【導讀】各部門根據(jù)職責分工做好本部門的文件資料的管理。在與上級單位要求和專業(yè)要求不相違背的情況下，公司各部室需要。門根據(jù)其內(nèi)容涉及范圍先確定發(fā)放范圍，保密數(shù)據(jù)及資料應嚴格限定知情范圍。門組織文件的評審會簽，填寫“文件審批/會簽單”。文件發(fā)布部門根據(jù)文件的適用范圍報經(jīng)相應權限的人批簽。文件審批或會審須填寫《文件審批/會簽單》，審批文。批示為批準標識。必要，各部門應盡量減少記錄的數(shù)量。公司明確指出需保密、限制知。對轉發(fā)的上級文件由行政部統(tǒng)一印發(fā)，其他各級單位均無權復印、分發(fā)上級文件，需。各部門對自己發(fā)布的文件自行決定分發(fā)事宜。受控文件原稿及審批記錄由文件發(fā)放部門文件管理員保管。存入重要文件的軟盤并注意做好標識及防潮、防磁、防折。各部門對收到的文件登記，在收文登記表中注明文件保管人或持有人。b)各級人員領到文件后，應保證需要文件的人員能夠方便獲取，避免他人看不到的現(xiàn)象。

　　

【正文】 的檢測。 ，在采購信息中要明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 采購物資進廠后， 生產(chǎn)部 要做好明確的標識，按照規(guī)定的貯存條件進行貯存。 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁 共 26 頁 物流部要做好采購物資數(shù)量、質(zhì)量等方面的記錄，及時填寫供方臺帳。 ： 使用過程中的特殊情況 生產(chǎn)部 要隨時報告。 物流部將質(zhì)量反饋納入對供方的評定。 日常管理 標準的管理： 品保部將需采購的物資的質(zhì)量標準、技術要求、圖樣實物等及時提供給物流部，物流部應具有以上資料并通過合適的方式傳遞給供方。 物流部應確保供方得到所采用標準等文件為及時有效的，對變更的要求及時進行更新。 若規(guī)定執(zhí)行供方質(zhì)量標準的物資，供方必須提供相應的標準，由品保部進行控制。 合同的管理： 大宗物資招標后必須經(jīng)大 宗物資招投標委員會會簽，合同由物流部裁決，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。 合同的基本內(nèi)容： 質(zhì)量要求，數(shù)量要求，價格要求，送貨方式要求，履行期限，結算方式，變更解除，違約責任和賠償方式等 ,同時供方提供的產(chǎn)品必須滿足環(huán)境及安全衛(wèi)生要求。 供方資料的管理： 基本資料：營業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證、 稅務登記證、 質(zhì)量體系證書 等 供方資料由物流部專人負責建檔管理。 供方評定： A 類物資供方評定 A 類物資進廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物 流部組織相關部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗證其整改效果。 物流部每半年對 A 類物資供方進行一次評定。對評定為 C 級的供方，報公司總經(jīng)理，得到總經(jīng)理指示后進行解決。 B 類物資供方評定 B 類物資進廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物流部組織相關部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗證其整改效果。 物流部每半年對 B 類物資供方進行一次評定。對評定為 C 級的供方，出現(xiàn)第一次，由物流部對其提出質(zhì)量反饋，責成其采取整改措施。出現(xiàn)第二次，則轉入后備 供方，出現(xiàn)三次直接淘汰。 評定細則：（百分制） 質(zhì)量滿足要求占 60 分。其中檢驗質(zhì)量占 30 分，由品保部給物流部提供一次合格率，一次合格率達到 100%為 30 分； 80%以上為 10— 20 分； 80%以下 0 分（不包括對茶葉文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 26 頁 水分的處置折扣）。使用質(zhì)量占 30 分，未出現(xiàn)問題為 30 分，出現(xiàn)微小問題不影響正常生產(chǎn)使用為 15— 25 分，出現(xiàn)重大問題影響生產(chǎn)為 0 分。 價格最低為 20 分，價格適宜占 15 分，其余依次減 5 分，依此類推直至 0 分。 服務質(zhì)量占 20 分。 等級劃分： A 級： 90 分 — 100 分； B 級： 80 分 — 89 分； C 級： 70 分 — 79 分。 物流 部每年年根據(jù)情況對供方進行環(huán)境、 安全衛(wèi)生評定，并根據(jù)評定結 果向其提出改進要求，驗證其實施必要的改進，滿足環(huán)境法律法規(guī)及 安全法規(guī)的要求及我公司提出的環(huán)保、安全衛(wèi)生要求。 新的物資供方在確定時應通過公司對其進行的環(huán)境和 安全衛(wèi)生評定。經(jīng)評定不合格或拒不采取改進措施的供方，可以停止其供方資格。 相關文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評價表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎設施 和工作環(huán)境 控制程序 目的 保證與生產(chǎn)有關的建筑物、工作場所、過程設備、支持性服務設施等基礎設施能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、儲存等規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、環(huán)境保護等相關要求。 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關的所有基礎設施的控制管理。 職責 生產(chǎn)部 是基礎 設施的歸口管理部門， 行政部 和品保部負責基礎設施的監(jiān)督和考核。 內(nèi)容 廠區(qū) 外墻裝飾、粉刷面根據(jù)墻面的脫皮裂縫情況進行檢查整修，由 生產(chǎn)部 負責，必要時，提報總經(jīng)理批準，進行大修。 內(nèi)墻裝飾粉刷面，為使用部門提出修葺申請，按有關項目管理規(guī)定進行報批實施。 廠區(qū)內(nèi)公用供、排水管線，每年雨季來臨之前，由 生產(chǎn)部 統(tǒng)一組織實施檢修、維護、保證管線暢通。 廠區(qū)公用路面維修：每年根據(jù)使用損壞程度安排一次檢修。損壞較大不能正常使用的路面、路牙石及需規(guī)劃的較大項目，根據(jù)項目管理程序 報分管經(jīng)理批準后實施大修改造。保證廠區(qū)整潔、道路場地硬化、無積水 廠區(qū)公用燈具、燈桿，建筑物標志、防腐、刷漆，由 生產(chǎn)部 根據(jù)情況進行檢修，并做出新標志。 各部門不得在廠區(qū)公用構筑物或立桿上懸掛其它有損物體表面、結構的物品、器具。鋼結構架、托、防腐維修，每年定期進行全面檢查、進行檢修、維護局部防腐。廠區(qū)內(nèi)汽、水、冷空氣管線由 生產(chǎn)部 按使用情況每季組織有關技術人員進行檢查、整修、保證無漏、無損管線。 廠區(qū)現(xiàn)場衛(wèi)生設施由使用部門每月一次進行檢查維護， 生產(chǎn)部 對損壞的衛(wèi)生設施及時修理維護，維 修費用由使用部門負責。 廠房的維護保養(yǎng) 廠房的選址、設計、建設應符合國家規(guī)定的質(zhì)量保證、安全、環(huán)保等各方面法律法規(guī)要求；對于原有的廠房、工作場所和相關設施，應按要求進行技術改造，確保符合質(zhì)量保證、安全、環(huán)保等方面的要求；無法進行技術改造的，應采取相應的預防或保證措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面符合規(guī)定要求。 廠房維修、保護，由各使用部門根據(jù)維修程度，統(tǒng)計名稱、數(shù)量、時間、報 生產(chǎn)部 審核后做出維修計劃、預算造價報分管經(jīng)理批準后實施維修。 廠房配置門窗物件，由使用部門檢查需 維修內(nèi)容，損壞門窗原裝有玻璃、砂網(wǎng)易文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 26 頁 損壞配件（鎖、拉手）需維修的，費用由使用部門負責。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統(tǒng)計，報 生產(chǎn)部 由專管施工人員 現(xiàn)場核查后由主要領導批準后實施維修。 全廠房屋面層由 生產(chǎn)部 每年雨季前進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)有漏雨現(xiàn)象，做出維修計劃，報分管經(jīng)理批準實施維修。各使用部門不得私自破壞、改造防水屋面使用功能，違者按有關規(guī)定處罰。廠區(qū)公用構筑物、鋼結構維修，防腐由 生產(chǎn)部 負責，按使用期限進行全面維修防腐。 工作環(huán)境的控制管理 工作環(huán)境的基本 要求： （ 1） 安全、衛(wèi)生、整潔、舒適； （ 2） 配置必要的基礎設施，物品存放定置定位。 （ 3） 符合有關廠設計、設施、廠區(qū)環(huán)境和廠房車間等規(guī)定 辦公室要求 （ 1）辦公室需配置必要的辦公用具（桌椅、櫥柜、微機、電話等）和其他用具（飲水機、暖氣、風扇、照明燈、清掃工具等）。 （ 2）辦公室內(nèi)保持安靜，不喧嘩吵鬧。 化 驗室、實驗室、維修、計量室要求 （ 1）配置必要的儀器、用具、工具和物品； （ 2）溫度、濕度符合規(guī)定要求； （ 3）室內(nèi)整潔、干燥、通風； （ 4） 室內(nèi)保持安靜。 （ 5） 符合 安全衛(wèi)生要求。 生產(chǎn)車間 （ 1）車間內(nèi)地面無積水、無雜物，設備無油污 。 （ 2）有安全防護措施。 （ 3）室內(nèi)通風，無異味，無有害氣體。 （ 4）有防蠅設施。 （ 5） 照明充足、視線良好。 （ 6） 車間、設備符合安全衛(wèi)生要求。 設備的控制管理 設備的選型和購置 設備的選型由 生產(chǎn)部 負責組織工藝部門、使用部門進行論證，并搜集貨源信息，確定廠家，經(jīng)有關部門評審后，報分管副總審查，總經(jīng)理批準后簽訂供貨合同，實施采購。 設備的驗收 設備到廠后，由 生產(chǎn)部 組織設備使用部門等所有相關部 門對設備進行驗收，確保采購的設備符合規(guī)定的要求。 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 25 頁 共 26 頁 設備安裝 經(jīng)驗收合格的設備由設備科組織專業(yè)人員進行安裝。設備的工作環(huán)境必須符合設備的使用要求，確保設備的使用安全與設備安全，并且安裝完畢后能夠滿足規(guī)定的技術與生產(chǎn)保證能力。 設備的試車驗收 設備安裝完畢后，經(jīng)檢查調(diào)整和初步試運行，達到試車驗收條件， 生產(chǎn)部 組織進行聯(lián)合試車驗收，并做好對操作維修人員的培訓。 設備的使用 設備的使用部門應指定專人負責設備的使用與維護保養(yǎng)。 必要時，設備的操作或使用應制定設備 的操作使用或維護保養(yǎng)規(guī)程，指導設備的正確使用及維護保養(yǎng)；操作或使用人員嚴格要求進行設備使用或維護保養(yǎng)，保持設備的精度和性能能夠滿足規(guī)定的技術要求及確保生產(chǎn)安全。 設備操作或管理人員要經(jīng)過嚴格培訓，經(jīng)考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 設備的維護和保養(yǎng) 為保證設備能夠持續(xù)滿足預定的生產(chǎn)能力及達到規(guī)定的技術要求， 生產(chǎn)部 應結合設備的技術狀況、實際使用情況、日常管理當中發(fā)現(xiàn)存在的問題等因素及設備管理的相關規(guī)定，合理制定設備的維修和維護保養(yǎng)計劃，按計劃進行設備的維修及維護保養(yǎng)，確 保設備持續(xù)滿足生產(chǎn)的能力和達到規(guī)定的技術要求。 設備事故 凡引起設備損壞致使設備精度、效能降低以及停車者，均屬設備事故。 設備事故發(fā)生后，設備使用部門應立即采取必要的防護措施，防止事故擴大并保護好事故現(xiàn)場，然后及時上報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織相關人員進行事故分析，制定切實可行的維修方案或其他事故排除措施，及時排除事故，保證正常生產(chǎn)。 設備事故排除后，設備科應組織設備維修部門、設備使用部門等所有相關部門對事故排除狀況進行確保，確保能夠滿足各方面要求。 設備事故處 理以及引發(fā)糾正或預防等措施應予以記錄，必要時納入質(zhì)量管理體系文件予以保持；重大設備事故應記入設備檔案。 支持性服務設施的控制管理 支持性服務設施主要包括運輸、通訊等方面的輔助性設施。 運輸?shù)确赵O施必須具備產(chǎn)品的衛(wèi)生、防雨、防塵等相關要求，確保產(chǎn)品在搬運、交付過程中的質(zhì)量不受損壞，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 為保證信息的及時傳遞，應配備必要的通訊設施并做好維護，確保信息的傳遞及時流暢，有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量并提高工作效率。 應有獨立的成品存放場所，并有相應的防蟲、防霉、防 鼠等設施。 成品庫應保持干凈衛(wèi)生、產(chǎn)品堆放整齊，標識清楚，成品離墻、離地 15cm。 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 26 頁 共 26 頁 包裝場所應設置防蟲、防鼠等設施，并定期檢查和清掃，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境。 公司配備相應的防蟲、防鼠、防霉等藥劑和工具，執(zhí)行《衛(wèi)生防疫制度》。 相關文件 《設備管理規(guī)定》 《設備設施維修保養(yǎng)計劃》 《衛(wèi)生防疫制度》 相關記錄 《設備臺帳》