【正文】 裝置的保存環(huán)境應符合要求。 周檢計劃中應規(guī)定周檢（周校）周期和日期，并按計劃要求進行周檢或周期校準。賬目中應表明入庫日期、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、本廠編號、控制編號及入庫單價等內(nèi)容（詳見臺帳帳頁）。 MH/QP 共 3頁 第 1頁 監(jiān)視和測量設備控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 裝置的分類控制 裝置的分類 對裝置進行分類 ,并根據(jù)裝置使用的重要度和價值分為 A、 B、 C 三類，并采取不同的控制方法。 裝置確定后，由質(zhì)檢部根據(jù)需要策劃配備的數(shù)量，編制配備計劃，報副總經(jīng)理審批后供銷科。 職責 質(zhì)檢科為監(jiān)視測量裝置的歸口部門，負責監(jiān)視測量裝置的配備、校準、檢定、標識和管理。 b、其他內(nèi)部物料發(fā)放：倉庫 根據(jù)有部門負責人或公司領導批簽的“領料單”核發(fā)； c、來料不良需開“退料單”與實物一起交與供方 ,庫存物料出現(xiàn)呆滯及儲存過程物料出現(xiàn)變質(zhì)以檢驗報告結果進行相應處理 . D 除非另有要求，否則產(chǎn)品出入庫應本著“先進先出”的原則發(fā)貨。 質(zhì)檢 科 對包裝的質(zhì)量進行檢驗，供銷 科 對打托出廠進行驗證。 質(zhì)檢 科 負責入 庫物料的驗收及貯存中出現(xiàn)問題的物料復查。 客戶提供的設備在運至公司后，由生產(chǎn)部進行驗收并填寫《客戶財產(chǎn)驗收記錄》。 客戶提供檢測儀器、設備的控制 客戶提供的檢測儀器、設備由質(zhì)檢 科 按《監(jiān)視和測量設備控制程序》的要求進行控制。 在驗收符合或已與客戶協(xié)商取得一致意見后由供銷科開具《報檢單》報質(zhì)檢科進行檢驗。 4 職責與權限 供銷科 負責就客戶財產(chǎn)問題與客戶的聯(lián)絡與溝通 如產(chǎn)品不合格必要時需要取得客戶的簽字批準 如產(chǎn)品不合格影響到訂單交付需要與客戶協(xié)商解決方案（如緊急發(fā)運或延后交期） 質(zhì)檢科 負責客戶提供產(chǎn)品的驗收 負責客戶提供產(chǎn)品的貯存、防護等管理 質(zhì)量科 負責客戶提供產(chǎn)品的檢驗與判定 負責客戶提供檢測儀器、設備的驗收與管理 生產(chǎn)科 負責客戶提供工裝模 具的驗收與管理 負責客戶提供設備的驗收與管理 5 一般原則 所有顧客提供的實物（如產(chǎn)品、工裝模具、設備、量具等）必須由各職責部門進行驗收，對驗收結果不符合的必須及時的報告給客戶。 清洗過程中物料的標識 物料在清洗前，要用專門用于清洗的標識牌與標識卡調(diào)換； 物料在清洗過程中，負責清洗的員工在清洗物料看板上注明標識卡與標識牌的對應關系； 清洗后，應立即將標識卡與標識牌進行調(diào)換； 清洗的標識牌只在清洗時作為產(chǎn)品的臨時標識。 倉庫管理員必須確保倉庫里所有零件的標識正確，如果零件標識丟失，則必須對零件重新確認，填好標識卡后方能向生產(chǎn)部門發(fā)貨。 5 一般原則 任何物料都必須有標識，以明確該物料的身份和所處的狀態(tài)。 特殊生產(chǎn)過程的控制 當過程的結果不能通過其后的監(jiān)視或測量時，則由具備資格的操作者完成和 /或要求進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)、檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 不合格控制程序》中相應規(guī)定處理。 若生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)偏離而無法解決，將影響交付期時，生產(chǎn)經(jīng)理應發(fā)出“聯(lián)絡單”給采購說明原因，協(xié)商解決。 生產(chǎn)計劃的發(fā)放 審批的“生產(chǎn)計劃表”復印后，根據(jù)部門的需要發(fā)放到車間和質(zhì)檢部等實施和控制部門。 職責 生產(chǎn) 科 負責生產(chǎn)計劃編制、監(jiān)督實施；各車間主任負責生產(chǎn)計劃的實施和生產(chǎn)過程控制。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 2頁 第 1頁 采購控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 供方持續(xù)監(jiān)察： 科 持續(xù)對供方進行監(jiān)督，以確保供貨質(zhì)量，若有異常時 ,提出糾正改善要求 。 供方 ——提供產(chǎn)品的組織或個人。 評審應由授權的供銷科主管進行，評審時應注意審查顧客的要求是否明確，我公司能否滿足顧客的要求，如果不能滿足，還應與顧客協(xié)商；如果能滿足，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評審，確認接受此定單。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 2頁 第 2頁 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立產(chǎn)品要求的確定和評審程序，以保證產(chǎn)品要求確定合理，并具有妥善的完成合同的能力，從而達到合同的圓滿交付。 根據(jù)工藝流程、設備和工裝，策劃生產(chǎn)線安裝平面圖，策劃所需的輔助設施和生產(chǎn)環(huán)境。 重要新產(chǎn)品由副總經(jīng)理直接組織有關人員策劃。 設備的調(diào)撥、報廢 設備的調(diào)撥 對于不用的設備，生產(chǎn)部門報總經(jīng)理審批后可調(diào)撥出售，價錢由總經(jīng)理審批，調(diào)撥工作和手續(xù)由生產(chǎn)科負責人辦理。 設備功能狀態(tài)檢查 設備管理人員每月應對設備功能狀態(tài)進行檢查，檢驗設備運行是否正常，設備是否缺件，功能和精度能否達到要求。 設備的維護保養(yǎng) 設備維護 保養(yǎng)的分類和要求 1）日保養(yǎng)：設備的日保養(yǎng)由操作者下班前進行保養(yǎng)，保養(yǎng)的內(nèi)容為擦凈內(nèi)外油污、灰塵、鐵屑等，并按時按量在需潤滑處加注潤滑油。 一般設備由生產(chǎn)科組織安裝調(diào)試。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 3頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立設備的確定、提供、維護管理程序，確保設備能滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品要求。 對于國家規(guī)定的特殊崗位的員工，要經(jīng)國家授權部門培訓合格后才能上崗，如機動車司機、電工等。 對于無法通過培訓可解決能力問題的處理辦法。 “崗位任職要求”經(jīng)各部門慎重討論后報給管理者代表審核和總經(jīng)理批準。 本程序適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關的崗位人員的培訓。 會議評審要突出體系適宜性、有效性和充分性三個方面，要注意方針目標的適宜性評審和體系需要改進的方面。 管理評審會一般需輸入以下資料： A. 質(zhì)檢部作“報告書”，內(nèi)容包括產(chǎn)品的符合性、公司質(zhì)量目標的完成情況及分析，質(zhì)量事故及處理情況，預防和糾正措施的制定和 實施情況，上次管理評審的整改情況，上次的第二方第三方審核及整改情況以及以上可能引起的質(zhì)量體系的變更等。 辦公室負責組織管理評審、制定計劃、組織輸入文件、編制評審報告和整改計劃。第二類為備用檔 ,系指記錄已過現(xiàn)用期 ,或產(chǎn)品 /合同的生產(chǎn)已告結束 ,為將來可能使用而保管 ,一般經(jīng)匯總后以固定案卷的方式 ， 置放于櫥柜或庫房內(nèi)，但需注明保留年限； 質(zhì)量記錄或檔 案于備用期限終了后 , 以“文件資料和記錄銷毀清單”提出申請，由管理者代表批準后可以統(tǒng)一銷毀或繼續(xù)保存，如有處理規(guī)定時 ,應依規(guī)定辦理并作成記錄。 質(zhì)量記錄應能識別涉及的產(chǎn)品或作業(yè) , 并且能顯示發(fā)生的時間、報告者與 /或核準者的簽署等； 所有質(zhì)量記 錄應清晰易于閱讀 ,所書寫記錄應不易擦拭，不能使用鉛筆書寫 ,如須修改時 ,應在修改處劃線并簽章。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 4頁 第 4頁 文件和資料控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 對質(zhì)量記錄進行管理和控制，確保用以證明產(chǎn)品符合性要求及體系有效運行的質(zhì)量記錄均能妥善保存，以便追溯。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 4頁 第 3頁 文件和資料控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 文件的原件按“受控文件清單”由文員負責保存，適時歸檔。 更改的方法可采取換頁或換版，版本和標識號按本程序 條規(guī)定執(zhí)行。 文件的批準與發(fā)布 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)檢部人員對技術文件的標準化符合性負責，對外來標準的有效性負責。 各職能部門負責編制專用的作業(yè)文件和記錄格式，并實施有效的管理。 職責 辦公室負責組織編寫質(zhì)量手冊。 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品技術文件的發(fā)布、更改的管理。 05。 文件的評審與更新 在出現(xiàn)下述情況時應對現(xiàn)行相關文件進行評審與更新并再次批準： A. 當公司各種需求特別是顧客的需求、具體目標及所提供的產(chǎn) 品發(fā)生較大的變化時； B. 當產(chǎn)品實現(xiàn)采用的過程發(fā)生重大的改變時； C. 當公司的規(guī)模、結構發(fā)生較大變動時； D. 當公司的外部環(huán)境特別是有關法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準發(fā)生重大變更時； E. 當一、二、三方審核的糾正預防措施導致文件作永久性修改時； 評審與更新參照下述 條有關規(guī)定執(zhí)行。 文件的管理 現(xiàn)行有效文件由辦公室文員列入“受控文件清單”控制管理。技術性文件由質(zhì)檢科進行登記，納入文件管理。 各部門主管負責將本程序讓其下屬所有質(zhì)量作業(yè)相關人員了解并執(zhí)行。非經(jīng)允許不得拆卸、復印 ,使用完應盡速歸檔； C. 檔案管理人員應仔細檢查歸還文件的完整性后入檔結案。 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄清單 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量記錄控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立管理評審程序，按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審 ,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性和充 分性。 管理評審的策劃和計劃 管理評審由管理者代 表和辦公室一起進行策劃，策劃評審的時機、重點、輸入內(nèi)容等，特別是臨時性評審、更應重點策劃以上內(nèi)容。 評審會議的實施 評審會由總經(jīng)理主持，并按擬定的程序?qū)嵤? 管理評審改 進計劃由辦公室監(jiān)督實施，并向管理者代表和總經(jīng)理報告實施的結果。（包括臨時用工） 員工崗位需求的策劃 根據(jù)目前本公司的實際和發(fā)展的要求，辦公室要組織策劃與產(chǎn)品質(zhì)量有關的各崗位人員的能力要求，制定“崗位任職要求”，并考慮以下情況。 總經(jīng)理、各主管部也要根據(jù)本身情況，確定自己的培 訓需求 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 1頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 辦公室根據(jù)各方需求意見，進行總策劃，匯總、立項、編制當年培訓計劃。 員工被錄用后，由辦公室建立“員工檔案表”，按履歷表的要求，應進行以上崗前培訓： A. 公司法規(guī)和安全教育，由辦公室進行 ； B. 質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量意識教育，由質(zhì)檢科進行； C. 干部崗前技能培訓由主管領導進行，工人崗前培訓由所在部門主管和負責師傅進行。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 2頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 考評辦法可根據(jù)培訓方法、特 點由辦公室制定，但要注重效果。 老產(chǎn)品由于生產(chǎn)擴大和更新所需設備由生產(chǎn)部提出，報總經(jīng)理審批確定。對移交的設備應編號建帳管理。 設備定期保養(yǎng)應由設備管理員進行檢查、記錄。 設備使用部門領導應對設備日保養(yǎng)檢查的不合格情況進行記錄，以利于問題的分析和員工的考評。 記錄 設備管理臺帳 設備履歷卡 設備檢修計劃 /記錄 設備維修記錄 設備檢查記錄 設備報廢審批單 設備驗證報告 工裝夾具清單 工裝夾具檢驗記錄 6 附錄 本程序由生產(chǎn)科組織實施并解釋 、 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 3頁 生產(chǎn)設備控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足予期的結果。 由質(zhì)檢科按以上結果策劃并編制工藝流程圖。由總經(jīng)理審批。 當顧客提出產(chǎn)品改進要求時，供銷科應把顧客的要求以書面形式傳達給質(zhì)檢科，質(zhì)檢科應對改進的要求 進行評審，并提出能否滿足改進要求的意見。 記錄 顧客要求評審表 銷售合同 生產(chǎn)通知單 合同登記表 聯(lián)絡單 送貨單 顧客信息處理記錄 附錄 本程序由供銷科組織實施并解釋。 供方審核程序： 由采購人員負責收集新供方資料： 收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司名冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告、質(zhì)量體系推行情況，第三者資料或委托驗證等； 向供