【正文】 防鼠的設(shè)施齊全、有效。 ﹡ 要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。 ﹡ 產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時(shí)間等。 出廠前的抽樣檢查。﹡ 必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。﹡ 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲的習(xí)性、棲息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點(diǎn)。﹡ 草柳竹藤制品類，％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。﹡ 檢查時(shí)要求廠檢員對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。﹡ 對抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。填寫“廠檢記錄單”﹡ 根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。﹡ 認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。 出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。﹡ 廠檢員對貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。﹡ 貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。 ﹡ 裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。 若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱。﹡ 裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。 ﹡ 集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物第九章 產(chǎn)品溯源管理1. 目的和意義通過系列措施達(dá)到產(chǎn)品信息能夠查出產(chǎn)品的產(chǎn)地甚至生產(chǎn)者以及所使用的原料，在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可追溯查找問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，從而及時(shí)采取糾偏措施。2. 職責(zé) 相關(guān)人員職責(zé)見本手冊第二章相關(guān)內(nèi)容。3. 追溯流程圖出口產(chǎn)品 → 出口報(bào)檢號 → 產(chǎn)品生產(chǎn)批次號 → 對應(yīng)成品出庫臺帳 → 產(chǎn)品原輔料追溯號 → 對應(yīng)原輔料出庫臺帳 → 對應(yīng)原輔料入庫臺帳 → 追查對應(yīng)原輔料批次 → 聯(lián)系供應(yīng)商4. 要求﹡ 原材料進(jìn)廠后應(yīng)建立標(biāo)識卡，注明供應(yīng)商、進(jìn)廠批次、日期、數(shù)量等信息；﹡ 原材料投入生產(chǎn)使用時(shí)，須做生產(chǎn)流向記錄，對原材料數(shù)量進(jìn)行核銷；﹡ 不同批次進(jìn)廠的原輔料應(yīng)分區(qū)放置、碼放整齊，標(biāo)識清晰，便于區(qū)分； ﹡ 做好物料的進(jìn)出庫臺帳；﹡ 原材料領(lǐng)用時(shí)開具領(lǐng)料單并把領(lǐng)用的車間,領(lǐng)用的日期,連續(xù)號,領(lǐng)用的貨物名稱數(shù)量、材質(zhì)狀態(tài)、用于生產(chǎn)批次填寫清楚,以明確定貨物的流向；﹡ 生產(chǎn)過程中各階段的半成品，品管人員根據(jù)領(lǐng)料單及制單，設(shè)立半成品標(biāo)識卡，將生產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量、原輔料、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人等信息標(biāo)識在半成品標(biāo)識卡上；﹡ 生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要做完整的生產(chǎn)記錄，以便對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤：原輔料入/出庫時(shí)，倉管員記錄《原輔料入/出庫臺帳》；生產(chǎn)過程使用原輔料應(yīng)建立《產(chǎn)品原輔料使用追溯臺帳》；成品出庫驗(yàn)收時(shí)，廠檢員應(yīng)記錄《成品出庫臺帳》；﹡ 所有出口的產(chǎn)品均要做流向記錄；第十章 異常情況處理程序1. 目的對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)依照本程序進(jìn)行處置。通過統(tǒng)計(jì)分析、過程監(jiān)控和產(chǎn)品的測量結(jié)果識別異常，采取有效的糾正和預(yù)防措施。2. 適用范圍本程序適用于企業(yè)原輔料采購、儲存、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售、售后服務(wù)、檢驗(yàn)檢疫等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常狀況時(shí)的處置。3. 要求 不合格品的處置﹡ 對被評判為不合格的來料批，品管主管協(xié)同相關(guān)部門主管溝通后決定處理方案（允收、特采、退貨），并在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”注明處理結(jié)果；﹡ 倉管對來料批標(biāo)識清楚，拒收的來料由采購員辦理退貨手續(xù)；﹡ 特采的需由采購員進(jìn)行申請，公司領(lǐng)導(dǎo)（副總以上人員）同意后方可接收，全檢、篩選由品管協(xié)同生產(chǎn)部進(jìn)行；﹡ 在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)行標(biāo)識并放入不合格區(qū)內(nèi)或用其他方式進(jìn)行區(qū)分放置，嚴(yán)禁與合格品或待檢品混淆；﹡ 品管在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品情況登記在“制程巡檢報(bào)告”上，由生產(chǎn)部決定處理方式（報(bào)廢、返工），返工和報(bào)廢由生產(chǎn)部執(zhí)行；﹡ 委外加工不合格品反饋于采購員，由采購員與委外加工供方進(jìn)行協(xié)商處理。并將不合格品的處置情況予以記錄；﹡ 不合格品經(jīng)返工處理后需由品管重新檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序；﹡ 品管對成品或出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品登記在“成品檢驗(yàn)報(bào)表”，將檢驗(yàn)判定結(jié)果通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行處理，并將不合格品的處置情況予以記錄；﹡ 返工后的產(chǎn)品需經(jīng)品管重新檢驗(yàn)，確認(rèn)后才能放行。﹡ 含水率過高，烘干處理；﹡ 規(guī)格不符，重新制作；﹡ 嚴(yán)重開裂，更換開裂木條；﹡ 報(bào)廢由品管判定并處理，返工/返修品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，補(bǔ)貨由生產(chǎn)部重新安排追加生產(chǎn)，生產(chǎn)部及時(shí)完成并交付客戶。﹡ 由品管組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，防止再次發(fā)生。 發(fā)現(xiàn)疫情的處置﹡ 全體員工均有發(fā)現(xiàn)疫情立即報(bào)告的責(zé)任，無論在材料驗(yàn)收、儲存、生產(chǎn)過程、運(yùn)輸過程、客戶投訴時(shí)發(fā)現(xiàn)疫情，均應(yīng)立刻報(bào)告并采取相應(yīng)措施：﹡ 本公司員工發(fā)現(xiàn)疫情，應(yīng)在第一時(shí)間向公司防疫小組協(xié)檢員報(bào)告，由公司防疫小組協(xié)檢員向檢疫監(jiān)管部門報(bào)告疫情情況；﹡ 立刻將發(fā)現(xiàn)疫情的場所和物品進(jìn)行有效隔離，防止疫情擴(kuò)散；﹡ 與檢疫監(jiān)管部門協(xié)商處理意見，必要時(shí)請檢疫相關(guān)部門提供防化措施協(xié)助處理。﹡ 記錄疫情情況和處理結(jié)果，如果發(fā)現(xiàn)活蟲或蟲卵等，必要時(shí)采樣提供給檢疫部門作進(jìn)一步查核。﹡ 發(fā)現(xiàn)樹皮，去皮處理；﹡ 發(fā)現(xiàn)霉變、腐爛，剔除霉變、腐爛物或更換木條；﹡ 蟲眼過多，更換木條；﹡ 及時(shí)追蹤處理效果，采取預(yù)防措施防止疫情復(fù)發(fā)。 產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶退貨的處置﹡ 客戶退貨的不合格品由品管負(fù)責(zé)查明退貨原因，如對退貨有異議時(shí)，則與客戶進(jìn)行溝通解決，若退貨原因?qū)賹?shí)，則由品管協(xié)同生產(chǎn)部進(jìn)行全檢，篩選出不合格的產(chǎn)品和報(bào)廢品，將合格品轉(zhuǎn)交倉庫，并將信息傳遞于業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通交付事項(xiàng)；﹡ 如果因木質(zhì)包裝物熱處理質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶退貨，客服人員應(yīng)仔細(xì)了解情況并在第一時(shí)間向公司防疫小組協(xié)檢員報(bào)告，由公司防疫小組協(xié)檢員向檢疫監(jiān)管部門報(bào)告情況并采取相應(yīng)措施；﹡ 公司防疫小組應(yīng)立即組織調(diào)查，查明質(zhì)量事故的原因并制訂糾正預(yù)防措施；﹡ 與檢疫監(jiān)管部門協(xié)商處理意見，落實(shí)糾正預(yù)防措施；﹡ 及時(shí)追蹤效果，防止發(fā)生類似質(zhì)量事故； ﹡ 組織包括員工、設(shè)施、原材料、產(chǎn)品及環(huán)境等因素在內(nèi)的各個(gè)生產(chǎn)加工過程的防疫； ﹡ 發(fā)生木質(zhì)包裝出口后被退運(yùn)事件及時(shí)上報(bào)主管部門，由主管部門派人核查并作出處理決定；﹡ 對于公司生產(chǎn)的已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知客戶，并采取一切有效辦法進(jìn)行召回；﹡ 公司應(yīng)收集所有有關(guān)危害性質(zhì)及范圍的信息，對危害發(fā)生的可能性，危害發(fā)生的短期后果及長期后果進(jìn)行評估，明確必須召回產(chǎn)品品名、批次、規(guī)格、數(shù)量；﹡ 公司應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品溯源體系對生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)做好記錄，以便有效召回不合格產(chǎn)品，所有記錄都應(yīng)該保存一段時(shí)間，至少超過相應(yīng)產(chǎn)品的銷售期和使用期：銷售記錄應(yīng)該盡可能保持較長一段時(shí)間以便于召回時(shí)準(zhǔn)確追溯去向；第十一章 不合格品召回1. 目的為保護(hù)消費(fèi)者利益，對公司生產(chǎn)的已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的不合格產(chǎn)品及時(shí)召回，減少或避免質(zhì)量事故影響。2. 適用范圍召回措施適用于涉及衛(wèi)生、安全、環(huán)保項(xiàng)目的不合格出口產(chǎn)品。3. 要求 成立召回協(xié)調(diào)小組由熟悉企業(yè)所有運(yùn)作程序，如采購、加工、質(zhì)保、銷售及客服流程的人員組成，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并協(xié)調(diào)與召回有關(guān)的所有事宜。 召回計(jì)劃的制定公司應(yīng)收集所有有關(guān)危害性質(zhì)及范圍的信息，對危害發(fā)生的可能性，危害發(fā)生的短期后果及長期后果進(jìn)行評估，明確必須召回產(chǎn)品品名、批次、規(guī)格、數(shù)量。公司應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品溯源體系對生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)做好記錄，以便有效召回不合格產(chǎn)品。所有記錄都應(yīng)該保存一段時(shí)間，至少超過相應(yīng)產(chǎn)品的銷售期和使用期：銷售記錄應(yīng)該盡可能保持較長一段時(shí)間以便于召回時(shí)準(zhǔn)確追溯去向。 召回及善后召回計(jì)劃確認(rèn)后，公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)銷售不合格產(chǎn)品，依法向社會公布不合格產(chǎn)品有關(guān)信息，通過電話、傳真、電子郵件等方式立即通知購買過相關(guān)召回產(chǎn)品的所有購買方，回收有關(guān)產(chǎn)品。召回計(jì)劃執(zhí)行后，公司應(yīng)通過登門拜訪、電話詢問、書信了解等方式確認(rèn)召回執(zhí)行情況，并將相關(guān)資料歸檔備查。公司一旦主動召回某個(gè)產(chǎn)品，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫部門，定期報(bào)告召回結(jié)果，配合檢驗(yàn)檢疫部門的調(diào)查，提供調(diào)查所需要的有關(guān)資料。召回過程中退回產(chǎn)品的處理措施、庫存產(chǎn)品的糾偏措施等需與檢驗(yàn)檢疫部門溝通，在檢驗(yàn)檢疫部門的監(jiān)督下處理不合格產(chǎn)品。公司需要向檢驗(yàn)檢疫部門提供材料證明已召回所有問題產(chǎn)品，召回措施得力、整個(gè)召回計(jì)劃有效，在經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫部門評估后，方可終止召回。召回結(jié)束后，公司應(yīng)通知所有銷售商及客戶召回已完成，確保問題產(chǎn)品已得到妥善處理。同時(shí)召回協(xié)調(diào)小組應(yīng)回顧整個(gè)召回計(jì)劃并對其中不足之處進(jìn)行必要的修改。