【正文】 真貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊》提出的各項(xiàng)要求，自 覺做好本職工作，以達(dá)到向顧客提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，不斷提高公司質(zhì)量信譽(yù)，樹立公司的品牌形象。 此令 本資料來 自 總經(jīng)理： 年 月 日 嘉興威諾五金制造有限公司文件編號： WNLIQM 版本 /修改號： c/00 質(zhì) 量 手 冊 頁數(shù)： 4 目錄： 序號 名稱 頁碼 對應(yīng) ISO/TS16949條款號 01 封面 1 02 編寫人員 2 03 發(fā)布令 3 04 任命令 4 05 目錄 5 06 公司簡介 6 07 范圍 7 1 08 總則 7 09 應(yīng)用 9 10 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 2 11 術(shù)語和定義 10 3 12 術(shù)語 10 13 公司專用術(shù)語和定義 10 14 質(zhì)量管理體系 10 4 15 總要求 10 16 文件要求 11 17 管理職責(zé) 13 5 18 管理者承諾 13 19 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 14 20 質(zhì)量方針 14 21 策劃 15 本資料來 自 22 職責(zé)、權(quán)限和溝通 16 23 管理評審 20 24 資 源管理 29 6 25 資源提供 29 26 人力資源 29 嘉興威諾五金制造有限公司文件編號： WNLIQM 版本 /修改號： c/00 質(zhì) 量 手 冊 頁數(shù)： 5 目錄： 27 基礎(chǔ)設(shè)施 30 28 工作環(huán)境 31 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 7 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 31 31 與顧客有關(guān)的過程 33 32 設(shè)計(jì)和開發(fā) 35 33 采購 38 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供 40 35 監(jiān)視和測量裝置的控制 44 36 測量、分析和改進(jìn) 46 8 37 總則 46 38 監(jiān)視和測量 46 39 不合格品控制 49 40 數(shù)據(jù)分析 50 41 改進(jìn) 51 42 過程定位圖 53 9 43 過程分析表 54 10 本資料來 自 44 質(zhì)量手冊修改記錄 59 11 45 程序文件目錄 60 12 嘉興威諾五金制造有限公司文 件編號： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 6 公司簡介 嘉興威諾五金制造有限公司座落于浙江省嘉興市南湖區(qū)楓橋開發(fā)區(qū) ，是集機(jī)械加工、沖壓、剪板、電焊、噴涂、組裝加工等 工藝于一體的綜合型企業(yè)。 公司保證：本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量體系包括了 ISO/TS16949 技術(shù)規(guī) 范的所有要求。 當(dāng)本公司經(jīng)營環(huán)境或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化或必須遵循的法規(guī)有 頁數(shù) 8 重大更改時(shí)，則對質(zhì)量手冊進(jìn)行換版，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織修改換版 工作。 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 圖一 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 9 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，并描述了公司的質(zhì)量體系以及 質(zhì)量體系覆蓋到的各個(gè)階段用于控制實(shí)物質(zhì)量和過程質(zhì)量的方法。當(dāng)存在 ISO/TS16949： 20xx 與 ISO9000： 20xx(或其它類似文件 )間不一致的術(shù)語定義時(shí)，我公司采用 ISO/TS16949 的術(shù)語。公司必須在 質(zhì)量體系文件中予以識別并規(guī)定控制方式，公司對外部過程的控制不能 免除公司提供符合所有顧客要求產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任。 文件控制 質(zhì)量管理體系所需的各類文件由各部門根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行 控制，以確保文件得到有效的控制。 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 13 來自顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范以 及更改的文件，文件接收部門應(yīng)確 保按顧客的時(shí)間計(jì)劃，至少在接受文件的兩個(gè)工作周之內(nèi)對文件進(jìn)行評 審、分發(fā)，并組織實(shí)施。本要求相關(guān)文件 :WNL1QP()1 文件控制程序 WNL1QP()2 記錄控制程序 管理者承諾 最高管理者必須通過以下活動(dòng)維護(hù)和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系： a) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b) 建立和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)確保建立質(zhì)量目標(biāo)； 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 14 c) 定期開展管理評審，確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性； d) 提供維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，領(lǐng)導(dǎo)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 策劃： 質(zhì)量目標(biāo) 高層管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上 ,制定與公司方針 相一致的質(zhì)量目標(biāo)，作為公司員工質(zhì)量工作長期努力的方向和應(yīng)達(dá)到目 標(biāo) . 高層管理者制定可量化的年度質(zhì)量目標(biāo)，并包含在年度經(jīng)營計(jì)劃 中 .在制定年度質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)與上年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、顧客的要求、 競爭對手的 發(fā)展趨勢相比較，持續(xù)的提高質(zhì)量目標(biāo)要求。 公司副總 ____貫徹公司質(zhì)量方針，組織制定、實(shí)現(xiàn)分管部門的質(zhì)量目標(biāo)； ____負(fù)責(zé)公司全面工作，分管綜合管理部工作； 威諾五金制造 有限公司文件編號： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 17 ____領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查分管部門的質(zhì)量活動(dòng)； 常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師（管理者代表）貫徹公司質(zhì)量方針，組織實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；協(xié)助總經(jīng)理工作。 裝備部 ____負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備、工裝的搬遷、安裝、調(diào)試、改造和維修工作； ____負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)備、工裝的 保養(yǎng)工作； ____負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備大、中、小修和更新計(jì)劃的制定和實(shí)施工作； ____負(fù)責(zé)能源的供應(yīng)和管理工作； ____負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝相關(guān)記錄及文件的管理工作。 ____就本公司質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部各方做好聯(lián)絡(luò)工作。評審的記錄 由綜合管理部保存。資源包括人員、資金、物資、信息、設(shè)備、設(shè)施等。 對于承擔(dān)特定工作的人員，如特殊工種（數(shù)控、調(diào)模、叉車等） 作業(yè)人員，驗(yàn)證人員（質(zhì)量檢驗(yàn)人員、 質(zhì)量審核人員等）必須經(jīng)過專門 的培訓(xùn)，通過考核，取得上崗資格。 工作環(huán)境 公司為作業(yè)現(xiàn)場提供適宜的工作環(huán)境，生產(chǎn)管理部編制《工作環(huán)境 管理程序》，并對工作環(huán)境進(jìn) 行控制和管理。 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 29 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并保持《變更控制程序》，對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行 控制。 威諾五金制造 有限公司文 件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 30 b) 公司在向顧客提交產(chǎn)品的承諾之前，必須對計(jì)劃、合同、訂單（包括口頭訂單） 進(jìn)行評審，以確保： ____各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并納入合同或形成文件，在以口頭方式接受到訂單，而對 要求沒有書面說明的情況下，銷售部在接受之前必須確認(rèn)顧客的要求； ____任何與計(jì)劃、合同、訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決； ____本公司具有滿足計(jì)劃、合同、訂單要求的能力； c)在評審中發(fā)現(xiàn)與顧客要求不一致的項(xiàng)目，要及時(shí)協(xié)調(diào)，最終達(dá)到供需雙方一致。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()1 市場開發(fā)和合同評審控制程序 WNL1QP()2 顧客抱怨處理程序 威諾五金制造 有限公司文件編號： WNL1QM 本資料來 自 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 31 : 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的目的是通過策劃實(shí)現(xiàn)對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，由總工程師組 織成立多功能小組，編制項(xiàng)目計(jì)劃，對設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的工作進(jìn)行策劃和安排，形 成以下內(nèi)容： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的活動(dòng)、進(jìn)度、目標(biāo)； b) 每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)相應(yīng)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 。 多功能小組必須應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品特殊特性。 b) 設(shè)計(jì)評審將評估項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)展情況以及設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否能夠滿足設(shè)計(jì)要 求，對存在的問題制定措施并組織實(shí)施； c) 多功能小組必須保留設(shè)計(jì)評審的記錄。 《變更控制程序》，并對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制 ，在實(shí)施前必須進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，由技術(shù)主管 批準(zhǔn)，以確保設(shè)計(jì)更改的有效性。 當(dāng)顧客合同要求時(shí)，必須在顧客指定的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品或服務(wù)。 c)公司應(yīng)促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。 裝備部是設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《設(shè)備管理程序》和進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)活 動(dòng)，以確保做到： 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 38 a) 識別關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備的維護(hù)提供資源； b) 實(shí)行有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)； c) 制定維護(hù)目標(biāo)，并予以評價(jià)和改進(jìn)； d) 可能時(shí)，使用預(yù)見性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率。 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品從進(jìn)貨檢 驗(yàn)、生產(chǎn)制造、存放、交付、直至顧客使用的全過程以交接卡、標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄單 等方式進(jìn)行標(biāo)識 。計(jì)財(cái)部 / 儲運(yùn)部按《倉庫管理》定期檢查庫存品狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞和變質(zhì)情況，對產(chǎn)品按《不 合格品控制程序》進(jìn)行 處置。 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 41 d)認(rèn)真執(zhí)行《測量設(shè)備管理辦法》，防止因搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲存及調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 ____實(shí)驗(yàn)室人員的能力 。 多功能小組在產(chǎn)品的制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段為各工序選擇適當(dāng) 的統(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。 技術(shù)質(zhì)量部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次 .當(dāng)發(fā)生內(nèi) /外部批量不合格或重大顧客投訴時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()5 過程的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量： 公司根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》，在產(chǎn)品制造過程的相應(yīng)階段 對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控； 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 45 多功能小組在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段制定控制計(jì)劃，必要時(shí)，制定 檢驗(yàn)指導(dǎo)書，在文件中規(guī)定監(jiān)視和測量點(diǎn)，確定測量項(xiàng)目、方法、頻次、 樣本量，配備監(jiān)測所需的測量工具和設(shè)備，確定接受準(zhǔn)則； 檢驗(yàn)人員必須依據(jù)控制計(jì)劃和 /或檢驗(yàn)指導(dǎo)書的安排，實(shí)施過程 檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)； 當(dāng)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)得到技術(shù)質(zhì)量部 的評審和總工程師批準(zhǔn)，當(dāng)顧客需要時(shí)，應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)； 除非顧客批 準(zhǔn)，只有當(dāng)所有的檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)和 最終檢驗(yàn)）項(xiàng)目完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)或試驗(yàn)報(bào)告齊全并得到認(rèn)可，出據(jù)相 應(yīng)的合格證明文件后，才能將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)； 檢驗(yàn)人員應(yīng)保持相關(guān)監(jiān)控和測量記錄，記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是按 規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和過程監(jiān)控和測量，記錄必須標(biāo)明，負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行 的質(zhì)量檢驗(yàn)者的印章或簽名； 技術(shù)質(zhì)量部按照產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝卡，進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，對系列產(chǎn)品 安排功能試驗(yàn)，如疲勞強(qiáng)度等，技術(shù)質(zhì)量部記錄并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果， 當(dāng)顧客要求時(shí)，提供顧客評審。 內(nèi)部審核應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行， 審核結(jié)束后，應(yīng)編制審核報(bào)告，并 以適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ軐徍瞬块T。定期統(tǒng)計(jì)和收集 產(chǎn)品交 付過程和交付后的績效指標(biāo)，如產(chǎn)品退貨率、因產(chǎn)品質(zhì)量問題造 成顧客的損失的賠償金額、準(zhǔn)時(shí)交付率、服務(wù)及時(shí)率等。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()1 監(jiān)視和測量裝置控制程序 WNL1QP()2 測量系統(tǒng)分析程序 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性確保質(zhì)量體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的有效性，公司應(yīng)進(jìn)行策劃，對顧客滿意、內(nèi)部審核、相