【正文】 內(nèi)部審核的記錄由技術(shù)質(zhì)量部保持，并提交管理評(píng)審。 對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、分析報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。同時(shí)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法 及其應(yīng)用程度的規(guī)定。 試驗(yàn)室要求 我公司監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和檢定及產(chǎn)品性能試驗(yàn) 委嘉興 計(jì)量監(jiān)督局 /和威諾有限公司內(nèi)部計(jì)量室進(jìn)行。 b)技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定適當(dāng)?shù)闹芷?，定期?duì)測量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、調(diào)整、修理和再校 準(zhǔn)，以保持使用中所需的準(zhǔn)確度和精密度 。 公司各部門按照《產(chǎn)品生產(chǎn)和防護(hù)控制程序》的規(guī)定實(shí)施各階段的產(chǎn)品防 護(hù)，對(duì) 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 本資料來 自 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 40 原材料、零合件、總成在公司內(nèi)部和交付到預(yù)定地點(diǎn)的期間，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 貯存和交付進(jìn)行防護(hù)，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。 服務(wù)過程的確認(rèn) 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 39 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)過程進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并指定特定的方法或程序，明確 規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式，加以實(shí)施并提供有效的客觀證據(jù)，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力。 這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)來源于控制計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 a)公司應(yīng)通過以下指標(biāo)監(jiān)視供方的業(yè)績： —— 交付產(chǎn)品的質(zhì)量； —— 顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨； —— 按計(jì)劃交付的業(yè)績； —— 關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的優(yōu)先程度取決于他們提供產(chǎn)品 /或服務(wù)的重要程度。 樣件計(jì)劃 a) 當(dāng)顧客要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制樣件項(xiàng)目計(jì)劃和控制計(jì)劃，組織樣件生產(chǎn)； b) 樣件的生產(chǎn)應(yīng)盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供應(yīng)商、 工裝和制造過程 . 當(dāng)顧客有生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求時(shí)，多功能小應(yīng)組按顧客的要求準(zhǔn)備批準(zhǔn)文件和樣品， 向顧客提交批準(zhǔn)文件。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出（刪減） 制造過程設(shè)計(jì)輸出包括： a) 技術(shù)規(guī)范與圖紙； 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 33 b) 制造過程流程圖 /場地平面布置圖； c) 過程 FMEA ； d) 控制計(jì)劃； e) 作業(yè)指導(dǎo)書； f) 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； g) 有關(guān)質(zhì)量、可靠性及可測量性的數(shù)據(jù)； h) 適當(dāng)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； i) 產(chǎn)品 /過程不合格的快速解決、反饋方法。 d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求 .. 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 32 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審 ,以確保輸入是充分與適宜的 .要求應(yīng)完整、清楚 ,并且不 能自相矛盾 . 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入（刪減） 制造過程設(shè)計(jì)輸入 1）制造過程設(shè)計(jì)輸入包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù) ； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本指標(biāo)； c) 適用的法規(guī)； d) 如果有時(shí)，考慮顧客的要求； e) 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客的反饋，包括顧客的抱怨。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在技術(shù)文件中全面體現(xiàn)顧客對(duì)特殊特性的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程應(yīng)包括下述活動(dòng)： ____接收、確定、評(píng)審顧客的要求、合同和訂單； ____設(shè)計(jì)和開發(fā) ____評(píng)審、確認(rèn)和產(chǎn)品 批準(zhǔn) ____采購 ____制造和裝配 ____儲(chǔ)存和交付 ____售后服務(wù) —— 補(bǔ)充 多功能小組在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí) ,要充分考慮顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引 用，確定以下內(nèi)容： ____產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ____針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)； ____規(guī)定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； ____選擇和設(shè)計(jì)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所需的記錄； 多功能小組制定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，當(dāng)顧客要求時(shí)，必須 得到顧客的批準(zhǔn)。 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃 a)公司采用多方論證的方法，進(jìn)行工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃； b)工廠布局應(yīng)做到：優(yōu)化材料轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，對(duì)場地空間增值使用，材料同步流動(dòng)； c)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，具體 按《生產(chǎn)操作有效性評(píng)價(jià)程序》執(zhí)行 . 應(yīng)急計(jì)劃 公司制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在除不可抗拒力以外的緊急事件發(fā)生時(shí) （如：公用設(shè)施中斷、人員不足、關(guān)鍵設(shè)備失效、產(chǎn)品從使用現(xiàn)場退回 等），能合理地保護(hù)對(duì)顧客的產(chǎn)品供應(yīng)。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員應(yīng)掌握的適用的工具和技術(shù)并 確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力 綜合管理部必須對(duì)新員工或調(diào)換工作的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，確保 員工有能力完成承擔(dān)的工作。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ____質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)； 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 22 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求；質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)論性意見。管理評(píng)審必須包括整個(gè)質(zhì)量 體系的所有要求及其績效的趨勢。 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 20 分廠 ____對(duì)本公司計(jì)劃安排中自制的零部件進(jìn)行生產(chǎn)，包括各工序的組織管 理、檢測及半成品的管理，包括工期、質(zhì)量等全面管理； ____按公司生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； ____負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付管理工作。 技術(shù)質(zhì)量部 ____宣傳貫徹公司的質(zhì)量方針和具體組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 本資料來 自 ____負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核工作； 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 18 組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、審核、控制管理并組織貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的監(jiān)督及合 格證的管理工作； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品項(xiàng)目的歸口管理工作；負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的量值傳遞、檢定和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)不合格品的仲裁、處理以及糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的制定、實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理工作。 ____制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》，要求全體職工 認(rèn)真遵照執(zhí)行； ____主持開展管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性； ____確定組織結(jié)構(gòu)和資源，保證附有質(zhì)量職責(zé)的部門行使質(zhì)量職權(quán)，配 置足夠的資源，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行； ___指定公司管理者代表，明確其職責(zé)； ____實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，保持并 提高當(dāng)前的業(yè)績，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 公司的各級(jí)管理者要采取有效措施，確保全體員工充分理解這一 方針，并齊心協(xié)力貫徹執(zhí)行這一方針。 記錄均按規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失，保 管方式做到方便存取和檢索。 文件和資料控制應(yīng)確保： ____在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到有關(guān)版本的適用文件； ____文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索； ____從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤回失效和 /或作廢的文件，或以其它 方 式進(jìn)行處理，防止誤用； ____因任何原因而保留的作廢文件，都應(yīng)由文件的發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)? 標(biāo)識(shí) (如加蓋“作廢”章和“作廢保留資料”章 )，并隔離存放，防止使 用失效和 /或作廢的文件； ____無論在任何情況下 ，如果沒有得到文件控制部門的許可，文件的使用部門都不得復(fù)制文件。 作業(yè)規(guī)程 /管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作人員的具體活動(dòng)或工作目標(biāo)做出了規(guī) 定，指導(dǎo)他們按規(guī)定的方法、步驟去完成具體的作業(yè)任務(wù)和達(dá)到規(guī)定的 工作目標(biāo)。 本公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程為量檢具的校準(zhǔn)及個(gè)別產(chǎn)品 的表面處理工序外包。所采 用的標(biāo)準(zhǔn)均為最新、有效版本。 手冊持有者在公司內(nèi)調(diào)動(dòng)或調(diào)出本公司，應(yīng)及時(shí)將手冊交回綜合管理部。 質(zhì)量手冊發(fā)放由綜合管理部負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)應(yīng)建立發(fā)放明細(xì)和發(fā)放登 記。 本版質(zhì)量手冊是按照 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的 ,是公 司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，與之相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)和程序文件必須 依據(jù)質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行展開，其他管理制度如與本質(zhì)量手冊有矛盾， 必須以質(zhì)量手冊為準(zhǔn)，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。 此令： 總經(jīng)理： 本資料來 自 年 月 日 威諾五金 制造有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 3 任 命 令 一、任命 為公司管理者代表，其職責(zé)為： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜做好與外部的聯(lián)系工作。 二、任命 為公司顧客代表，其職責(zé)為：有權(quán)參加下述活動(dòng)， 并代表顧客發(fā)表意見： 特殊特性的選擇； 制定質(zhì)量目標(biāo)； 培訓(xùn)； 糾正和預(yù)防措施 ； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。 地址： 嘉興南湖楓橋開發(fā)區(qū) 郵編： 314000 聯(lián)系人：威諾五金制造有限公司總經(jīng)理： 電話： 傳真： 本資料來 自 聯(lián)系人：威諾五金制造有限公司管理者代表 電話： 嘉興威諾五金制造有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 7 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè) 生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用 ISO9001： 20xx 的特定要求》，結(jié)合本 公司產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際情況編制。 質(zhì)量手冊的持有者和持有部門必須妥善保管質(zhì)量手冊，執(zhí)行質(zhì)量手 冊中規(guī)定 的活動(dòng)，未經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)不得將本公司質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn) 送本公司以外的其它部門或人員。 本公司質(zhì)量手冊可以有控制的向供方、顧客或其它合作伙伴提供。 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 質(zhì)量手冊 頁數(shù)： 10 3 術(shù)語和定義： 術(shù)語 本質(zhì)量手冊采用 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)及 ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范定義的術(shù)語以及下列定義的術(shù)語。本公司確保對(duì)這些過程依照 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求，對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。 有效地實(shí)施質(zhì)量體系，并形成記錄，以證明體系活動(dòng)的有效性， 威諾五金制造 有限公司文件編號(hào) ： WNL1QM 版本 /修改號(hào)： C/00 頁數(shù)： 12 質(zhì)量手冊 本資料來 自 同時(shí)為持續(xù)改進(jìn) 提供依據(jù)。 用部門都不得復(fù)制文件。 本資料來 自 記錄是質(zhì)量職能活動(dòng)可追溯性的證明，包括供應(yīng)商與顧客的有關(guān) 記錄，記錄的保存期限應(yīng)滿足法律、法規(guī)、顧客以及實(shí)際工作的需要（要 求不一致時(shí)，按最長期限規(guī)定保存期限），并在質(zhì)量體系程序文件中予以 規(guī)定；過期記錄由保管部門負(fù)責(zé)處理。 高層管理者在管理評(píng)審活動(dòng)中評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 ____對(duì)本公司的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)本公 司經(jīng)營成果情況的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的編制、組織實(shí)施和管理工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和安全管理；負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間實(shí)施管理。 公司其他各類人員的質(zhì)量職責(zé)見《各類人員質(zhì)量職責(zé)》 管理者代表 總經(jīng)理在公司高層管理者中指定一名成員為管理者代表，本公司 的管理者代表由總經(jīng)理以《委任書》的形式任命，主要負(fù)責(zé)： ____按照 ISO/TS16949:20xx 要求組織建立和實(shí)施質(zhì)量體系，并保持有效運(yùn)行； ____向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； ____確保在整個(gè)公司內(nèi)部形成和提高滿足顧客要求