【正文】 應(yīng)有獨(dú)立的成品存放場所，并有相應(yīng)的防蟲、防霉、防 鼠等設(shè)施。 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 為保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足預(yù)定的生產(chǎn)能力及達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求， 生產(chǎn)部 應(yīng)結(jié)合設(shè)備的技術(shù)狀況、實(shí)際使用情況、日常管理當(dāng)中發(fā)現(xiàn)存在的問題等因素及設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，合理制定設(shè)備的維修和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的維修及維護(hù)保養(yǎng)，確 保設(shè)備持續(xù)滿足生產(chǎn)的能力和達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。 設(shè)備的控制管理 設(shè)備的選型和購置 設(shè)備的選型由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織工藝部門、使用部門進(jìn)行論證，并搜集貨源信息，確定廠家，經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審后，報(bào)分管副總審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同，實(shí)施采購。 化 驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室、維修、計(jì)量室要求 （ 1）配置必要的儀器、用具、工具和物品； （ 2）溫度、濕度符合規(guī)定要求； （ 3）室內(nèi)整潔、干燥、通風(fēng)； （ 4） 室內(nèi)保持安靜。 廠房配置門窗物件，由使用部門檢查需 維修內(nèi)容，損壞門窗原裝有玻璃、砂網(wǎng)易文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 26 頁 損壞配件（鎖、拉手）需維修的，費(fèi)用由使用部門負(fù)責(zé)。損壞較大不能正常使用的路面、路牙石及需規(guī)劃的較大項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目管理程序 報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施大修改造。經(jīng)評(píng)定不合格或拒不采取改進(jìn)措施的供方，可以停止其供方資格。 評(píng)定細(xì)則：（百分制） 質(zhì)量滿足要求占 60 分。 供方資料的管理： 基本資料：營業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證、 稅務(wù)登記證、 質(zhì)量體系證書 等 供方資料由物流部專人負(fù)責(zé)建檔管理。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁 共 26 頁 物流部要做好采購物資數(shù)量、質(zhì)量等方面的記錄，及時(shí)填寫供方臺(tái)帳。檢驗(yàn)合格后方能辦理入庫手續(xù)。 試驗(yàn)合格后，由物流 部牽頭進(jìn)行或公司大宗物資招投標(biāo)委員會(huì)按照“競標(biāo)比價(jià)”的形式進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，初步確定供方。 生產(chǎn)急需物資的采購：原則上采購物資按照采購計(jì)劃實(shí)行采購，遇到特殊情況確實(shí)需要采購的，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后可先行采購，其余手續(xù)可以補(bǔ)辦。 提供 A、 B、 C 采購物資的供方分別為 A、 B、 C 類供方。 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 19 頁 共 26 頁 QT010105 采購控制程序 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 審核完畢，審核組根據(jù)審核結(jié)果對(duì)體系運(yùn)行符合性和有效性系統(tǒng)的進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，編制審核報(bào)告，對(duì)體系運(yùn)行效果進(jìn)行匯總后下發(fā)至受審核部門。 對(duì)于在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由內(nèi)審員向被審核單位提出，由引導(dǎo)員或?qū)徍瞬块T進(jìn)行確認(rèn)，確保不合格項(xiàng)能夠得到完全理解及確認(rèn)。 審核組長職責(zé) a）資源策劃； b）編制 內(nèi)部 審核 計(jì)劃； c）分配審核任務(wù)（注意內(nèi)審員在審核過程中不能審核自己區(qū)域的工作）； d）安排并指導(dǎo)編制審核檢查表； e）控制審核進(jìn)度； f）協(xié)調(diào)與溝通； g）評(píng)價(jià)質(zhì)量（環(huán)境）管理體系，組織編寫提交審核報(bào)告； h)負(fù)責(zé)審核中發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)。 職責(zé) 管理者代表組織成立審核組并任命審核組長； 審核組長擬訂審核計(jì)劃并組織管理體系 內(nèi)部審核； 內(nèi)審員按審核計(jì)劃要求制訂檢查表，按檢查表進(jìn)行內(nèi)部審核； 各部室認(rèn)真配合審核組工作，并對(duì)提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析、整改； 審核組長負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審不合格所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 行政部 負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理。 關(guān)鍵 參數(shù) 發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施計(jì)劃內(nèi)容包括：發(fā)生偏離的原因；隔離、 評(píng)估和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法；將偏離發(fā)生的原因減小到最小或徹底消除的糾正措施。 、過程能力與效率、過程檢驗(yàn)狀況、顧客反饋等信息進(jìn)行收集分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，有效預(yù)防不合格的出現(xiàn)。 不合格項(xiàng)： 對(duì)于日常管理、檢查考核、管理評(píng)審以及內(nèi)審、外審等任何方式發(fā)現(xiàn)的不合格，均應(yīng)采取程度相當(dāng)?shù)募m正 /預(yù)防措施并予以實(shí)施、驗(yàn)證。 /待售 過程中不合格品的處置 在儲(chǔ)存 /待售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員填寫《不合格品評(píng)審處置單》，認(rèn)真描述不合格現(xiàn)象，報(bào)品保部核實(shí)后根據(jù)不合格品的處理規(guī)定作出處理意見后報(bào)批。 生產(chǎn)部 在領(lǐng)用過程中要有可追溯性記錄，使用時(shí)要與品保部聯(lián)系，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)及隔離 品保部 在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原、輔材料、包裝材料不合格時(shí)，及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離并做好記錄，在品保部未做出評(píng)審處置前防止被使用，在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)成品不合格時(shí)，品保部及時(shí)通知物流部，物流部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離并做好記錄。 各部室、生產(chǎn)單位文件中所要求作記錄的表格格式應(yīng)附在文件后或單獨(dú)形成有關(guān)記 錄表格格式的文件。 記錄的查閱 本部門人員查閱、借閱記錄需經(jīng)該記錄保管部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄由產(chǎn)生部門根據(jù)記錄種類或產(chǎn)生日期進(jìn)行及時(shí)收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目及保存，然后按規(guī)定的歸檔期限辦理移交手續(xù)后移交管理部門。 記錄填寫完 畢，必要的檢驗(yàn)、測試、取樣、擬稿、審核、批準(zhǔn)等有關(guān)責(zé)任人在表格上有關(guān)欄目內(nèi)簽字，對(duì)其符合性和有效性進(jìn)行審核，確保記錄真實(shí)、完整、有效，并在需要時(shí)擬制單證。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 9 頁 共 26 頁 記錄原則上不得修改，確實(shí)需修改的應(yīng)以一條線劃掉錯(cuò)誤部分，在其上方或下邊一次性更改為正確數(shù)據(jù)或文字。 第二部分： XX—— XX—— XX 序號(hào) 部門 代號(hào) 級(jí)別（用羅馬數(shù)字 Ⅰ、Ⅱ表示 ） 類別（用 A,B,C,D,E,F 表示） 第三部分：生效日期用年月日表示。 記錄表格通常由使用部門根據(jù)工作實(shí)際自行設(shè)計(jì)產(chǎn)生。 管理內(nèi)容和要求 公司規(guī)定按下列步驟對(duì)記錄進(jìn)行控制： 表格格式制定→記錄的產(chǎn)生→收 集→標(biāo)識(shí)→編目→歸檔→保管→查閱→處理。 、資料、記錄作廢 銷毀應(yīng)盡 量采用 集中粉碎或粉碎后集中的 方式， 并應(yīng)盡量作廢紙?zhí)幚碣u掉 。 、作廢和回收以及歸檔、保存、銷毀 ： 根據(jù) 行政部 或品管部的統(tǒng) 一組織安排，對(duì)發(fā)布或收到的文件按不超過一年的時(shí)間間隔組織審核內(nèi)、外部文件的適宜性與有效性，及時(shí)更換過期文件。 ，并標(biāo)明修訂狀態(tài)、生效日期及修訂人。 c)使用現(xiàn)場必須能夠得到、使用文件的有效版本。 文件管理部門或主管人員按確定的范圍發(fā)放并做好《文件發(fā)放 /回收記錄》。各部門對(duì)自己發(fā)布的 文件自行決定分發(fā)事宜。 ： ⑴ 由文件編制部門按文件發(fā)放范圍統(tǒng)一印制、分裝、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以防止亂印、多印出現(xiàn)失控現(xiàn)象。 文件發(fā)布部門根據(jù)文件的適用范圍報(bào)經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人批簽。 a、管理手冊(cè)： QT/S XX (QT 公司代號(hào)、 S 表示手冊(cè)、 XX 手冊(cè)序號(hào) ) 、管理規(guī)定 QT XX XX XX XX 序 號(hào) 序 號(hào) 部門代號(hào) 部門代號(hào) 公司代號(hào) 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 3 頁 共 26 頁 d. 質(zhì)量記錄 e. 崗位職責(zé) X X—— XX—— XX XX XX 序 號(hào) 序 號(hào) 部門代號(hào) 分級(jí)代號(hào) 部門代號(hào) 類別字母 f. 合同 g. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)測量 和試驗(yàn)方法、 工藝規(guī)程、崗位操作（設(shè)備運(yùn)行）規(guī)程 H XX —— XX XX XX —— XX 年代號(hào) 年代號(hào) 序號(hào) 序號(hào) 合同代號(hào) 類別代號(hào) JP—— 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) JN—— 內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) JY—— 檢驗(yàn)測量和實(shí)驗(yàn)方法 JG—— 工藝規(guī)程 JC—— 崗位操作 、設(shè)備運(yùn)行規(guī)程 部 門 代 號(hào) 部門 代號(hào) 部門 代號(hào) 部門 代號(hào) 行政部 01 品保部 04 總經(jīng)辦 07 財(cái)務(wù)部 02 —— 05 物流部 08 生產(chǎn) 部 03 營銷 部 06 文件的編、審、批： 文件的編制 各部門文件應(yīng)由本部門熟悉專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法規(guī)要求的人員編寫。 僅 供 參 考 ！ 青島 湯菲木制 品有限公司 質(zhì)量程序文件 文件編號(hào)： QT0101 版 次： A 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)放編號(hào)： 05 發(fā)