【正文】 質(zhì)管部反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問題整改情況。各部門、車間要層層落實(shí)，使每條質(zhì)量安全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實(shí)施、及時監(jiān)督檢查。 根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目的具體、明確、調(diào)動企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計(jì)劃。編號：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量管理考核辦法版本A修訂1一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，滿意服務(wù)二、質(zhì)量目標(biāo)：1交付及時率95%公司產(chǎn)品出廠合格率95%出廠一次交驗(yàn)合格率95%2檢測設(shè)備按時送檢率100%品控部過程產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%出廠產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%不合格品控制率95%3有效文件發(fā)放率100%辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%4生產(chǎn)任務(wù)完成率100%生產(chǎn)部設(shè)備完好率≥98%工藝技術(shù)文件到位率100%5顧客投訴處理及時有效率100%供銷部合格供方評定率100%供應(yīng)及時率≥95%本公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由品控部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰. ，不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會。，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價(jià)賠償。不得攜帶任何個人物品。，工具由專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。 (3) 超過三天必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．杜絕非上班時間私下請假或批假。2．員工在開早會時須站立端正，認(rèn)真聽主管或班長的講話，不得做一些與早會無關(guān)的事項(xiàng)。（2）不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的各種信息，可采用簡報(bào)、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通。 設(shè)備部崗位質(zhì)量職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的購進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修等工作，組織人員對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。 品控部權(quán)限（1） 組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；（2） 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；（3） 審批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，主持對不合格產(chǎn)品的評審；（4） 組織企業(yè)質(zhì)量安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量安全的策劃工作；（5） 對測量儀器和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作；（6） 做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息的收集工作； 倉庫管理權(quán)限（1） 參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行；（2） 合理利用倉位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則；（3） 必須憑材料檢驗(yàn)合格證或驗(yàn)收單入庫，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)入物流，做好物料標(biāo)識和出入庫記錄。（8） 嚴(yán)把來料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部確保來料質(zhì)量。（4） 努力做好售前、售后服務(wù)。（6） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接受，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)；（7） 加強(qiáng)現(xiàn)場管理，做好在接受、交付及安裝的各個階段的標(biāo)識，要求操作工嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀(jì)律；（8） 制定冰并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的利用；（9） 保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。二、 權(quán)限 總經(jīng)理權(quán)限（1） 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；（2） 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理措施；（3） 主持質(zhì)量安全管理的檢查考核；為質(zhì)量安全體系的運(yùn)行提供充分的資源。c) 倉管員保證倉庫物帳一致。檢驗(yàn)員：a) 具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。c) 主持隊(duì)各類不合格品作出評價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。f) 搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。c) 督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔。c) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。f) 搞好采購過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保采購物資質(zhì)量。供銷部：a) 積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果進(jìn)行分析。辦公室：a) 對公司質(zhì)量安全管理體系文件控制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持。質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)急時召開分析會，相關(guān)人員一起參加，共同找原因、下措施，求得質(zhì)量的改進(jìn)。原輔材料進(jìn)廠到成品出廠，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，認(rèn)真負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)收。 檢驗(yàn)儀器的使用管理及校正、鑒定。 研究信息反饋并處理有關(guān)重大質(zhì)量情況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。倉庫管理部門等人員。相關(guān)記錄 《信息反饋單》 編號：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊質(zhì)量安全管理制度版本A修訂1一、目的： 為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工的安全質(zhì)量工作行為，使考核工作制度化，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不公的等現(xiàn)象發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量安全的目的。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。根據(jù)具體情況，加以報(bào)廢或用于非食品包裝。范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品或過程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)等緊急情況時公司作出響應(yīng)。職責(zé)。程序： 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人要組織人員對此次事件進(jìn)行原因分析，并采取有針對性的糾正措施或預(yù)防措施，防止下次再出現(xiàn)類似情況。，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《信息反饋單》，向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。二、范圍： 從采購到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售全過程的質(zhì)量安全管理。（一） 質(zhì)量安全管理小組的主要任務(wù)： 負(fù)責(zé)識別處理影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的危害因素和緊急情況，檢查生產(chǎn)過程中設(shè)備管理、關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料的使用，生產(chǎn)環(huán)境的清潔衛(wèi)生和安全情況。（二） 質(zhì)量安全管理的內(nèi)容： 原輔材料、半成品、成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。 員工質(zhì)量安全知識培訓(xùn)的管理。認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。每個職工都應(yīng)重視清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司的生產(chǎn)環(huán)境、工作場地、個人衛(wèi)生清潔。b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。b) 對公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。c) 認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。g) 積極配合品控部工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。d) 負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意度。整齊工作。g) 按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。d) 主持隊(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。b) 對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知、c) 做好檢測設(shè)備的檢定工作。d) 倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。 生產(chǎn)部權(quán)限（1） 按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；（2） 制定和完善公司的質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（3） 收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。 供貨部權(quán)限（1） 按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。（5） 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查服務(wù)。對驗(yàn)收不合格的材料，不準(zhǔn)入庫，并負(fù)責(zé)退貨處理。 車間人工權(quán)限（1） 嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。（2） 設(shè)備進(jìn)廠，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門使用，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對所有設(shè)備建立臺賬、登記購入，檢修等事項(xiàng)。編號：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)車間管理制度版本A修訂1目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下管理制度。4．班長在開早會時必須及時向員工傳達(dá)前天的工作情況以及當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃，時間應(yīng)控制在20分鐘。3．員工每月請假不得超過一次，每天請假不得超過兩人。 (4) 連續(xù)請假按照累計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。、胡亂涂劃；衛(wèi)生間須每天用水清洗。,物料員須及時把物料備到生產(chǎn)線,并嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作,不得影響工作的順利進(jìn)行。，需經(jīng)主任、班長同意方可離開，限時十分鐘內(nèi)。，一經(jīng)采用根據(jù)實(shí)用價(jià)值予發(fā)獎勵。每季度歲實(shí)施情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。 總經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)都要重視質(zhì)量與質(zhì)量安全管理，要把質(zhì)量安全管理列入重要議事日程。 每季度召開一次質(zhì)量安全分析會，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)成本核算。 凡不按規(guī)定時間認(rèn)真進(jìn)行自查和考核的部門，每次扣罰該部門主管負(fù)責(zé)人的獎金100元。每年年底各部門、車間都要質(zhì)量安全管理的總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核，表揚(yáng)先進(jìn)集體和個人。一、廠區(qū)要求 企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。生活和輔助區(qū)的總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。（2）生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒。（5）廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。倉庫應(yīng)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑，有良好的防潮、防火、防蟲、防塵燈設(shè)施。編號：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂1目的 規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。B 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，必須洗手消毒后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時方向亦如此。4．崗位區(qū)域衛(wèi)生 A 每班生產(chǎn)結(jié)束，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。C 廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每天清理一次。、人員洗手、更衣、場地清理殺菌 操作工洗手設(shè)施設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。二、適用范圍： 適用于生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理工作。生產(chǎn)過程中不間斷隨時清掃、整理。、車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無積水、設(shè)備無油污、無粉塵。、工作中產(chǎn)生的垃圾，必須放入車間內(nèi)的臨時存放物料筐中，每天定時三次將生產(chǎn)區(qū)域的垃圾清理出車間。B、墻壁（角）和天花板清潔、無污染、無蛛網(wǎng)、無死角。F、水池清潔、排水暢通、無阻塞現(xiàn)象。、人員衛(wèi)生管理的要求、未經(jīng)允許，非生產(chǎn)人員一律不得私自進(jìn)入車間。線上每兩小時由當(dāng)班班長，對作業(yè)人員雙手進(jìn)行酒精消毒。運(yùn)輸物料人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物流通道進(jìn)出。、《機(jī)器設(shè)備檢修及運(yùn)行保養(yǎng)記錄表》體現(xiàn)保養(yǎng)項(xiàng)目。、《車間衛(wèi)生抽檢記錄表》每周一次，每月四次。職責(zé) 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲存、包裝、防護(hù)和交付工作。、原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員，經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。E 退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。D 當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》依據(jù)。G 未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫。b) 對照生產(chǎn)計(jì)劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。二、 考勤制度請假必須親自處理,以書面的形式請假,經(jīng)主管簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假,事后必須交醫(yī)生證明方可)。 衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放。四、倉管員管理制度 所有貨物（成品、原輔）都要先進(jìn)先出。 標(biāo)識的填寫也要與實(shí)物相符，如有改動標(biāo)識要有所體現(xiàn)，標(biāo)識的填寫要完整，一目了然。 開車過程中不得接打電話、聽音樂、看電子書等。嚴(yán)禁敷衍了事。（2） 某種版面產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退庫。七、成品、半成品、廢品出入庫作業(yè)程序： (1)成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由物料員交于倉管員至產(chǎn)品緩存區(qū)。（5）成品質(zhì)檢員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人整改返工。（9）經(jīng)整改返工后可作為合格品，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。（2） 對照生產(chǎn)計(jì)劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。職責(zé) 生產(chǎn)部輔助設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評定、清理。、設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫A 所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對，于《購銷合同》上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部和使用部組織雙方在《購銷合同》上簽字，以示驗(yàn)收合格。、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)部門遵守執(zhí)行。出執(zhí)行常規(guī)清理程序外，每周還要進(jìn)行一次全部清理，并建于《設(shè)備、工器具清理記錄表》。業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對質(zhì)量有影響的員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。工作程序 、人員要求 、領(lǐng)導(dǎo)層 A 掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B 了解本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和任務(wù)； 、質(zhì)量管理人員 A 掌握QS