【導(dǎo)讀】在公司內(nèi)宣導(dǎo)“以客為尊”的理念。遵守相關(guān)法律法規(guī)，生產(chǎn)安全、環(huán)保的產(chǎn)品。結(jié)合公司戰(zhàn)略制定并定期評審質(zhì)量方針和目標(biāo)。積極參與公司管理評審會議，評審各項會議資料。提供建立、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的資源。夢晟空調(diào)設(shè)備制造有限公司前身為上海夢實工貿(mào)有限公司。成立于1999年,專業(yè)從事汽車行業(yè)零部件及空氣濾清器的生產(chǎn)、銷售和咨詢。L—Car項目的后期工作及空氣濾清器的生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)工作。汽車空氣濾清器產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)等過程。發(fā)的相關(guān)條款予以刪減，但對于過程的設(shè)計開發(fā)予以保留。1．對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行編制并維持管理；紀(jì)的制訂及監(jiān)督執(zhí)行。3．實施培訓(xùn)需求調(diào)查，擬訂年度培訓(xùn)計劃。2．負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就不良事項或事故進(jìn)行溝通；處理，并對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行追蹤；3負(fù)責(zé)不良成本統(tǒng)計等財務(wù)相關(guān)工作，造和銷售顧客滿意的商品。從而提高社會的信譽(yù)，求得公司的繁

　　

【正文】 用規(guī)定的點檢方法，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行預(yù)防性和預(yù)知性的維護(hù)保養(yǎng) 對關(guān)鍵設(shè)備建立故障停機(jī)時間，并進(jìn)行統(tǒng)計和分析，建立改進(jìn)度劃以提高設(shè)備稼動率。 F過程績效指標(biāo)： 生產(chǎn)線故障停機(jī)時間 設(shè)備稼動率 G過程支持文件： 設(shè)備及設(shè)施管理程序 A過程名稱： COP－ 10：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 B過程所有者 生產(chǎn)工程部－生產(chǎn)主管 C過程輸入： 生產(chǎn)計劃 訂單 /合同 采購計劃 檢驗記錄 D過程輸出： 合格證明； 成品入庫單； 發(fā)貨通知單；有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識且 可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報廢品、不良品、返工 /返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。 E過程描述： 對原材料、半成品、成品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，以便能夠在生產(chǎn)避免混亂； 建立在生產(chǎn)過程中的追溯路徑，在產(chǎn)生不合格品時和發(fā)生顧客投訴退貨時及時的發(fā)現(xiàn)問題、找出問題的根本點，便于解決問題。 F過程績效指標(biāo)： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識正確性 G過程支持文件： 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序 A過程名稱： COP－ 11：顧客財產(chǎn) B過程所有者 市場銷售部 C過程輸入： 顧客的技術(shù)要求 顧客的標(biāo)準(zhǔn) 顧客提供的其它財產(chǎn) D過程輸出： 顧客財產(chǎn)的臺賬； 顧客財產(chǎn)的定期檢查記錄； 顧客財產(chǎn)的永久性標(biāo)識 E過程描述： 對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，防止顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞和丟失時；能及時的通知顧客； 公司定期對顧客財產(chǎn)進(jìn)行檢查，并按顧客規(guī)定的要求進(jìn)行標(biāo)識； F過程績效指標(biāo)： 遺失損壞數(shù)量 G過程支持文件： 客供品管理程序 A過程名稱： COP－ 12：生產(chǎn) 計劃 B過程所有者 生產(chǎn)工程部 C過程輸入： 合同 /訂單 工藝規(guī)程 產(chǎn)品圖 /技術(shù)協(xié)議 /技術(shù)資料 控制計劃 D過程輸出： 合格的產(chǎn)品； 不良品； 各種質(zhì)量記錄 生產(chǎn)管理相關(guān)統(tǒng)計報表； 糾正 /預(yù)防措施報告。 E過程描述： 本過程嚴(yán)格按照《生產(chǎn)計劃管理程序》的要求對訂單的進(jìn)行處理、并當(dāng)訂單數(shù)量發(fā)生更改后，確保相關(guān)部門對更改后的內(nèi)容和要求能夠保持與變更后一致； F過程績效指標(biāo)： 生產(chǎn)計劃率 G過程支持文件： 生產(chǎn)計劃管理程序 A過程名稱： SOP13：內(nèi)部審核 B過程所有者： 管理者代表 C過程輸入： 年度審核計劃 有資格的審核員 前一次審核的輸出 管理評審的輸出 重大的顧客投訴或退貨 質(zhì)量體系審核清單 過程審核清單 產(chǎn)品審核清單 過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析 D過程輸出： 內(nèi)部審核報告（體系 /過程 /產(chǎn)品審核結(jié)果） 不符合項報告 糾正措施跟進(jìn) E過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品審核，過程審核，體系審核的時機(jī)，頻次和方法的實施過程； 通過有計劃實施內(nèi)部審核，來驗證公司質(zhì)量系統(tǒng) /質(zhì)量活動的有效 性。合適時，審核的結(jié)果將為持續(xù)改進(jìn)或糾正措施提供基礎(chǔ)，也可表明在質(zhì)量方針，業(yè)務(wù)計劃中制定的目標(biāo)的達(dá)到程度。 管理者代表指定總的審核計劃，確保整個質(zhì)量系統(tǒng)每年至少被審核一次，審核組長和內(nèi)部審核員策劃整個內(nèi)部系統(tǒng)評審，審核組長完成審核報告，管理代表將評審所有糾正預(yù)防措施的有效性和驗證其落實情況。所有審核結(jié)果將在管理評審中審查。 內(nèi)審員必須接受正規(guī)內(nèi)部審核培訓(xùn)和其它的，客戶要求的針對系統(tǒng)或過程審核員的培訓(xùn)。 體系審核將覆蓋所有的班次，審核員不能審核自已的工作。 F過程績效指標(biāo)： 按時完成率 不符合整改 按時完成率 G過程支持文件： 內(nèi)部體系審核 產(chǎn)品和過程審核 附件一：文件清單 編號 過程 文件標(biāo)題 文件編號C1 產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品要求的評審程序 MS Q P0 01C2產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)（不適用）設(shè)計與開發(fā)程序（不適用） MS Q P0 02C3 AP Q P 管理程序 MS Q P0 03C4 PF MEA 管理程序 MS Q P0 04C5 PPAP 管理程序 MS Q P0 05C6 制程與能力分析程序 MS Q P0 06C7 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)過程管理程序 MS Q P0 07C8 產(chǎn)品 / 過程更改 工程變更管理程序 MS Q P0 08C9 交付 包裝與出貨管理程序 MS Q P0 09C 10 顧客滿意度調(diào)查程序 MS Q P0 10C 11 顧客投訴與退貨管理程序 MS Q P0 11M1 業(yè)務(wù)計劃 業(yè)務(wù)計劃控制程序 MS Q P0 12M2 管理評審 管理評審程序 MS Q P0 13M3 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)管理程序 MS Q P0 14S1 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 MS Q P0 15S2 糾正和預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 MS Q P0 16S3 采購 采購管理程序 MS Q P0 17S4 供應(yīng)商開發(fā)/ 管理 供應(yīng)商開發(fā)管理程序 MS Q P0 18S5 產(chǎn)品檢驗管理程序 MS Q P0 19S6 MSA 管理程序 MS Q P0 20S7 儀器校準(zhǔn)管理程序 MS Q P0 21S8 實驗室管理程序 MS Q P0 22S9 數(shù)據(jù)分析管理程序 MS Q P0 23S10 不合格品控制 不合格品管理程序 MS Q P0 24S11 文件記錄管理 文件及記錄管理程序 MS Q P0 25S12 庫存管理 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 MS Q P0 26S13 人力資源 人力資源管理程序 MS Q P0 27S14設(shè)備及設(shè)施管理程序 MS Q P0 28S15 工裝治具管理程序 MS Q P0 29S16 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯管理程序 MS Q P0 30S17 顧客財產(chǎn)管理 顧客財產(chǎn)管理程序 MS Q P0 31S18 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃管理程序 MS Q P0 32質(zhì)量手冊 MS Q M2 0 0 4 年品質(zhì)目標(biāo)及過程績效指標(biāo)MS W I Q 001SOP支持過程測量及試驗設(shè)備與工具維護(hù)COP顧客導(dǎo)向過程過程的設(shè)計 / 驗證顧客反饋MOP管理過程 附件二： 管理者代表任命書 茲任命 王榮凱 為 ISO/TS16949： 20xx管理者代表 總經(jīng)理： 附件三： 質(zhì)量手冊的管理 1. 本手冊由生產(chǎn)工程部編寫，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并實施。 2. 本手冊發(fā)放范圍由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 本手冊由 文管 負(fù)責(zé)歸檔管理。 4. 本手冊為受 控文件，發(fā)行時應(yīng)蓋受控章和文件發(fā)行章，并注明分發(fā)編號，發(fā)放要有登記。 5. 若是為了投標(biāo)，顧客的非現(xiàn)場使用以及為其它目的而分發(fā)的質(zhì)量手冊，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由 文管 登記發(fā)放，只注明編號。 6. 本手冊的修改由 品質(zhì)工程師提 出申請，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7. 本手冊屬公司機(jī)密文件，任何人不得私自外借和翻印。 、改版，由管理者代表以上決定。