【正文】 布日期： 20xx 年 4 月 1 日 批 準(zhǔn)： 青島 湯菲木制 品有限公司 發(fā) 布 二零零 八 年 四 月一日 實(shí) 施 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 1 頁 共 26 頁 目 錄 序號(hào) 文件名 稱 文件編號(hào) 備 注 1 文件管理程序 QT010101 2 記錄管理程序 QT010102 3 不合格及糾正預(yù)防措施管理程序 QT010103 4 內(nèi)部審核管理程序 QT010104 5 采購控制程序 QT010105 6 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 QT010106 ? ? … ? ? … 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 2 頁 共 26 頁 QT010101 文件管理程序 目的： 對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保各工作場(chǎng)所使用文件資料的有效性和適宜性，保證各項(xiàng)工作的順利開展。文件應(yīng)通俗易懂、適用，內(nèi)容詳簡(jiǎn)程度應(yīng)根據(jù)人員素質(zhì)高低、牽涉范圍大小、操作的難易程度等有關(guān)方面調(diào)控，數(shù)量宜少。以公司名義發(fā)布的重要的管 理文件、對(duì)外呈報(bào)的文件、 各部室重要的行政管理、涉外及涉及費(fèi)用較高的項(xiàng)目申報(bào)文件，文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 4 頁 共 26 頁 必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不涉及重要內(nèi)容的可由各職能部室經(jīng)理批準(zhǔn)； 以各部門名義發(fā)布的文件，由其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 復(fù)印文件用紙應(yīng)盡量使用正反兩面， 能不復(fù)印、可利用網(wǎng)絡(luò)傳送的信息盡量不用電話、紙張傳播。 復(fù)印受控文件時(shí) ,在原文件編號(hào)后面加括號(hào) ,在括號(hào)內(nèi)從 01 開始編順序號(hào) ,即 XX (XX)。只發(fā)一、兩份文件的可直接在收文登記或受控文件清單的備注欄中注明，毋須作文件發(fā)放記錄。 ，均可通過所在部門、文件管理部門審核后向文件發(fā)布部門提出文件修改申請(qǐng)，說明需 要修改的原因，必要時(shí)附上證據(jù)。必要時(shí)，在文件或附件上標(biāo)明更改原因。 各業(yè)務(wù)主管單位可不定期審核下級(jí)單位文件，發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不妥的可隨時(shí)要求發(fā)文單位限期文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 6 頁 共 26 頁 整改。特別是原受控文件作廢的，不能未經(jīng)粉碎即作廢紙?zhí)幚?。 各部門應(yīng)按《文件資料控制程序》、《檔案管理制度》及本程序規(guī)定按不超過 12 個(gè)月的周期對(duì)所用、所產(chǎn)生的記錄格式進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)記錄管理情況進(jìn)行檢查?？瞻子涗洷砀褚话闱闆r下與相關(guān)的管理體系文件配套使用，用于證實(shí)過程的符合性或進(jìn)行追溯。 記錄標(biāo)識(shí) 記錄通常以記錄名稱（編號(hào)）、記錄單位、記錄時(shí)間、記錄情況等能區(qū)別于其他記錄的內(nèi)容為標(biāo)識(shí)的識(shí)別辦法進(jìn)行追溯。對(duì)重要的技術(shù)數(shù)據(jù)或關(guān)鍵字句修改后，應(yīng)注明修改人和修改時(shí)間，必要時(shí)注明原因或經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各級(jí)人員簽名必須完整、規(guī)范，填具簽名日期。 對(duì)來自供方等處的記錄，由各業(yè)務(wù)對(duì)口部門負(fù)責(zé)搜集整理，作為公司記錄予以保存。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 10 頁 共 26 頁 合同有要求時(shí)，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)可提供給顧客或其他部門。 相關(guān)文件 《文件資料管理程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 11 頁 共 26 頁 QT010103 不合格及糾正預(yù)防措施管理程序 對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、 服務(wù)、管理和環(huán)境治理過程中存在的不合格進(jìn)行有效控制和管理，以防止不合格品的非預(yù)期使用或造成環(huán)境污染；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，以消除體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格，防止不合格的再發(fā)生。 品保部在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)過程產(chǎn)品不合格時(shí)，及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并做好記錄。 ④品保部對(duì)讓步或降級(jí)使用的原、輔材料，包裝材料要進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，加強(qiáng)工藝控制，一旦發(fā)現(xiàn)使用中對(duì)過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量產(chǎn)生危害，應(yīng)立即通知 生產(chǎn)部 停用，由品保部重新做出評(píng)審處置。 a)對(duì)于交付后顧客反饋出現(xiàn)的不合格品，由營(yíng)銷 部 和品管部采用適宜的方式對(duì)顧客反饋的不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行追溯，分析出不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行反饋，然后根據(jù)制定的不合格品處理規(guī)定或合同約定進(jìn)行處理。 異常情況： 公司各部門執(zhí)行《異常情況報(bào)告制度》，處理不合格以及突發(fā)事件。 定期對(duì)生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)能力、單位產(chǎn)品、原材料利用率及產(chǎn)品出成率、關(guān)鍵 和特殊 工序技術(shù)保證能力、重大安全和質(zhì)量事故等進(jìn)行分析，及時(shí)掌握本部門的工作質(zhì)量及生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，確保能夠 及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格和不合格因素，預(yù)防不合格的出現(xiàn)。 關(guān)鍵 參數(shù) 發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施內(nèi)容包括：產(chǎn)品確認(rèn)（產(chǎn)品描述，產(chǎn)品數(shù)量等）；偏離的描述（偏離的時(shí)間，偏離的情況等）；發(fā)生偏離的原因；隔離、評(píng)估和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法；將偏離發(fā)生的原因減小到最小或徹底消除的糾正措施；采取糾正措施的負(fù)責(zé)人；必要時(shí)要有評(píng)估結(jié)果（預(yù)先沒有糾正措施計(jì)劃或發(fā)生特殊情況等）。 管理內(nèi)容： 行政部 根據(jù)公司的安排，編制年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃，對(duì)管理體系年度審核作出安排。 內(nèi)審員職責(zé) a）按照審核計(jì)劃、審核范圍、審核依據(jù)編制審核檢查表； 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 17 頁 共 26 頁 b）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查體系運(yùn)行的符合性與有效性收集客觀證據(jù)； c）報(bào)告審核結(jié)果； d）配合審核組長(zhǎng)工作； e）驗(yàn)證內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格及其整改效果。 審核完畢后，由審核組成員根據(jù)審核情況出具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，通知被審核部門進(jìn)行整改。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a）本次審核的范圍、主要內(nèi)容和審核依據(jù)； b）簡(jiǎn)述 審核實(shí)施情況，包括時(shí)間、部門、審核員等情況； c）上次審核后糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果； d）管理體系符合性、有效性的綜合評(píng)價(jià)及今后行動(dòng)的建議。 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。 A 類、 B 類物資 物流部根據(jù)物資需求情況編制的下月要貨計(jì)劃，結(jié)合本公司物資貯存數(shù)量要求，每月 28日前（節(jié)假日順延）編制出下月度物資采購預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，次月起財(cái)務(wù)部根據(jù)采購計(jì)劃及到貨發(fā)票安排資金付款計(jì)劃。 采購計(jì)劃當(dāng)月有效，當(dāng)月沒有采購需重新申報(bào)計(jì)劃，程序按照 條款規(guī)定執(zhí)行。 供方初步確定后，物流部可組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行考察（實(shí)地考察或書面考察等形式），以確定其充分滿足公司的要求。 采購油漆、膠水等有毒有害物品應(yīng)執(zhí)行《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》。 ： 使用過程中的特殊情況 生產(chǎn)部 要隨時(shí)報(bào)告。 供方評(píng)定： A 類物資供方評(píng)定 A 類物資進(jìn)廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物 流部組織相關(guān)部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗(yàn)證其整改效果。其中檢驗(yàn)質(zhì)量占 30 分，由品保部給物流部提供一次合格率，一次合格率達(dá)到 100%為 30 分； 80%以上為 10— 20 分； 80%以下 0 分（不包括對(duì)茶葉文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 26 頁 水分的處置折扣）。 相關(guān)文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評(píng)價(jià)表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 目的 保證與生產(chǎn)有關(guān)的建筑物、工作場(chǎng)所、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求。保證廠區(qū)整潔、道路場(chǎng)地硬化、無積水 廠區(qū)公用燈具、燈桿，建筑物標(biāo)志、防腐、刷漆，由 生產(chǎn)部 根據(jù)情況進(jìn)行檢修，并做出新標(biāo)志。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統(tǒng)計(jì)，報(bào) 生產(chǎn)部 由專管施工人員 現(xiàn)場(chǎng)核查后由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 （ 5） 符合 安全衛(wèi)生要求。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備到廠后，由 生產(chǎn)部 組織設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部 門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購的設(shè)備符合規(guī)定的要求。 設(shè)備事故 凡引起設(shè)備損壞致使設(shè)備精度、效能降低以及停車者，均屬設(shè)備事故。 成品庫應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，成品離墻、離地 15cm。 為保證信息的及時(shí)傳遞，應(yīng)配備必要的通訊設(shè)施并做好維護(hù)，確保信息的傳遞及時(shí)流暢，有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量并提高工作效率。 設(shè)備操作或管理人員要經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 （ 6） 車間、設(shè)備符合安全衛(wèi)生要求。 （ 2）辦公室內(nèi)保持安靜，不喧嘩吵鬧。 廠房維修、保護(hù)，由各使用部門根據(jù)維修程度，統(tǒng)計(jì)名稱、數(shù)量、時(shí)間、報(bào) 生產(chǎn)部 審核后做出維修計(jì)劃、預(yù)算造價(jià)報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 廠區(qū)公用路面維修：每年根據(jù)使用損壞程度安排一次檢修。 新的物資供方在確定時(shí)應(yīng)通過公司對(duì)其進(jìn)行的環(huán)境和 安全衛(wèi)生評(píng)定。出現(xiàn)第二次，則轉(zhuǎn)入后備 供方，出現(xiàn)三次直接淘汰。 合同的基本內(nèi)容： 質(zhì)量要求，數(shù)量要求，價(jià)格要求，送貨方式要求，履行期