【正文】 4．2制程識別4．2．1對于同一種物料同時有兩家或以上供應(yīng)商供貨，倉管發(fā)料時應(yīng)在“領(lǐng)/補料單”的備注欄注明供應(yīng)商名稱及進料日期。3．3生產(chǎn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的材料、成品與半成品的有效標(biāo)識。4．14針對特采物料，品管員要跟進生產(chǎn)情況，生產(chǎn)組長要督導(dǎo)作業(yè)員配合質(zhì)檢人員的指導(dǎo)，并予以區(qū)分生產(chǎn)，以利品質(zhì)追蹤。4．11領(lǐng)料、補料、退料與出貨4．11．1倉庫憑生產(chǎn)組長開出的經(jīng)主管審批過的“領(lǐng)/補料單”給予發(fā)料，若是超單領(lǐng)料還須生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。第1頁共3頁生產(chǎn)過程控制程序編號：QP07 版本：A4．6．4首件檢驗發(fā)現(xiàn)異常時，質(zhì)檢員即時通知生產(chǎn)單位處理。機械須由培訓(xùn)合格人員操作，且嚴(yán)格依照安全操作規(guī)程作業(yè)。3． 職責(zé)3．1生管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)進度掌控。第1頁共2頁生產(chǎn)計劃控制程序編號：QP06 版本：C4．6生產(chǎn)計劃變更：當(dāng)收到客戶的書面或電子郵件通知訂單變更時（包括取消訂單、設(shè)計變更等），業(yè)務(wù)應(yīng)將客戶的訂單變更通知報告總經(jīng)理確認(rèn)后，由生管發(fā)通知到各相關(guān)部門進行變更。4．3生管將“排產(chǎn)單”、“生產(chǎn)單”、 “月生產(chǎn)主計劃”、 “月生產(chǎn)計劃明細”統(tǒng)一復(fù)印分發(fā)到各生產(chǎn)單位，各生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)計劃與排程合理組織生產(chǎn)。5．附件（無）6．相關(guān)文件6．1質(zhì)量記錄控制程序7．質(zhì)量記錄7．1訂單內(nèi)部評審表 （QP0501）7．2木門形式發(fā)票 （QP0502）7．3壁爐形式發(fā)票 （QP0503）7．4排產(chǎn)單 （QP0504）7．5反饋確認(rèn)單 （QP0505）7．6生產(chǎn)單 （QP0506） 第2頁共2頁興美家具有限公司程序文件文件名稱:生產(chǎn)計劃控制程序 編號:QP06版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:生產(chǎn)計劃控制程序編號：QP06 版本：A1． 目的為了使本公司的生產(chǎn)能有秩序、有計劃的進行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量與交貨期符合客戶的要求。待客戶確認(rèn)回傳后，業(yè)務(wù)再將客戶訂單轉(zhuǎn)換成內(nèi)部“排產(chǎn)單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部經(jīng)理簽收。3．2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)產(chǎn)品及交貨期有評審。4．7．4內(nèi)審員將審核內(nèi)容記錄在“內(nèi)審檢查表”，如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審核員開出“內(nèi)審不合格項報告”，要對不合格事項描述清楚，并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對事實認(rèn)可。4．3每年1月人事部編制“內(nèi)審年度計劃表”，經(jīng)管理者代表審核后報告總經(jīng)理批準(zhǔn)。2． 范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。發(fā)放時受訓(xùn)人需在“培訓(xùn)資料簽收表”上簽名。4．1．4新員工被錄用后，由人事部負(fù)責(zé)辦理入廠手續(xù)，建立員工檔案并登錄于“員工登記表”。3．1．2．3追蹤檢討本廠培訓(xùn)工作之時效性。4．5．2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適合的地方，以防受潮、蟲蛀、損壞、與丟失。4．1．1所有質(zhì)量系統(tǒng)所使用之記錄表單格式及其新增與修改，由各部門制定，人事審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。4．8．5 文件傳閱：一、二、三階文件發(fā)行后，各使用部門要以傳閱的形式進行教育訓(xùn)練。4．7．5 外來文件發(fā)放：各部門收到的外來文件，如需受控，則交人事部登錄于“外來文件一覽表”，需要使用的部門向人事部申請發(fā)行，原稿保存于人事部。廢止文件的編號不得重復(fù)使用。四階文件編號統(tǒng)一放置在右下角。4．2．2．6相關(guān)文件：與本程序執(zhí)行過程中相關(guān)聯(lián)的程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等。3．1．3作業(yè)批準(zhǔn)書：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂，部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。7．6．4．7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置的校正記錄。7．6．3．2使用部門和操作者對所用的監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于可用狀態(tài)。當(dāng)該過程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)問題時，應(yīng)進行再確認(rèn)。6．4工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。5．4．4．4管理評審報告5．4．4．4．1管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告。e 管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更。c）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5．4．3．2．3組織編寫與管理評審報告。d 不合格品處置。d 打樣跟進與產(chǎn)品報價。b 負(fù)責(zé)接收顧客反饋意見。f 負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄。h 品質(zhì)異常的調(diào)查、原因分析、改善措施、效果追蹤及標(biāo)準(zhǔn)化實驗。e 參與合同評審。c 編制生產(chǎn)計劃。副總經(jīng)理職責(zé)a協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系，以滿足客戶產(chǎn)品質(zhì)量及準(zhǔn)時交貨。c負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。b組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負(fù)責(zé)。4．2文件控制要求（詳見程序文件QP01）4．3質(zhì)量記錄控制要求（詳見程序文件QP02）5．管理職責(zé)5．1質(zhì)量方針和目標(biāo)5．1．1質(zhì)量方針：品質(zhì)第一，顧客至上，持續(xù)改進，永續(xù)經(jīng)營。 六、忠于職守。主要產(chǎn)品為木門、家具其它木制品。興美家具有限公司程序文件文件名稱:質(zhì)量手冊編號: QM版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系。業(yè)務(wù)以出口外銷為主，市場覆蓋整個歐洲及亞洲，目前月平均產(chǎn)值為40萬美金。地址：XXXXXX電話：XXXX聯(lián)系人：XXXX0．3管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命XXX為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：a） 確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c） 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d） 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。5．1．2質(zhì)量目標(biāo)5．1．2．1公司總質(zhì)量目標(biāo)：客戶投訴≤2次 客戶驗貨合格率≥99% 定義：凡客戶退貨或以傳真、電子郵件等方式抱怨產(chǎn)品的缺陷時即為客戶投訴。c任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。d根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運作。b提升全員業(yè)務(wù)技能及管理水平，優(yōu)化組織隊伍。d 牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。品管部職責(zé)a 負(fù)責(zé)全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗。i 負(fù)責(zé)客戶投訴與抱怨處理、改進與承諾。行政部職責(zé)a 工作分析，盤點各個崗位職能的合理性、有效性、經(jīng)濟性。c 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。e 客戶樣板管理。5．3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動時，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通。5．4．3．2．4組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。5．4．4．2管理評審準(zhǔn)備5．4．4．2．1管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準(zhǔn)備工作。f 管理者代表提供改進的建議。5．4．4．4．2管理評審報告的內(nèi)容：a）評審時間b）參加人員c）評審內(nèi)容d）評審結(jié)果e）評審報告發(fā)放范圍5．4．4．4．3管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司策劃產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，主要過程及策劃項目如下：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）生產(chǎn)技術(shù)人員需策劃產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書及所需要的生產(chǎn)加工設(shè)備等。7．5．3標(biāo)識和可追溯性（詳見程序文件QP08）7．5．4顧客財產(chǎn) 本公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。7．6．4工作程序7．6．4．1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃交采購部采購。7．6．4．8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（詳見程序文件QP11）8．3不合格品控制（詳見程序文件QP10）8．4數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。3．2人事部：控制與管理所有受控文件的登錄、分發(fā)、回收及新版發(fā)行與舊版廢止文件的銷毀等。4．2．2．7記錄表單：執(zhí)行過程中用于質(zhì)量記錄的各類表單。4．4．2引用：正文中引用程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一律加書名號《》，引用表單一律加雙引號“”。4．7文件發(fā)放與回收4．7．1文件受控：受控文件應(yīng)在每頁正面加蓋紅色“受控文件”章，并注明分發(fā)號。不需受控則由部門自行保管。4．9 文件檢討4．9．1 定期檢討：于管理評審會議上，由管理者代表報告質(zhì)量體系的有效性、適切性、充分性，并決定相關(guān)文件是否需要修訂。4．2 質(zhì)量記錄的填寫要工整、完整、清晰，并要有記錄人及所必要的審核人簽字（蓋章）和記錄日期。4．5．3財務(wù)部的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)永久保存，其他各部門質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一為三年。3．2各相關(guān)部門3．2．1負(fù)責(zé)提出本部門人力需求。4．2培訓(xùn)4．2．1培訓(xùn)計劃第1頁共3頁人力資源控制程序編號：QP03 版本：A4．2．1．1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓(xùn)需求表”，人事部于十二月底以前擬訂全公司下年度培訓(xùn)計劃，作成“年度培訓(xùn)計劃表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后依計劃公布實施執(zhí)行。4．2．3．3無論參加任何培訓(xùn)，受訓(xùn)的員工均應(yīng)準(zhǔn)時出席，并填寫“培訓(xùn)簽到表”。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計劃表的批準(zhǔn)。4．4管理者代表在每次審核前一周任命審核組長和審核組成員，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制具體的“內(nèi)審實施計劃表”分配到每個審核員。4．7．5現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在末次會議上審核組長報告審核結(jié)果，宣讀不合格項，要求受審部門負(fù)責(zé)人限期整改。3．3業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)組織國外訂單合同評審及國外客戶溝通。生產(chǎn)經(jīng)理組織生管擬定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)。2． 范圍適用于本公司生產(chǎn)計劃的控制。生管每日要追蹤各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)進度，并以報表的形式呈交給生產(chǎn)廠長查看。必要時業(yè)務(wù)應(yīng)重新下“排產(chǎn)單”或“生產(chǎn)單”交總經(jīng)理確認(rèn)后，再依4．1/4．2/4．3執(zhí)行。3．2倉管：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)物料、辦理相關(guān)出入庫手續(xù)。作業(yè)人員的教育培訓(xùn)依《人力資源控制程序》實施。4．7巡回檢驗4．7．1質(zhì)檢員及生產(chǎn)組長對生產(chǎn)線進行巡回抽查產(chǎn)品質(zhì)量，檢查結(jié)果記錄于“制程巡檢 記錄表”4．7．2質(zhì)檢員在對生產(chǎn)線作出巡回檢查時，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時知會生產(chǎn)組長，生產(chǎn)管理人員要立即采取糾正預(yù)防措施。4．11．2生產(chǎn)線因物料過?；蛱暨x出的不良物料需要退倉時，生產(chǎn)線先將物料分類整理標(biāo)示，再交品管員確認(rèn)后開出《退倉單》辦理退倉手續(xù)。4．15各生產(chǎn)管理人員及生管要隨時跟進生產(chǎn)進度，若因機臺故障、物料異常等原因?qū)е律a(chǎn)單位無法正常按預(yù)定完成日期達成計劃時，生管必須及時書面通知業(yè)務(wù)交期,業(yè)務(wù)再依《合同評審控制程序》處理。3．4倉庫：負(fù)責(zé)倉庫材料儲存的有關(guān)效標(biāo)識。4．2．2制程中的良品與不良品均應(yīng)分開存放，并通過標(biāo)貼紙或掛牌等方式加以識別區(qū)分。具體參照《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。3．2品管：負(fù)責(zé)檢驗過的材料及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)顏色樣品已損壞或時間過久已變色時，品質(zhì)部可要求生產(chǎn)單位重新制作樣品。4．10．2不良品經(jīng)返修后，應(yīng)交質(zhì)檢員確認(rèn)合格方可流入下個生產(chǎn)單位。未接到品質(zhì)部準(zhǔn)予生產(chǎn)的通知，生產(chǎn)單位不得擅自生產(chǎn)。4．3生產(chǎn)組長依據(jù)生產(chǎn)計劃，進行人員調(diào)度與培訓(xùn)。2． 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程地控制。4．5．3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)地某種因素（如材料、環(huán)境、設(shè)備等）致使生產(chǎn)進度異常，應(yīng)當(dāng)積極采取補救措施，必要時應(yīng)通知生產(chǎn)經(jīng)理尋求支援。4．2生管再依據(jù)“月生產(chǎn)主計劃”制定“月生產(chǎn)計劃明細”交生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。4．4所有與合同評審相關(guān)的質(zhì)量記錄均依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。4．1．3如果評審結(jié)果滿足雙方的要求，業(yè)務(wù)將客戶訂單作成“形式發(fā)票”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳真給客戶。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)與客戶溝通及相關(guān)評審資料審批。第1頁共2頁內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序