【正文】 公司配備相應(yīng)的防蟲、防鼠、防霉等藥劑和工具，執(zhí)行《衛(wèi)生防疫制度》。 成品庫應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，成品離墻、離地 15cm。 為保證信息的及時(shí)傳遞，應(yīng)配備必要的通訊設(shè)施并做好維護(hù)，確保信息的傳遞及時(shí)流暢，有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量并提高工作效率。 支持性服務(wù)設(shè)施的控制管理 支持性服務(wù)設(shè)施主要包括運(yùn)輸、通訊等方面的輔助性設(shè)施。 設(shè)備事故排除后，設(shè)備科應(yīng)組織設(shè)備維修部門、設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部門對(duì)事故排除狀況進(jìn)行確保，確保能夠滿足各方面要求。 設(shè)備事故 凡引起設(shè)備損壞致使設(shè)備精度、效能降低以及停車者，均屬設(shè)備事故。 設(shè)備操作或管理人員要經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的工作環(huán)境必須符合設(shè)備的使用要求，確保設(shè)備的使用安全與設(shè)備安全，并且安裝完畢后能夠滿足規(guī)定的技術(shù)與生產(chǎn)保證能力。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備到廠后，由 生產(chǎn)部 組織設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部 門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購的設(shè)備符合規(guī)定的要求。 （ 6） 車間、設(shè)備符合安全衛(wèi)生要求。 （ 4）有防蠅設(shè)施。 （ 2）有安全防護(hù)措施。 （ 5） 符合 安全衛(wèi)生要求。 （ 2）辦公室內(nèi)保持安靜，不喧嘩吵鬧。 工作環(huán)境的控制管理 工作環(huán)境的基本 要求： （ 1） 安全、衛(wèi)生、整潔、舒適； （ 2） 配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施，物品存放定置定位。各使用部門不得私自破壞、改造防水屋面使用功能，違者按有關(guān)規(guī)定處罰。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統(tǒng)計(jì)，報(bào) 生產(chǎn)部 由專管施工人員 現(xiàn)場(chǎng)核查后由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 廠房維修、保護(hù)，由各使用部門根據(jù)維修程度，統(tǒng)計(jì)名稱、數(shù)量、時(shí)間、報(bào) 生產(chǎn)部 審核后做出維修計(jì)劃、預(yù)算造價(jià)報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生設(shè)施由使用部門每月一次進(jìn)行檢查維護(hù)， 生產(chǎn)部 對(duì)損壞的衛(wèi)生設(shè)施及時(shí)修理維護(hù)，維 修費(fèi)用由使用部門負(fù)責(zé)。鋼結(jié)構(gòu)架、托、防腐維修，每年定期進(jìn)行全面檢查、進(jìn)行檢修、維護(hù)局部防腐。保證廠區(qū)整潔、道路場(chǎng)地硬化、無積水 廠區(qū)公用燈具、燈桿，建筑物標(biāo)志、防腐、刷漆，由 生產(chǎn)部 根據(jù)情況進(jìn)行檢修，并做出新標(biāo)志。 廠區(qū)公用路面維修：每年根據(jù)使用損壞程度安排一次檢修。 內(nèi)墻裝飾粉刷面，為使用部門提出修葺申請(qǐng)，按有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)批實(shí)施。 職責(zé) 生產(chǎn)部 是基礎(chǔ) 設(shè)施的歸口管理部門， 行政部 和品保部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督和考核。 相關(guān)文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評(píng)價(jià)表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 目的 保證與生產(chǎn)有關(guān)的建筑物、工作場(chǎng)所、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求。 新的物資供方在確定時(shí)應(yīng)通過公司對(duì)其進(jìn)行的環(huán)境和 安全衛(wèi)生評(píng)定。 等級(jí)劃分： A 級(jí)： 90 分 — 100 分； B 級(jí)： 80 分 — 89 分； C 級(jí)： 70 分 — 79 分。 價(jià)格最低為 20 分，價(jià)格適宜占 15 分，其余依次減 5 分，依此類推直至 0 分。其中檢驗(yàn)質(zhì)量占 30 分，由品保部給物流部提供一次合格率，一次合格率達(dá)到 100%為 30 分； 80%以上為 10— 20 分； 80%以下 0 分（不包括對(duì)茶葉文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 26 頁 水分的處置折扣）。出現(xiàn)第二次，則轉(zhuǎn)入后備 供方，出現(xiàn)三次直接淘汰。 物流部每半年對(duì) B 類物資供方進(jìn)行一次評(píng)定。對(duì)評(píng)定為 C 級(jí)的供方，報(bào)公司總經(jīng)理，得到總經(jīng)理指示后進(jìn)行解決。 供方評(píng)定： A 類物資供方評(píng)定 A 類物資進(jìn)廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物 流部組織相關(guān)部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗(yàn)證其整改效果。 合同的基本內(nèi)容： 質(zhì)量要求，數(shù)量要求，價(jià)格要求，送貨方式要求，履行期限，結(jié)算方式，變更解除，違約責(zé)任和賠償方式等 ,同時(shí)供方提供的產(chǎn)品必須滿足環(huán)境及安全衛(wèi)生要求。 若規(guī)定執(zhí)行供方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，供方必須提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，由品保部進(jìn)行控制。 日常管理 標(biāo)準(zhǔn)的管理： 品保部將需采購的物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、圖樣實(shí)物等及時(shí)提供給物流部，物流部應(yīng)具有以上資料并通過合適的方式傳遞給供方。 ： 使用過程中的特殊情況 生產(chǎn)部 要隨時(shí)報(bào)告。 采購物資進(jìn)廠后， 生產(chǎn)部 要做好明確的標(biāo)識(shí)，按照規(guī)定的貯存條件進(jìn)行貯存。 注：對(duì)于油漆如 NC 系列硝基漆、 PU 系列聚氨酯漆、 PE 系列不飽和聚酯漆以及白膠、白乳膠、脲醛膠、酚醛膠、丁腈膠等膠類、膠合板、刨花板、寶麗板、防火板等原料應(yīng)進(jìn)行檢疫、有害物質(zhì)含量的檢測(cè)。原輔料進(jìn)庫和使用應(yīng)記錄。 采購油漆、膠水等有毒有害物品應(yīng)執(zhí)行《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》。物資進(jìn)廠時(shí)，應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告或出廠檢驗(yàn)單。 . 采購實(shí)施 /驗(yàn)證： 物流部根據(jù)采購計(jì)劃及庫存情況合理安排采購進(jìn)度，同時(shí)做好采購記錄。 供方經(jīng)考察合格后，根據(jù)實(shí)際需要與之簽訂供需合同。 供方初步確定后，物流部可組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行考察（實(shí)地考察或書面考察等形式），以確定其充分滿足公司的要求。 （ 7）對(duì)已經(jīng)通過 ISO9001/ISO14001 等各類認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先作為合格供方 預(yù)選供方所提供使用的物資，必須先進(jìn)行試驗(yàn)。 （ 5）滿足我公司提出的環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求。 B 類物資的供方選擇 物流部在對(duì)市場(chǎng)情況做出了解的前提下，根據(jù)生產(chǎn)需求情況及 品保部對(duì)供方的技術(shù)要求，提出預(yù)選供方。 采購計(jì)劃當(dāng)月有效，當(dāng)月沒有采購需重新申報(bào)計(jì)劃，程序按照 條款規(guī)定執(zhí)行。油類、液體類的采購數(shù)量在接近計(jì)劃數(shù)的前提 下以實(shí)際過磅數(shù)為準(zhǔn)，計(jì)劃可以不予變更。若 A 類、 B 類采購計(jì)劃需進(jìn)行變更，則變更后的計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 使用部門的采購計(jì)劃內(nèi)容必須包括詳細(xì)的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)、價(jià)格等。 A 類、 B 類物資 物流部根據(jù)物資需求情況編制的下月要貨計(jì)劃，結(jié)合本公司物資貯存數(shù)量要求，每月 28日前（節(jié)假日順延）編制出下月度物資采購預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，次月起財(cái)務(wù)部根據(jù)采購計(jì)劃及到貨發(fā)票安排資金付款計(jì)劃。包括機(jī)電產(chǎn)品、交電產(chǎn)品、五金、土產(chǎn)雜品、潤滑油脂、設(shè)備專用備件、進(jìn)口備件、非標(biāo)準(zhǔn)件、計(jì)量器具、儀表、節(jié)能燈具等。 B 類物資：除 A 類物資外，其它與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的輔助材料等。 內(nèi)容 根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。 審核完畢， 行政部 對(duì)審核進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，連同審核報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果應(yīng)形成記錄予以保持。 被審核部門根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，查找出現(xiàn)問題的根源，提出適合的糾正或預(yù)防措施，限期糾正或預(yù)防。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a）本次審核的范圍、主要內(nèi)容和審核依據(jù)； b）簡述 審核實(shí)施情況，包括時(shí)間、部門、審核員等情況； c）上次審核后糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果； d）管理體系符合性、有效性的綜合評(píng)價(jià)及今后行動(dòng)的建議。 觀察項(xiàng)：屬于沒有達(dá)到以上所說的情況，但已接近邊緣的。 一般不 合格項(xiàng)：屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的，對(duì)體系有效運(yùn)行有輕微文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 18 頁 共 26 頁 影響，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的不合格。 按照不合格項(xiàng)性質(zhì)的嚴(yán)重程度，可分為重要不合格項(xiàng)、一般不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)三類： 重要不合格項(xiàng)：屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴(yán)重，對(duì)體系有效運(yùn)行或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有重要影響的不合格項(xiàng)。 審核完畢后，由審核組成員根據(jù)審核情況出具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，通知被審核部門進(jìn)行整改。 審核員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、交談、提問、查閱文件等方式，收集體系的運(yùn)行情況的客觀證據(jù)。 被審核單位根據(jù)審核計(jì)劃安排提前協(xié)調(diào)有關(guān)工作，明確引導(dǎo)員，確保審核的順利進(jìn)行。 體系審核 審核組長擬訂審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，提前七天向受審部門下發(fā)審核計(jì)劃，通知審核部門；受審單位收到審核計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)審核日程、審核范圍等內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，如有異議，應(yīng)在三天內(nèi)以書面報(bào)告向?qū)徍私M提出，由審核組與被審核單位共同協(xié)商后重新進(jìn)行安排。 內(nèi)審員職責(zé) a）按照審核計(jì)劃、審核范圍、審核依據(jù)編制審核檢查表； 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 17 頁 共 26 頁 b）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查體系運(yùn)行的符合性與有效性收集客觀證據(jù)； c）報(bào)告審核結(jié)果； d）配合審核組長工作； e）驗(yàn)證內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格及其整改效果。 ，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。 管理者代表按照年度管理體系運(yùn)行計(jì)劃要求，選取有資格的審核員組成審核組并任命審核組長，按要求進(jìn)行內(nèi)部審核，系統(tǒng)的評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的符合性和有效性。全面審核、局部（區(qū)域）審核具體按照年度體系運(yùn)行計(jì)劃執(zhí)行；全面審核每年不少于 一次，在體系運(yùn)行出現(xiàn)重大問題、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)，追加全面審核。 管理內(nèi)容： 行政部 根據(jù)公司的安排，編制年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃，對(duì)管理體系年度審核作出安排。 適用范圍： 適用于公司質(zhì)量管理體系 （膠合板和木制品的生產(chǎn)） 的審核。 ，應(yīng)對(duì)體系文件進(jìn)行修訂，確保體系改進(jìn)的持續(xù)性，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)體系重新進(jìn)行策劃。 /預(yù)防措施實(shí)施完畢且經(jīng)品保部驗(yàn)證后，必要時(shí)應(yīng)由各級(jí)糾正 /預(yù)防措施的主管部門對(duì)采取的糾正 /預(yù)防措施以及實(shí)施、驗(yàn)證效果進(jìn)行評(píng)審，確保采取措施的有效性、適文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁 共 26 頁 宜性且保證體系運(yùn)行效果的持續(xù)改進(jìn)。 關(guān)鍵 參數(shù) 發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施內(nèi)容包括：產(chǎn)品確認(rèn)（產(chǎn)品描述，產(chǎn)品數(shù)量等）；偏離的描述（偏離的時(shí)間，偏離的情況等）；發(fā)生偏離的原因；隔離、評(píng)估和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法；將偏離發(fā)生的原因減小到最小或徹底消除的糾正措施；采取糾正措施的負(fù)責(zé)人；必要時(shí)要有評(píng)估結(jié)果（預(yù)先沒有糾正措施計(jì)劃或發(fā)生特殊情況等）。 關(guān)鍵 參數(shù)發(fā)生偏離時(shí)，監(jiān)控部門要立即組織采取糾正措施，對(duì)能預(yù)見到的關(guān)鍵參數(shù) 偏離原因監(jiān)