【正文】 c) 公司的績(jī)效和提供產(chǎn)品與顧客要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況，是否有效地提高了體系運(yùn)行效果；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如新政策、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化等；g) 其它有必要提交管理評(píng)審的資料，如數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；質(zhì)量手冊(cè)管 理 評(píng) 審 章節(jié)：AB/QS107 版次/修訂：1/0 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 h) 實(shí)際和潛在的意外失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 管理評(píng)審的結(jié)果按要求分類(lèi)為糾正措施和改進(jìn)措施。a) 公司識(shí)別出的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求見(jiàn)《部門(mén)、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》；b) 提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求；綜合事業(yè)部按照各崗位的資格要求選送有關(guān)員工參加經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的新上崗或調(diào)整工作的人員，包括合同工和代理人員，提供崗位培訓(xùn)。以上要求應(yīng)該關(guān)注與精益制造原則，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。將顧客的要求予以明確和量化，形成具體活動(dòng)的質(zhì)量方向。 執(zhí)行顧客制定的接收準(zhǔn)則，顧客未制定時(shí)執(zhí)行本公司的《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》中的相關(guān)規(guī)定。交付后的活動(dòng)包括作為顧客合同，或采購(gòu)訂單一部分的任何售后產(chǎn)品服務(wù)；b) 顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求。d) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。放棄網(wǎng)上銷(xiāo)售的的正式評(píng)審，必須得到顧客授權(quán)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入公司對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入予以規(guī)定，并保持記錄（），包括：a) 功能和性能要求，特殊特性包括在此要求中；b) 適用的法律和法規(guī)要求；c) 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息。所有特殊特性包括在控制計(jì)劃中。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出包括：— 規(guī)范和圖樣；— 制造過(guò)程流程圖/平面布局圖；— 制造過(guò)程FMEAs— 控制計(jì)劃（）— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)— 過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則；— 質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性數(shù)據(jù)；— 適用時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；— 產(chǎn)品/過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋的方法。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)依據(jù)策劃的安排（應(yīng)符合顧客的項(xiàng)目時(shí)間要求）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用的要求。產(chǎn)品批準(zhǔn)應(yīng)該是制造過(guò)程驗(yàn)證的后續(xù)步驟。對(duì)這些更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。公司通過(guò)供方調(diào)查、采購(gòu)物資的驗(yàn)證、相關(guān)特殊特性知識(shí)的培訓(xùn)及文件規(guī)定等方式確保采購(gòu)的產(chǎn)品或材料滿(mǎn)足現(xiàn)行適用的法規(guī)要求。采用顧客指定的供方，包括工裝／量具供方，并不免除公司確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。l 所交付產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績(jī)；l 對(duì)顧客的妨害，包括市場(chǎng)退貨、現(xiàn)場(chǎng)失效；l 交付進(jìn)度業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；l 通知顧客有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題的特殊狀態(tài)。多方論證小組制定控制計(jì)劃并至少滿(mǎn)足以下要求：— 就所提供的產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)，部件和／或材料各層次上制定控制計(jì)劃；— 有將設(shè)計(jì)FMEA 和過(guò)程FMEA輸出納入考慮的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃；— 采用多方論證方法制定控制計(jì)劃；— 在控制計(jì)劃中列出用于過(guò)程控制的控制；— 在控制計(jì)劃中包括顧客所要求的信息；— 采取規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃。技術(shù)質(zhì)量部為作業(yè)準(zhǔn)備人員配備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)制造部建立并實(shí)施工裝管理的系統(tǒng)，包括：— 維護(hù)和修理設(shè)施與人員；— 貯存和修復(fù)；— 工裝準(zhǔn)備；— 易損工裝的更換計(jì)劃；— 工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括工程更改水平；— 工裝修改和文件的修訂；— 明確諸如生產(chǎn)、修理或處置狀態(tài)的工裝標(biāo)識(shí)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)公司將識(shí)別、驗(yàn)證并提供適宜的保護(hù)和維護(hù)措施。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。公司策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。為分析在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果中呈現(xiàn)的變差，公司制定《測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序》，對(duì)控制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究。 多方論證小組在開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃期間將確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用并反映在控制計(jì)劃中。并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 公司編制并實(shí)施《過(guò)程審核管理程序》，以驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程的有效性。公司制定并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制管理程序》，以確保按顧客規(guī)定的零件批準(zhǔn)過(guò)程要求保持制造過(guò)程能力或性能。當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施以確保產(chǎn)品的符合性。跟蹤活動(dòng)包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告具體見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序》、《過(guò)程審核管理程序》《產(chǎn)品審核管理程序》。公司建立并實(shí)施《顧客滿(mǎn)意度管理程序》以持續(xù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對(duì)公司的滿(mǎn)意程度，指標(biāo)來(lái)源于客觀數(shù)據(jù)，包括但不限于：—交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)；—顧客的損害包括野外失效；—交付計(jì)劃表現(xiàn)(包括額外運(yùn)費(fèi))；—通知客戶(hù)與質(zhì)量或交付問(wèn)題相關(guān)的特殊狀態(tài)。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司采用的外部／商業(yè)／獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室符合以下要求：—按ISO/IEC 17025或國(guó)家等同標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可；—有顧客接受外部實(shí)驗(yàn)室的證據(jù)。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適宜的措施?！懂a(chǎn)品防護(hù)管理程序》。質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁(yè) 第 4頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 產(chǎn)品防護(hù)公司制定《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。為保證產(chǎn)品的可追溯性，公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。公司營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部制定并執(zhí)行《顧客反饋的管理程序》，建立并保持有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 服務(wù)問(wèn)題信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門(mén)溝通的程序。該系統(tǒng)至少包括：— 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；— 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；— 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可達(dá)性；— 文件化、評(píng)價(jià)并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)。技術(shù)質(zhì)量部為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員編制形成文件的作業(yè)指導(dǎo)文件。本公司依策劃的安排并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購(gòu)信息中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。除非顧客規(guī)定其他方式，供方必須通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001；2008認(rèn)證。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，本公司按照一般物資、重要物資兩類(lèi)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行不同的控制。公司驗(yàn)證所有的更改都已得到確認(rèn)，包括供方的更改。公司盡可能使用與將在生產(chǎn)中使用的相同的供方、工裝和制造過(guò)程。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照所策劃的結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、分析及匯總。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。公司確定、形成文件并評(píng)審制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求，包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料。b) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確適宜的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人結(jié)合公司管理層制定具體小組成員的職責(zé)和權(quán)限。，包括顧客抱怨。評(píng)審的分類(lèi)、時(shí)機(jī)、方式和方法具體見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序》。針對(duì)顧客指定的特殊特性，公司按照顧客的要求執(zhí)行特殊特性的選擇、文件化和控制。當(dāng)顧客要求時(shí)，必須滿(mǎn)足額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求，例如產(chǎn)品安全性的要求。c) 規(guī)定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則；這種驗(yàn)收、驗(yàn)證的方式由公司根據(jù)顧客的需求確定，并形成書(shū)面依據(jù)告知所有涉及人員。 公司制定《安全環(huán)境管理程序》，以保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于適合所生產(chǎn)產(chǎn)品的有序、清潔的狀態(tài)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?。質(zhì)量手冊(cè)基 礎(chǔ) 設(shè) 施 章節(jié)：AB/QS111 版次/修訂：1/0 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門(mén)，制定并實(shí)施《工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理程序》、《設(shè)備管理程序》和《工裝管理程序》，以識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，包括：a) 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c) 公司的支持性服務(wù)包括提供適宜的通訊、運(yùn)輸設(shè)施。e) 所有教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由公司綜合事業(yè)部保留。質(zhì)量手冊(cè)人 力 資 源 章節(jié)：AB/QS110 版次/修訂：1/0 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 總則公司綜合事業(yè)部是人力資源的歸口管理部門(mén)。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；充分考慮滿(mǎn)足相關(guān)方的要求，糾正解決體系運(yùn)行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。管理評(píng)審包括質(zhì)量體系的所有要素及其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的基本組成部分的業(yè)績(jī)趨勢(shì)。通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。任何員工可以對(duì)涉及管理體系運(yùn)行重要方面（如制度、工藝、技術(shù)、培訓(xùn)、環(huán)境等）的情況向有關(guān)人員進(jìn)行反映。所有文件的策劃、更改、實(shí)施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間，質(zhì)量管理體系仍舊保持運(yùn)行的完整性，保持體系要求的不降低。6）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客的期望，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到。并確保在以后的內(nèi)部交流中不斷對(duì)方針的實(shí)施進(jìn)行討論、溝通。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié)：AB/QS104 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存的基礎(chǔ)，董事長(zhǎng)將領(lǐng)導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，不斷地完善產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足，并籍此奠定和保持公司的品牌和地位。它們的制定代表了公司質(zhì)量活動(dòng)的最高要求，反映公司對(duì)相關(guān)方作出的顧客滿(mǎn)意、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。來(lái)自顧客及供方的記錄也是公司記錄的組成部分，應(yīng)接收并保存。本公司利用文本及電子文檔兩種方式進(jìn)行控制。b) 活動(dòng)（過(guò)程）的復(fù)雜程度和相互作用：公司的活動(dòng)（過(guò)程）是按照生產(chǎn)性行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況形成。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。d) 對(duì)手冊(cè)中任何內(nèi)容的修訂要填寫(xiě)“文件修改變更記錄”，經(jīng)管理者代表審定后交董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。b) 內(nèi)部發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè),按“受控”版本管理,提供給顧客的手冊(cè),按 “非受控”版本管理,發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)量部確定,管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。b)七大工具 檢查表、排列圖、散布圖、分層法、因果圖、直方圖、控制圖。引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)：AB/QS004 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)。216。 本手冊(cè)適用于汽車(chē)用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本《質(zhì)量手冊(cè)》是指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，也是向第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和用戶(hù)提供的質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的日常管理，各部門(mén)共同保證ISO/TS16949：2009在我公司的全方位貫徹實(shí)施。 積極調(diào)查顧客的期望和需求，滿(mǎn)足顧客的要求是本組織各項(xiàng)活動(dòng)的最終目標(biāo)。 將持續(xù)改進(jìn)貫輸于各項(xiàng)活動(dòng)中。必要時(shí)，可包括用戶(hù)有關(guān)部門(mén)的代表。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理和控制。b) 受控版本《質(zhì)量手冊(cè)》由持有者負(fù)責(zé)保管,防止污損、丟失。b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，具體見(jiàn)附件3 “質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用”，該圖僅畫(huà)出了主要過(guò)程，更詳細(xì)的過(guò)程需參見(jiàn)各過(guò)程相關(guān)的手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān)程序或第三層次作業(yè)文件。指在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的記錄（見(jiàn)質(zhì)量記錄一覽表）。 文件控制綜合事業(yè)部是文件控制的管理部門(mén)。具體的文件控制見(jiàn)《文件的管理程序》。管 理 承 諾 章節(jié)：AB/QS103 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 管理承諾董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 公司定期明文公布與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)。d) 確保提供必要的資源。質(zhì) 量 方 針 章