【正文】 顧客特殊要求與其它引用標(biāo)準(zhǔn)以及 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)如下圖所示。 管理過程 定義：將作用于所有過程，或?qū)φ麄€(gè)管理體系產(chǎn)生較為寬泛作用的過程。 本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件，描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 本公司遵循汽車行業(yè)的特點(diǎn)，將質(zhì)量體系所需過程分成三大類別，即顧客導(dǎo)向過程 COP（ Customer Oriented Processes）、支持性過程 SP（ Sustain Process）、管理過程MP（ Management Process）。 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正 式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的該組織總的意圖和方向。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 超額運(yùn)費(fèi)：發(fā)生在合同交付規(guī)定之外額外的成本或費(fèi)用。 控制計(jì)劃：需要用來控制產(chǎn)品的系統(tǒng)和過程的書面化文件。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1．質(zhì)量方針 以質(zhì)立業(yè)，靠科技興企！ 讓制度和流程承載產(chǎn)品的質(zhì)量， 用 持續(xù) 創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)傳承顧客的滿意。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的 滿意度實(shí)施監(jiān)測(cè)以及 售后服務(wù)工作的質(zhì)量和及時(shí)性。 n) 負(fù)責(zé) 3C產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量糾正措施的驗(yàn)證，對(duì)不合格品的監(jiān)管。 h) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)的檢查。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)發(fā)展、技術(shù)改造、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃，并督促實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)、創(chuàng)優(yōu)負(fù)責(zé) ； b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司使用的工裝 夾 具的設(shè)計(jì)； c) 對(duì)各項(xiàng)技術(shù)、工藝工作能適應(yīng)發(fā)展品種 和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求負(fù)責(zé) ； d) 編制 公司 的產(chǎn)品圖紙和工藝文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)文件資料的管理和設(shè)計(jì)控制。 e) 授權(quán) 質(zhì)量部 獨(dú)立行使對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)。 b)范圍： 產(chǎn)品和活動(dòng)范圍涉及 上述汽車產(chǎn)品的 過程 開發(fā)、生產(chǎn)制造 、產(chǎn)品服務(wù) 等要求 。重視理論與創(chuàng)新 。 5．本質(zhì)量手冊(cè)版權(quán)歸 合肥明輝汽車零部件制造有限公司 所有，屬 公司 機(jī)密文件，它是 本公司的無形資 產(chǎn)，未經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得隨意借用，復(fù)制和更改。 本手冊(cè)的第四章 第八章從五個(gè)方面，分別對(duì)應(yīng)了 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵循 PDCA質(zhì)量循環(huán)及持續(xù)改進(jìn)的思路。 第一章 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 1 目錄 1 修改履歷表 2 2 總經(jīng)理 聲明 3 3 前言部分 410 手冊(cè)簡(jiǎn)介 4 手冊(cè)說明 5 公司概況 56 范圍與應(yīng)用 6 引用標(biāo)準(zhǔn) 6 組織結(jié)構(gòu) 7 職責(zé)權(quán)限與溝通 811 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 12 術(shù)語(yǔ)和定義 1314 4 質(zhì)量管理體系 1517 5 過程描述 1831 附件一 質(zhì)量體系程序文件清單 3233 附件二 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 3435 附件三 質(zhì)量管理體系 過程 分布 關(guān)系 圖 36 附件四 質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)表 3738 修改履歷表 序號(hào) 修改 原因及 內(nèi)容 修改人 批準(zhǔn)人 日 期 第二章 總經(jīng)理 聲明 合肥明輝汽車零部件制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 本公司 ）的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系要求以及 本公司 的實(shí)際情況編制而成，并符合國(guó)家的有關(guān)政府法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。采用顧客導(dǎo)向過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系過程管理模式，描述滿足對(duì)應(yīng)的相關(guān) ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系的要求。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 資源管理 測(cè)量，分析 改進(jìn) , 產(chǎn)品 輸入 輸出 管理職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 6．質(zhì)量手冊(cè)在 本公司 使用和發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行受控，其他情況屬非受控。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)、開展工作 。 c)應(yīng)用：由于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品均是受顧客委托（完全根據(jù)顧客要求開展過程設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造） 或按照顧客圖紙進(jìn)行 生產(chǎn) ，不承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，故本質(zhì)量管理體系不涉及 ，但 、產(chǎn)品批準(zhǔn)過程并未刪除 ， 而其它條款均滿足 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)各過程的通用要求 。 f) 指導(dǎo)銷售市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定銷售年度指標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)化工作審核 ； e) 推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出糾正預(yù)防措施并參與對(duì)工藝紀(jì)律檢查 ； f) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和策劃以及顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)； g) 實(shí)施開展過程審核工作； h) 為滿足用戶需要，開發(fā)和研制新產(chǎn)品，推廣新工藝、新技術(shù) ； i) 負(fù)責(zé)公司技術(shù) 文件的編制、更改 等管理工作。 i) 負(fù)責(zé) 公司 的設(shè)施、設(shè)備管理、設(shè)備能力的平衡、添置、改造和制定維修計(jì)劃，并組織有效實(shí)施。 d) 確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，處理用戶反饋的質(zhì)量問題。 企管部 a) 編制崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 g) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查，處理好與客戶之間的關(guān)系，做到能使公司隨時(shí)掌握供貨單位的質(zhì)量、數(shù)量能力，供貨時(shí)間等情況，協(xié)調(diào)好所占用的供貨單位的資金 。 質(zhì)量方針解釋說明： 最恰當(dāng)、最充分地向顧客詮釋了 合肥明輝汽車零部件制造有限公司 “始終以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)”、“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量宗旨，滿足法律法規(guī)和顧客的需求。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的組織：有權(quán)制定新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)要求的組織。 非生產(chǎn)場(chǎng)所：配合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)且不存在生產(chǎn)過程的場(chǎng)所。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 質(zhì)量計(jì)劃：規(guī)定用于某一具體 情況的質(zhì)量管理體系要素和資源的文件。首先由管理者代表負(fù)責(zé)組織推行委員會(huì)成員識(shí)別顧客導(dǎo)向過程及其相應(yīng)的支持過程和管理過程，作出附件二《管理體系過程職責(zé)分配表》。 例如： “經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”是管理過程。 第五章 過程描述 顧客導(dǎo)向過程 過程編號(hào) C1 過程名稱 與顧客有關(guān)過程 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè) 第二級(jí)：程序文件 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書 第四級(jí)：其它文件 記錄清單、表格等 ISO9001:20xx 行業(yè)要 求 ISO/TS16949:20xx 顧客特殊要求 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序 顧客支持參考手冊(cè) APQPamp。 依據(jù) ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司識(shí)別所有顧客特殊要求并將其納入公司質(zhì)量體系。 例如： “文件控制”為支持過程。 C2 設(shè)計(jì)開發(fā)C3 過程批準(zhǔn)C4 制造C5 交付C6 顧客服務(wù)反饋處理顧客產(chǎn)品及過程開發(fā)要求得到策劃的產(chǎn)品和過程顧客關(guān)于產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)的要求得到批準(zhǔn)的產(chǎn)品及過程顧客訂單信息及時(shí)完成的合格產(chǎn)品顧客交付要求及時(shí)交付的合格產(chǎn)品交付產(chǎn)品異常信息合格產(chǎn)品 ,及時(shí)處理C1 顧客要求顧客訂單要求確定潛在客戶及訂單的及時(shí)評(píng)定和反饋 第四章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司根據(jù) ISO/TS16949:20xx的要求建 立、文件化、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高有效性和效率。 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 預(yù)防性維護(hù)：作為制造過程設(shè)計(jì)的輸出 ,為避免設(shè)備失效和非計(jì)劃停產(chǎn)而采取的措施。 縮寫： QM—— 質(zhì)量手冊(cè) QP—— 程序文件 公司 管理層：由 總經(jīng)理 、和各部門組成的團(tuán)隊(duì)。 d) 員工質(zhì)量責(zé)任根據(jù)《崗位說明書》執(zhí)行。 營(yíng)銷部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同的 接收 和管理，并進(jìn)行合同評(píng)審 ； b) 編制生產(chǎn)制造所需的各類合格物資的采購(gòu) 申請(qǐng)； c) 負(fù)責(zé)管理或協(xié)調(diào)顧客 財(cái)產(chǎn)的接收 、 傳遞 、歸還等工作 ； d) 負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)有關(guān)信息，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作 ； e) 做好售后服務(wù)工作，滿足用戶需求，健全用戶質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。 j) 負(fù)責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)行、維護(hù)、審核工作 k) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商的 日常評(píng)比、考核 l) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商的 年度稽核、評(píng)審 m) 負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并提出問題 ，會(huì)同相關(guān)部分做好質(zhì)量改進(jìn)工作。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)零部件、外協(xié)、外購(gòu)件、產(chǎn)品、成品作出合格與否的正確判斷，并提出相應(yīng)的處理意見。 g) 保證在用設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足工序精度要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)備管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé) 建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持 ； b) 確保實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 ； c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 ； d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 d) 授權(quán)對(duì)質(zhì)量管理工作和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行并行使監(jiān)督、檢查、考核的職能。 地址 :中國(guó) 安徽 省 合肥 市肥東縣龍?zhí)燎嗄?工業(yè)園 電話 :00865517318555 傳真 :00865517318557 范圍與應(yīng)用 本手冊(cè)是 公司 依據(jù) ISO/TS16949:20xx各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況編制而成， 本公司 質(zhì)量手冊(cè)范圍確定如下： a)產(chǎn) 品描述： 汽車 車橋橋殼 的 生產(chǎn) 。贏得客戶滿意 ,實(shí)現(xiàn)持久雙贏 ,共創(chuàng)和諧社會(huì)”的企業(yè)文化、“永保青春和夢(mèng)想 ,不斷向高目標(biāo)挑戰(zhàn) 。 4．本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)全 公司 的質(zhì)量體系進(jìn)行了充分的描述，是 本公司 對(duì)質(zhì)量的承諾，其內(nèi)容滿足ISO9001:20xx 和 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 總經(jīng)理 ： 20xx/01/01 第三章 前言部分 本《質(zhì)量手冊(cè)》是 本公司 質(zhì)量體系的第一級(jí)文件，它闡明了 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求、范圍 ，符合了 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系的全部要求，包括顧客的特殊要求及 法律法規(guī)的要求。 本公司 全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)不斷改進(jìn)，并負(fù)有以下的責(zé)任： a. 行動(dòng)起來防止一切與生產(chǎn)工藝以及質(zhì)量體系不一致的情況發(fā)生； b. 有效的監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程并改進(jìn)過程能力； c. 明確并記錄關(guān)系到與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的任何一個(gè)問題； d. 通過 PDCA循環(huán)解決方法并改進(jìn)； e. 驗(yàn)證解 決問題的執(zhí)行過程，并得