【導(dǎo)讀】際，符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)要求，現(xiàn)予以公布實(shí)施。公司質(zhì)量信譽(yù)，樹立公司的品牌形象。萬元，年產(chǎn)值萬元以上。等系列產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品的加工工序，以最大的加工能力服務(wù)于客戶。必須以質(zhì)量手冊(cè)為準(zhǔn)，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。公司產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際情況編制。送本公司以外的其它部門或人員。新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，綜合管理部及時(shí)收回舊版本并作作廢處理。質(zhì)量手冊(cè)的修改、再版和解釋權(quán)由綜合管理部負(fù)責(zé)。手冊(cè)持有者在公司內(nèi)調(diào)動(dòng)或調(diào)出本公司，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回綜合管理部。本公司質(zhì)量手冊(cè)可以有控制的向供方、顧客或其它合作伙伴提供。

　　

【正文】 關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備的維護(hù)提供資源； b) 實(shí)行有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)； c) 制定維護(hù)目標(biāo)，并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)； d) 可能時(shí)，使用預(yù)見性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率。 裝備部負(fù)責(zé)編制《工裝管理程序》和實(shí)施工裝管理 ,以確保為工裝的制造和驗(yàn)證 提供資源 . a) 維護(hù)和修理的設(shè)施與人員； b) 貯存和修復(fù)； c) 工裝準(zhǔn)備； d) 易損工裝的更換計(jì)劃； e) 工裝設(shè)計(jì)修改的文件，包括工各更改等級(jí)； f) 工裝的修改和文件的修 定； g) 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如在用、修理或廢棄。 如果其中任何一項(xiàng)工作被外包，應(yīng)實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。 公司應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、更改、批準(zhǔn)進(jìn)行管理。 本資料來 自 公司應(yīng)建立并保持《信息溝通》程序，以確保服務(wù)信息能及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部、 生產(chǎn)分廠，及時(shí)了解公司產(chǎn)品在外部發(fā)生不合格情況，按《顧客抱怨的處理程序》并 采取措施。 當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司應(yīng)確保有專門的服務(wù)人員并經(jīng)過培訓(xùn)。 服務(wù)過程的確認(rèn) 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 39 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)過程進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并指定特定的方法或程序，明確 規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式，加以實(shí)施并提供有效的客觀證據(jù)，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力。 過程確認(rèn)應(yīng)就下列內(nèi)容做出安排，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的要求； c) 使用的方法和程序； d) 保持過程設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定合格的有關(guān)記錄； e) 當(dāng)過程和產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行再確認(rèn)。 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品從進(jìn)貨檢 驗(yàn)、生產(chǎn)制造、存放、交付、直至顧客使用的全過程以交接卡、標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄單 等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 b)在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司需對(duì)每個(gè)（批）產(chǎn)品有唯一的標(biāo)識(shí)，并予以記錄， 以便當(dāng)發(fā)生問題時(shí)及時(shí)處理。當(dāng)顧客要求時(shí)，按照顧客的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 c)在整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程中通過批準(zhǔn)的印章、標(biāo)牌、劃分的地域或其 它方式表明產(chǎn) 品是否經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格與否，防止不合格品的非預(yù)期流轉(zhuǎn)和使用。 公司應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的圖紙、規(guī)范、樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)，防止顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞、變質(zhì)或其它不適用情況發(fā)生，如有 此類情況發(fā)生應(yīng)予以記錄，并向顧客反映，給予妥善處理。 公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客所有的工裝、設(shè)備進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)，以確保每一工裝和設(shè)備的權(quán) 屬關(guān)系清晰可見。 公司各部門按照《產(chǎn)品生產(chǎn)和防護(hù)控制程序》的規(guī)定實(shí)施各階段的產(chǎn)品防 護(hù)，對(duì) 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 本資料來 自 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 40 原材料、零合件、總成在公司內(nèi)部和交付到預(yù)定地點(diǎn)的期間，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 貯存和交付進(jìn)行防護(hù)，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。 公司安排適宜的倉庫或存儲(chǔ)場(chǎng)地，對(duì)不同狀態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)。計(jì)財(cái)部 / 儲(chǔ)運(yùn)部按《倉庫管理》定期檢查庫存品狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞和變質(zhì)情況，對(duì)產(chǎn)品按《不 合格品控制程序》進(jìn)行 處置。 制定庫存優(yōu)化辦法，采用“先進(jìn)先出”的發(fā)交方式，不斷優(yōu)化庫存周期并確保貨 物的周轉(zhuǎn)。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()1 產(chǎn)品生產(chǎn)和防護(hù)控制程序 WNL1QP()2 設(shè)備管理程序 WNL1QP()3 工裝管理程序 WNL1QP()4 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 技術(shù)質(zhì)量部在設(shè)計(jì)和開發(fā)階段須確定性能測(cè)試、過程控制的監(jiān)視和測(cè)量要求，以 及所需的監(jiān)控和測(cè)量裝置。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》用以對(duì)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè) 量以及所需的監(jiān)視和測(cè) 量裝置進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足： a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備在首次使用前，均對(duì)照國(guó)際或國(guó)家檢定、校 準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行檢定與校驗(yàn)，以保證測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要 求。當(dāng)無國(guó)際或國(guó)家檢定、校準(zhǔn)規(guī)程時(shí)，實(shí)施檢定、校準(zhǔn)部門應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定 的依據(jù) 。 b)技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定適當(dāng)?shù)闹芷?，定期?duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、調(diào)整、修理和再校 準(zhǔn)，以保持使用中所需的準(zhǔn)確度和精密度 。 c)若發(fā)現(xiàn)測(cè)量過程失控或測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備超過了所規(guī)定的偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即對(duì) 其重新校準(zhǔn)，對(duì)已檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果的有效性重新評(píng)價(jià)，并對(duì)不合格測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備出 據(jù)的數(shù)據(jù)予以追溯 。 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 41 d)認(rèn)真執(zhí)行《測(cè)量設(shè)備管理辦法》，防止因搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲(chǔ)存及調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》，并對(duì)控制計(jì)劃中提到的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)研究工作，以分析各種測(cè)量 系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變差。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制定測(cè)量系統(tǒng) 分析的方法。如果經(jīng)顧客批準(zhǔn)，也可以采用其它分析方法及接收準(zhǔn)則。 技術(shù)質(zhì)量部保存測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。所有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備（包括員工和顧客） 校準(zhǔn)活動(dòng)記錄必須包括： a) 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備標(biāo)識(shí)； b) 由工程更改引發(fā)的修訂； 本資料來 自 c) 任何在校準(zhǔn)中得到的超出規(guī)范的讀數(shù)； d) 對(duì)失準(zhǔn)情況影響的評(píng)審； e) 校準(zhǔn)后滿足規(guī)范的說明； f) 如果可疑物料 /或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，通知顧客的記錄。 試驗(yàn)室要求 我公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定及產(chǎn)品性能試驗(yàn) 委嘉興 計(jì)量監(jiān)督局 /和威諾有限公司內(nèi)部計(jì)量室進(jìn)行。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司應(yīng)建立滿足測(cè)量設(shè)備要求的工作環(huán)境 ,包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試 驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力 . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)滿足以下技術(shù)要求 : ____實(shí)驗(yàn)室程序的充分性 。 ____實(shí)驗(yàn)室人員的能力 。 ____產(chǎn)品試驗(yàn) 。 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 42 ____正確地進(jìn)行這些服務(wù) ,可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn) (如 ASTM、 EN 等 )的能力 。 ____相關(guān)記錄的評(píng)審 . 外部實(shí)驗(yàn)室 選擇的外部試驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，并且通過 ISO/IEC17025 或 類似國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可，或通過顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()1 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 WNL1QP()2 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性確保質(zhì)量體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的有效性，公司應(yīng)進(jìn)行策劃，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、相關(guān)過程、 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品進(jìn)行控制，對(duì)數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析，采取糾 正和預(yù)防措施。將這些策劃的結(jié)果開形成規(guī)定，明確這些活動(dòng)的項(xiàng)目、 內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。同時(shí)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法 及其應(yīng)用程度的規(guī)定。 公司必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其他支持性過程中計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)控、測(cè) 量、分析和改進(jìn)過程，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 多功能小組在產(chǎn)品的制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段為各工序選擇適當(dāng) 的統(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。 在需要使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，相關(guān)部門必須在有關(guān)文件中明確統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的要求和適用方法。 各種基本的統(tǒng)計(jì)概念 ，由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助綜合管理部組織培訓(xùn)，如 變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 本資料來 自 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 43 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立、保持和實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì) 產(chǎn)品交付后的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和管理，通過顧客走訪、書面調(diào)查、電話詢 問等方式，及時(shí)獲取顧客對(duì)產(chǎn)品滿意或不滿意的信息。定期統(tǒng)計(jì)和收集 產(chǎn)品交 付過程和交付后的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)品退貨率、因產(chǎn)品質(zhì)量問題造 成顧客的損失的賠償金額、準(zhǔn)時(shí)交付率、服務(wù)及時(shí)率等。儲(chǔ)運(yùn)部將顧客 的反饋和績(jī)效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合分析后，定期形成顧客滿意度調(diào) 查報(bào)告，并傳遞到技術(shù)質(zhì)量部。 對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、分析報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。 本要求相關(guān)文件 :WNL1QP()1 顧客滿意度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核 公司建立《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》、《過程質(zhì)量審核程序》 和《產(chǎn)品質(zhì)量審核程序》，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要 求 ，并評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性。 技術(shù)質(zhì)量部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次 .當(dāng)發(fā)生內(nèi) /外部批量不合格或重大顧客投訴時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。 由管理者代表指定內(nèi)部審核人員，審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備 審核本技術(shù)規(guī)范的資格，審核的內(nèi)容應(yīng)與本職工作無關(guān)。 在每次審核前，審核組應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，明確審核的范圍、 標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、方法。在本年度內(nèi)，審核計(jì)劃的安排必須覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次。 內(nèi)部審核應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行， 審核結(jié)束后，應(yīng)編制審核報(bào)告，并 以適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ軐徍瞬块T。 相關(guān)部門對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)的問題按照糾正和預(yù)防措施的要求及 時(shí)采取糾正措施，審核組做好跟蹤管理，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的 實(shí)施情況及其有效性。 內(nèi)部審核的記錄由技術(shù)質(zhì)量部保持，并提交管理評(píng)審。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 44 WNL1QP()3 過程質(zhì)量審核程序 WNL1QP()4 產(chǎn)品質(zhì)量審核程序 過程的監(jiān)控和測(cè)量： 公司按《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》組織各部門對(duì)質(zhì)量管理體系過 程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,當(dāng)未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 . 多功能小組在產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，對(duì)所有新的制造過 本資料來 自 程制定過程控制，并在試生產(chǎn)階段進(jìn)行初始過程能力研究，以驗(yàn)證過程 能力是否達(dá)到過程控制輸入的要求； 多功能小組根據(jù)過程能力研究結(jié)果，制定過程 能力目標(biāo)和接收準(zhǔn)則的指導(dǎo)文件； 制造過程中應(yīng)嚴(yán)格按控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量部通 過工藝紀(jì)律檢查，來監(jiān)控執(zhí)行情況，保證顧客零件批準(zhǔn)過程要求中規(guī)定 的制造過程能力； 生產(chǎn)制造部門應(yīng)運(yùn)用控制圖，對(duì)關(guān)鍵特殊特性進(jìn)行連續(xù)能力監(jiān) 控，并在控制圖上注出重要的過程事件，如更換工裝、修理機(jī)器，對(duì)失 控狀態(tài)采取措施等； 當(dāng)出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力低于目標(biāo)和接收準(zhǔn)則時(shí)，技術(shù)質(zhì)量 部立即啟動(dòng)控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃，包括對(duì)產(chǎn)品限制和 100%檢驗(yàn)，為確 保過程的穩(wěn)定和有能力，技術(shù) 質(zhì)量部應(yīng)隨后制定工序能力改進(jìn)計(jì)劃，明 確時(shí)間進(jìn)度要求，當(dāng)顧客要求時(shí)，該計(jì)劃應(yīng)得到顧客的評(píng)審和批準(zhǔn)； 技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施過程更改，并根據(jù)《變更控制程序》的要求， 記錄更改生效日期的記錄。 本要求相關(guān)文件： WNL1QP()5 過程的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量： 公司根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，在產(chǎn)品制造過程的相應(yīng)階段 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控； 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊(cè) 頁數(shù)： 45 多功能小組在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段制定控制計(jì)劃，必要時(shí)，制定 檢驗(yàn)指導(dǎo)書，在文件中規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，確定測(cè)量項(xiàng)目、方法、頻次、 樣本量，配備監(jiān)測(cè)所需的測(cè)量工具和設(shè)備，確定接受準(zhǔn)則； 檢驗(yàn)人員必須依據(jù)控制計(jì)劃和 /或檢驗(yàn)指導(dǎo)書的安排，實(shí)施過程 檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)； 當(dāng)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)得到技術(shù)質(zhì)量部 的評(píng)審和總工程師批準(zhǔn)，當(dāng)顧客需要時(shí)，應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)； 除非顧客批 準(zhǔn)，只有當(dāng)所有的檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)和 最終檢驗(yàn)）項(xiàng)目完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)或試驗(yàn)報(bào)告齊全并得到認(rèn)可，出據(jù)相 應(yīng)的合格證明文件后，才能將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)； 檢驗(yàn)人員應(yīng)保持相關(guān)監(jiān)控和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是按 規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和過程監(jiān)控和測(cè)量，記錄必須標(biāo)明，負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行 的質(zhì)量檢驗(yàn)者的印章或簽名； 技術(shù)質(zhì)量部按照產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝卡，進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，對(duì)系列產(chǎn)品 安排功能試驗(yàn)，如疲勞強(qiáng)度等，技術(shù)質(zhì)量部記錄并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果， 當(dāng)顧客要求時(shí)，提供顧客評(píng)審。 外觀項(xiàng)目： 當(dāng)公