劃；。這必須包括來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，公司應(yīng)就供應(yīng)商的任何要求，與顧客達成一致。當授權(quán)期滿時，公司還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。 顧客棄權(quán) 無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在進一步實施前公司應(yīng)獲得顧客的讓步或偏離許可。 返工產(chǎn)品的控制 制定[不適合品處置報告]，包括重新檢驗要求，以供適當?shù)娜藛T易于得到使用。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響，或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 必須保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。文件中應(yīng)明確規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。 外觀項目當公司制造的產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項目”時，則公司將提供：，包括評價的照明；、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標準樣件；；。 全尺寸檢驗和功能試驗對控制計劃中規(guī)定的所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證，根據(jù)顧客的工程材料和性能標準，其結(jié)果要經(jīng)顧客評審。產(chǎn)品合格的記錄按質(zhì)量記錄進行控制，記錄上指明有權(quán)放行產(chǎn)品的責任人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準或得到顧客的批準，否則不得放行產(chǎn)品。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 公司應(yīng)保持制程更改生效日期的記錄，參見[制程質(zhì)量管理規(guī)定]和[檢驗控制程序]實施。為確保制程變得穩(wěn)定和有能力，公司應(yīng)完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃。 當控制計劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時，公司應(yīng)啟動反應(yīng)計劃。包括符合如下規(guī)定：；；；。這些文件應(yīng)包括制程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則。公司應(yīng)對所有新的制程進行制程研究，以驗證制程能力并為制程控制提供補充輸入。這些方法必須證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 內(nèi)部審核員資格內(nèi)部審核員除有一定的學歷和工作經(jīng)歷外，必須經(jīng)過ISO/TS16949：2002標準內(nèi)部審核員的資格培訓，并取得相應(yīng)資格證書。當內(nèi)部/外部不符合、或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加。 產(chǎn)品審核公司應(yīng)按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等）， 參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]審核依據(jù)：；；。審核時機：、體制發(fā)生重大變化；；；。參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序] 質(zhì)量管理體系審核公司編訂并實施[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]，以驗證質(zhì)量管理體系符合本技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，和滿足任何質(zhì)量管理體系的特殊要求。為確保審核過程的客觀性和公平性，審核員的選擇和審核的執(zhí)行過程中，審核員不應(yīng)審核自己的工作內(nèi)容。 內(nèi)部審核公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：：2000及ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量管理體系策劃與安排的要求；。公司將監(jiān)測制造過程性能的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)質(zhì)量量和過程效率的要求。 顧客滿意度公司建立[顧客滿意度程序]以持續(xù)評估產(chǎn)品實現(xiàn)過程的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對公司的滿意程度，滿意指標基于客觀的目標數(shù)據(jù)。參見[顧客滿意度程序] 按[顧客滿意度程序]中規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的關(guān)系。 監(jiān)測和測量 顧客滿意顧客滿意為質(zhì)量管理體系績效的一種衡量，公司就建立顧客滿意度的調(diào)查程序來客觀評價顧客（包括內(nèi)部和外部）滿意度。進料檢驗：不良推移圖；過程檢驗：依控制計劃所制定，若控制計劃未制定，則：機加工：XR管制圖、直方圖/推移圖、CPK分析； 基本統(tǒng)計概念知識通過全員培訓使整個公司人員都了解和使用基本的統(tǒng)計概念，如：變差、穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整等。，根據(jù)控制計劃要求，進行測量系統(tǒng)分析。、驗收、大修驗收應(yīng)采用Cm/Cmk測算方法。 ，操作者采用XR圖等，對制造過程的質(zhì)量特性值進行質(zhì)量趨勢的判別與分析。，采用PFMEA對產(chǎn)品或過程的風險進行估計。 統(tǒng)計工具的確定公司在開展質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的工具，并包括在控制計劃中。本公司策劃并實施以下方面所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程：；；。 注2：如三次元、真圓度儀等大型測量儀器，由設(shè)備制造廠家實施校正。 外部實驗室為公司提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立實驗室應(yīng)有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務(wù)及應(yīng)有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；實驗室應(yīng)通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的認可。并且至少符合特定的執(zhí)行技術(shù)要求，參見[實驗室管理規(guī)定] 和[測量檢驗設(shè)備控制程序]實施。參見[測量檢驗設(shè)備控制程序] 校準/驗證記錄用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和實驗設(shè)備，包括員工和顧客所用量具，其校驗和驗證活動的記錄包括：，包括設(shè)備校驗的測量標準；；；；，有關(guān)符合規(guī)范的說明；，對顧客的通知。所用的分析方法及接收準則，與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致。 測量系統(tǒng)分析為分析各種測量和實驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果存在的變差，應(yīng)進行適當?shù)慕y(tǒng)計研究。參見[測量檢驗設(shè)備控制程序]當電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時，確認其滿足預(yù)期用途的能力。公司會對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。當無上述標準時必須記錄校準或檢定的依據(jù)；；，以確定其校驗狀態(tài)；；、維護和貯存期間，防止損壞或失效。參見[包裝、搬運、貯存、防護和交付管理規(guī)定] 監(jiān)測和測量裝置的控制公司策劃并實施產(chǎn)品控制計劃，在控制計劃中確定需實施的監(jiān)測和測量，以及所需的監(jiān)測和測量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。公司應(yīng)采用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如：先進先出（FIFO）。這種防護包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。參見[ 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 ] 顧客所有的生產(chǎn)工裝公司對顧客所有的工裝、制造、檢驗、試驗工具和設(shè)備作永久性標識，制定[顧客財產(chǎn)一覽表]以使每個項目的所有關(guān)系清晰可見并可以確認。依合同協(xié)議中規(guī)定，公司對顧客財產(chǎn)（如圖紙、技術(shù)規(guī)范及模具等受約束之物資）的保密性負有責任。當顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，將報告顧客并保持記錄。產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場的流轉(zhuǎn)中，如果產(chǎn)品的檢、試驗狀態(tài)標識清晰，形成了文件且達到了指定的目的，可采用分區(qū)法來標識。當有追溯性要求時，公司要控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 標識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用適宜的方法識別產(chǎn)品。以上要求必須適用于所有生產(chǎn)和服務(wù)