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家具木制品行業(yè)iso9001質(zhì)量手冊及整套程序文件-免費閱讀

2025-07-11 15:59 上一頁面

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【正文】 4.2制程識別4.2.1對于同一種物料同時有兩家或以上供應(yīng)商供貨,倉管發(fā)料時應(yīng)在“領(lǐng)/補料單”的備注欄注明供應(yīng)商名稱及進料日期。3.3生產(chǎn):負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的材料、成品與半成品的有效標(biāo)識。4.14針對特采物料,品管員要跟進生產(chǎn)情況,生產(chǎn)組長要督導(dǎo)作業(yè)員配合質(zhì)檢人員的指導(dǎo),并予以區(qū)分生產(chǎn),以利品質(zhì)追蹤。4.11領(lǐng)料、補料、退料與出貨4.11.1倉庫憑生產(chǎn)組長開出的經(jīng)主管審批過的“領(lǐng)/補料單”給予發(fā)料,若是超單領(lǐng)料還須生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。第1頁共3頁生產(chǎn)過程控制程序編號:QP07 版本:A4.6.4首件檢驗發(fā)現(xiàn)異常時,質(zhì)檢員即時通知生產(chǎn)單位處理。機械須由培訓(xùn)合格人員操作,且嚴(yán)格依照安全操作規(guī)程作業(yè)。3. 職責(zé)3.1生管:負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)進度掌控。第1頁共2頁生產(chǎn)計劃控制程序編號:QP06 版本:C4.6生產(chǎn)計劃變更:當(dāng)收到客戶的書面或電子郵件通知訂單變更時(包括取消訂單、設(shè)計變更等),業(yè)務(wù)應(yīng)將客戶的訂單變更通知報告總經(jīng)理確認(rèn)后,由生管發(fā)通知到各相關(guān)部門進行變更。4.3生管將“排產(chǎn)單”、“生產(chǎn)單”、 “月生產(chǎn)主計劃”、 “月生產(chǎn)計劃明細”統(tǒng)一復(fù)印分發(fā)到各生產(chǎn)單位,各生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)計劃與排程合理組織生產(chǎn)。5.附件(無)6.相關(guān)文件6.1質(zhì)量記錄控制程序7.質(zhì)量記錄7.1訂單內(nèi)部評審表 (QP0501)7.2木門形式發(fā)票 (QP0502)7.3壁爐形式發(fā)票 (QP0503)7.4排產(chǎn)單 (QP0504)7.5反饋確認(rèn)單 (QP0505)7.6生產(chǎn)單 (QP0506) 第2頁共2頁興美家具有限公司程序文件文件名稱:生產(chǎn)計劃控制程序 編號:QP06版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:生產(chǎn)計劃控制程序編號:QP06 版本:A1. 目的為了使本公司的生產(chǎn)能有秩序、有計劃的進行,確保產(chǎn)品的質(zhì)量與交貨期符合客戶的要求。待客戶確認(rèn)回傳后,業(yè)務(wù)再將客戶訂單轉(zhuǎn)換成內(nèi)部“排產(chǎn)單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部經(jīng)理簽收。3.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)產(chǎn)品及交貨期有評審。4.7.4內(nèi)審員將審核內(nèi)容記錄在“內(nèi)審檢查表”,如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審核員開出“內(nèi)審不合格項報告”,要對不合格事項描述清楚,并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對事實認(rèn)可。4.3每年1月人事部編制“內(nèi)審年度計劃表”,經(jīng)管理者代表審核后報告總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。發(fā)放時受訓(xùn)人需在“培訓(xùn)資料簽收表”上簽名。4.1.4新員工被錄用后,由人事部負(fù)責(zé)辦理入廠手續(xù),建立員工檔案并登錄于“員工登記表”。3.1.2.3追蹤檢討本廠培訓(xùn)工作之時效性。4.5.2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適合的地方,以防受潮、蟲蛀、損壞、與丟失。4.1.1所有質(zhì)量系統(tǒng)所使用之記錄表單格式及其新增與修改,由各部門制定,人事審核,管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。4.8.5 文件傳閱:一、二、三階文件發(fā)行后,各使用部門要以傳閱的形式進行教育訓(xùn)練。4.7.5 外來文件發(fā)放:各部門收到的外來文件,如需受控,則交人事部登錄于“外來文件一覽表”,需要使用的部門向人事部申請發(fā)行,原稿保存于人事部。廢止文件的編號不得重復(fù)使用。四階文件編號統(tǒng)一放置在右下角。4.2.2.6相關(guān)文件:與本程序執(zhí)行過程中相關(guān)聯(lián)的程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等。3.1.3作業(yè)批準(zhǔn)書:相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂,部門主管審核,部門經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時,應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正和預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。7.6.4.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置的校正記錄。7.6.3.2使用部門和操作者對所用的監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng),確保監(jiān)視和測量裝置處于可用狀態(tài)。當(dāng)該過程出現(xiàn)異?;蛴兄卮笃焚|(zhì)問題時,應(yīng)進行再確認(rèn)。6.4工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。5.4.4.4管理評審報告5.4.4.4.1管理評審結(jié)束后,由管理者代表組織編寫管理評審報告。e 管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更。c)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5.4.3.2.3組織編寫與管理評審報告。d 不合格品處置。d 打樣跟進與產(chǎn)品報價。b 負(fù)責(zé)接收顧客反饋意見。f 負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄。h 品質(zhì)異常的調(diào)查、原因分析、改善措施、效果追蹤及標(biāo)準(zhǔn)化實驗。e 參與合同評審。c 編制生產(chǎn)計劃。副總經(jīng)理職責(zé)a協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系,以滿足客戶產(chǎn)品質(zhì)量及準(zhǔn)時交貨。c負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。b組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊,對質(zhì)量體系的建立和有效運行負(fù)責(zé)。4.2文件控制要求(詳見程序文件QP01)4.3質(zhì)量記錄控制要求(詳見程序文件QP02)5.管理職責(zé)5.1質(zhì)量方針和目標(biāo)5.1.1質(zhì)量方針:品質(zhì)第一,顧客至上,持續(xù)改進,永續(xù)經(jīng)營。 六、忠于職守。主要產(chǎn)品為木門、家具其它木制品。興美家具有限公司程序文件文件名稱:質(zhì)量手冊編號: QM版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢,為不斷滿足顧客的要求和期望,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、增強社會信譽和市場競爭力,公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策,決定貫徹國際質(zhì)量管理體系。業(yè)務(wù)以出口外銷為主,市場覆蓋整個歐洲及亞洲,目前月平均產(chǎn)值為40萬美金。地址:XXXXXX電話:XXXX聯(lián)系人:XXXX0.3管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,由總經(jīng)理任命XXX為本公司管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限為:a) 確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成;d) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。5.1.2質(zhì)量目標(biāo)5.1.2.1公司總質(zhì)量目標(biāo):客戶投訴≤2次 客戶驗貨合格率≥99% 定義:凡客戶退貨或以傳真、電子郵件等方式抱怨產(chǎn)品的缺陷時即為客戶投訴。c任命管理者代表,授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。d根據(jù)總經(jīng)理授權(quán),行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限,確保質(zhì)量體系有效運作。b提升全員業(yè)務(wù)技能及管理水平,優(yōu)化組織隊伍。d 牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念,在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時,堅持質(zhì)量方針和目標(biāo),確保產(chǎn)品的質(zhì)量。品管部職責(zé)a 負(fù)責(zé)全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗。i 負(fù)責(zé)客戶投訴與抱怨處理、改進與承諾。行政部職責(zé)a 工作分析,盤點各個崗位職能的合理性、有效性、經(jīng)濟性。c 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。e 客戶樣板管理。5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動時,由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通。5.4.3.2.4組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。5.4.4.2管理評審準(zhǔn)備5.4.4.2.1管理評審時間由總經(jīng)理決定,管理者代表作好各項準(zhǔn)備工作。f 管理者代表提供改進的建議。5.4.4.4.2管理評審報告的內(nèi)容:a)評審時間b)參加人員c)評審內(nèi)容d)評審結(jié)果e)評審報告發(fā)放范圍5.4.4.4.3管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn),人事部按規(guī)定發(fā)放。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司策劃產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致,主要過程及策劃項目如下:a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;b)生產(chǎn)技術(shù)人員需策劃產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求,如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書及所需要的生產(chǎn)加工設(shè)備等。7.5.3標(biāo)識和可追溯性(詳見程序文件QP08)7.5.4顧客財產(chǎn) 本公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。7.6.4工作程序7.6.4.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要,編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃交采購部采購。7.6.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(詳見程序文件QP11)8.3不合格品控制(詳見程序文件QP10)8.4數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。3.2人事部:控制與管理所有受控文件的登錄、分發(fā)、回收及新版發(fā)行與舊版廢止文件的銷毀等。4.2.2.7記錄表單:執(zhí)行過程中用于質(zhì)量記錄的各類表單。4.4.2引用:正文中引用程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一律加書名號《》,引用表單一律加雙引號“”。4.7文件發(fā)放與回收4.7.1文件受控:受控文件應(yīng)在每頁正面加蓋紅色“受控文件”章,并注明分發(fā)號。不需受控則由部門自行保管。4.9 文件檢討4.9.1 定期檢討:于管理評審會議上,由管理者代表報告質(zhì)量體系的有效性、適切性、充分性,并決定相關(guān)文件是否需要修訂。4.2 質(zhì)量記錄的填寫要工整、完整、清晰,并要有記錄人及所必要的審核人簽字(蓋章)和記錄日期。4.5.3財務(wù)部的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)永久保存,其他各部門質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一為三年。3.2各相關(guān)部門3.2.1負(fù)責(zé)提出本部門人力需求。4.2培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計劃第1頁共3頁人力資源控制程序編號:QP03 版本:A4.2.1.1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓(xùn)需求表”,人事部于十二月底以前擬訂全公司下年度培訓(xùn)計劃,作成“年度培訓(xùn)計劃表”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后依計劃公布實施執(zhí)行。4.2.3.3無論參加任何培訓(xùn),受訓(xùn)的員工均應(yīng)準(zhǔn)時出席,并填寫“培訓(xùn)簽到表”。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計劃表的批準(zhǔn)。4.4管理者代表在每次審核前一周任命審核組長和審核組成員,審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制具體的“內(nèi)審實施計劃表”分配到每個審核員。4.7.5現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束,在末次會議上審核組長報告審核結(jié)果,宣讀不合格項,要求受審部門負(fù)責(zé)人限期整改。3.3業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)組織國外訂單合同評審及國外客戶溝通。生產(chǎn)經(jīng)理組織生管擬定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)。2. 范圍適用于本公司生產(chǎn)計劃的控制。生管每日要追蹤各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)進度,并以報表的形式呈交給生產(chǎn)廠長查看。必要時業(yè)務(wù)應(yīng)重新下“排產(chǎn)單”或“生產(chǎn)單”交總經(jīng)理確認(rèn)后,再依4.1/4.2/4.3執(zhí)行。3.2倉管:負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)物料、辦理相關(guān)出入庫手續(xù)。作業(yè)人員的教育培訓(xùn)依《人力資源控制程序》實施。4.7巡回檢驗4.7.1質(zhì)檢員及生產(chǎn)組長對生產(chǎn)線進行巡回抽查產(chǎn)品質(zhì)量,檢查結(jié)果記錄于“制程巡檢 記錄表”4.7.2質(zhì)檢員在對生產(chǎn)線作出巡回檢查時,發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時知會生產(chǎn)組長,生產(chǎn)管理人員要立即采取糾正預(yù)防措施。4.11.2生產(chǎn)線因物料過?;蛱暨x出的不良物料需要退倉時,生產(chǎn)線先將物料分類整理標(biāo)示,再交品管員確認(rèn)后開出《退倉單》辦理退倉手續(xù)。4.15各生產(chǎn)管理人員及生管要隨時跟進生產(chǎn)進度,若因機臺故障、物料異常等原因?qū)е律a(chǎn)單位無法正常按預(yù)定完成日期達成計劃時,生管必須及時書面通知業(yè)務(wù)交期,業(yè)務(wù)再依《合同評審控制程序》處理。3.4倉庫:負(fù)責(zé)倉庫材料儲存的有關(guān)效標(biāo)識。4.2.2制程中的良品與不良品均應(yīng)分開存放,并通過標(biāo)貼紙或掛牌等方式加以識別區(qū)分。具體參照《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。3.2品管:負(fù)責(zé)檢驗過的材料及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)顏色樣品已損壞或時間過久已變色時,品質(zhì)部可要求生產(chǎn)單位重新制作樣品。4.10.2不良品經(jīng)返修后,應(yīng)交質(zhì)檢員確認(rèn)合格方可流入下個生產(chǎn)單位。未接到品質(zhì)部準(zhǔn)予生產(chǎn)的通知,生產(chǎn)單位不得擅自生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)組長依據(jù)生產(chǎn)計劃,進行人員調(diào)度與培訓(xùn)。2. 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程地控制。4.5.3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)地某種因素(如材料、環(huán)境、設(shè)備等)致使生產(chǎn)進度異常,應(yīng)當(dāng)積極采取補救措施,必要時應(yīng)通知生產(chǎn)經(jīng)理尋求支援。4.2生管再依據(jù)“月生產(chǎn)主計劃”制定“月生產(chǎn)計劃明細”交生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。4.4所有與合同評審相關(guān)的質(zhì)量記錄均依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。4.1.3如果評審結(jié)果滿足雙方的要求,業(yè)務(wù)將客戶訂單作成“形式發(fā)票”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳真給客戶。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)與客戶溝通及相關(guān)評審資料審批。第1頁共2頁內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
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