【正文】 4．2．4制程中若是單人操作，要以適當(dāng)?shù)姆绞阶R(shí)別操作者。4．2．2制程中的良品與不良品均應(yīng)分開(kāi)存放，并通過(guò)標(biāo)貼紙或掛牌等方式加以識(shí)別區(qū)分。具體參照《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。倉(cāng)管員再將合格物料移至合格區(qū)，將不合格物料移至退貨區(qū)。4．1．2送貨入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)要求供應(yīng)商將貨物擺放在IQC待驗(yàn)區(qū)內(nèi)。3．4倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料儲(chǔ)存的有關(guān)效標(biāo)識(shí)。3．2品管：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)的材料及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2． 適用范圍凡本公司進(jìn)料、生產(chǎn)及交貨過(guò)程之物料、產(chǎn)品均適用。4．17生產(chǎn)組長(zhǎng)每日就當(dāng)日生產(chǎn)之產(chǎn)品、數(shù)量、工序等填寫“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，于次日交生管匯總，作為生產(chǎn)查詢的依據(jù)。4．15各生產(chǎn)管理人員及生管要隨時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，若因機(jī)臺(tái)故障、物料異常等原因?qū)е律a(chǎn)單位無(wú)法正常按預(yù)定完成日期達(dá)成計(jì)劃時(shí)，生管必須及時(shí)書面通知業(yè)務(wù)交期,業(yè)務(wù)再依《合同評(píng)審控制程序》處理。當(dāng)顏色樣品已損壞或時(shí)間過(guò)久已變色時(shí)，品質(zhì)部可要求生產(chǎn)單位重新制作樣品。4．12．2機(jī)修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)與維護(hù)，需要維修的將結(jié)果記錄于“設(shè)備維修記錄表”4．13所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參照之樣品必須是經(jīng)品質(zhì)部或客戶確認(rèn)簽發(fā)。成品出貨時(shí)，對(duì)于國(guó)外訂單，由倉(cāng)管員開(kāi)具“出貨單”，對(duì)于國(guó)內(nèi)訂單由倉(cāng)管開(kāi)具“送貨單”，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽名。4．11．2生產(chǎn)線因物料過(guò)剩或挑選出的不良物料需要退倉(cāng)時(shí)，生產(chǎn)線先將物料分類整理標(biāo)示，再交品管員確認(rèn)后開(kāi)出《退倉(cāng)單》辦理退倉(cāng)手續(xù)。4．10．2不良品經(jīng)返修后，應(yīng)交質(zhì)檢員確認(rèn)合格方可流入下個(gè)生產(chǎn)單位。4．9．2各工序（包裝除外）物料或產(chǎn)品，.4．9．3搬運(yùn)物料或產(chǎn)品時(shí)要選用合適的工具,以防產(chǎn)品受到損壞或臟污。4．8自主檢查4．8．1各工序員工對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行自主檢查，符合要求后方可將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交下一工序。4．7巡回檢驗(yàn)4．7．1質(zhì)檢員及生產(chǎn)組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行巡回抽查產(chǎn)品質(zhì)量，檢查結(jié)果記錄于“制程巡檢 記錄表”4．7．2質(zhì)檢員在對(duì)生產(chǎn)線作出巡回檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時(shí)知會(huì)生產(chǎn)組長(zhǎng)，生產(chǎn)管理人員要立即采取糾正預(yù)防措施。未接到品質(zhì)部準(zhǔn)予生產(chǎn)的通知，生產(chǎn)單位不得擅自生產(chǎn)。4．6．2首件13PCS由生產(chǎn)組長(zhǎng)確認(rèn)OK后交質(zhì)檢檢查，質(zhì)檢員參照檢驗(yàn)指導(dǎo)書、圖紙及樣品進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于“制程巡檢記錄表”。4．5IE技術(shù)員制定各類生產(chǎn)參照?qǐng)D紙及生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后發(fā)放至各生產(chǎn)單位。作業(yè)人員的教育培訓(xùn)依《人力資源控制程序》實(shí)施。4．3生產(chǎn)組長(zhǎng)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行人員調(diào)度與培訓(xùn)。4．作業(yè)程序4．1各生產(chǎn)車間接到“排產(chǎn)單”、“生產(chǎn)單”及“月生產(chǎn)主計(jì)劃”、“月生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)”要進(jìn)行核對(duì)，若有異常及時(shí)向生管核查詢。3．4品管：負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)控、不合格品管理、品質(zhì)異常分析與追蹤處理。3．2倉(cāng)管：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)物料、辦理相關(guān)出入庫(kù)手續(xù)。2． 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程地控制。4．10所有與生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)的質(zhì)量記錄均依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。4．8當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)無(wú)法抗拒的因素而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃落后，未能達(dá)成客戶的交貨期時(shí)， 業(yè)務(wù)或生管應(yīng)主動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通，以獲得客戶的理解與支持。必要時(shí)業(yè)務(wù)應(yīng)重新下“排產(chǎn)單”或“生產(chǎn)單”交總經(jīng)理確認(rèn)后，再依4．1/4．2/4．3執(zhí)行。4．5．3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)地某種因素（如材料、環(huán)境、設(shè)備等）致使生產(chǎn)進(jìn)度異常，應(yīng)當(dāng)積極采取補(bǔ)救措施，必要時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)經(jīng)理尋求支援。如生產(chǎn)進(jìn)度正常，生管要繼續(xù)跟蹤督促，按計(jì)劃按目標(biāo)生產(chǎn)，直到出貨。各車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行車間及生產(chǎn)部的調(diào)度與安排，掌握本組的生產(chǎn)情況，搞好與上下游班組的銜接與溝通。生管每日要追蹤各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)進(jìn)度，并以報(bào)表的形式呈交給生產(chǎn)廠長(zhǎng)查看。4．2生管再依據(jù)“月生產(chǎn)主計(jì)劃”制定“月生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)”交生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。3．4各生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，并完成相關(guān)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)。3．2生管：協(xié)助制定生產(chǎn)計(jì)劃，跟進(jìn)與掌控生產(chǎn)進(jìn)度，督促生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。2． 范圍適用于本公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。4．4所有與合同評(píng)審相關(guān)的質(zhì)量記錄均依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)理組織生管擬定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。4．2．2業(yè)務(wù)將評(píng)審結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理，若評(píng)審結(jié)果未能滿足公司及客戶一致的要求，則與客戶溝通。生產(chǎn)經(jīng)理組織生管擬定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。4．1．3如果評(píng)審結(jié)果滿足雙方的要求，業(yè)務(wù)將客戶訂單作成“形式發(fā)票”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳真給客戶。4．1．2業(yè)務(wù)將評(píng)審的結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理。3．5技術(shù)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品及價(jià)格的評(píng)審。3．3業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)組織國(guó)外訂單合同評(píng)審及國(guó)外客戶溝通。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)與客戶溝通及相關(guān)評(píng)審資料審批。5．附件（無(wú)）6．相關(guān)文件6．1《糾正與預(yù)防措施控制程序》7．質(zhì)量記錄7．1內(nèi)審年度計(jì)劃表 QP04017．2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表 QP04027．3內(nèi)審檢查表 QP04037．4內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 QP04037．5內(nèi)審結(jié)果報(bào)告 QP0403第2頁(yè)共2頁(yè)興美家具有限公司程序文件文件名稱:合同評(píng)審控制程序 編號(hào):QP05版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:合同評(píng)審控制程序編號(hào)：QP05 版本：A1． 目的確保本公司在接受訂單合同之前，對(duì)合同的所有要求都已明確，且有能力滿足客戶要求，在互惠互利的前提下展開(kāi)業(yè)務(wù)往來(lái)。4．8 當(dāng)糾正預(yù)防措施完成日期已到，或管理者代表接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審組成員跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)落實(shí)的措施進(jìn)行效果確認(rèn)。4．7．5現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在末次會(huì)議上審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)，要求受審部門負(fù)責(zé)人限期整改。第1頁(yè)共2頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號(hào)：QP04 版本：A4．7．3被審部門應(yīng)按照內(nèi)審員提出的要求，準(zhǔn)備相關(guān)被查資料，積極配合審核組各項(xiàng)審核工作。4．7現(xiàn)場(chǎng)審核4．7．1審核組成員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。審核組成員應(yīng)當(dāng)合理安排，不要分配在其所在部門進(jìn)行審核。4．4管理者代表在每次審核前一周任命審核組長(zhǎng)和審核組成員，審核組長(zhǎng)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制具體的“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表”分配到每個(gè)審核員。4．2即將進(jìn)行第二方或三方審核、質(zhì)量方針發(fā)生改變、連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題等情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追加審核。3．5受審部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。3．3人事部負(fù)責(zé)編制內(nèi)審年度計(jì)劃，并做好內(nèi)審資料的保管。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。第2頁(yè)共3頁(yè)人力資源控制程序編號(hào)：QP03 版本：A5．附件（無(wú)）6．相關(guān)文件6．1《質(zhì)量記錄控制程序》 QP027．質(zhì)量記錄7．1新增人員審批表 QP0301 7．2 員工登記表 QP03027．3 培訓(xùn)需求表 QP03037．4年度培訓(xùn)計(jì)劃表 QP03047．5培訓(xùn)申請(qǐng)表 QP03057．6培訓(xùn)資料簽收表 QP03067．7培訓(xùn)簽到表 QP03077．8培訓(xùn)履歷表 QP03087．9受訓(xùn)心得報(bào)告 QP0309第3頁(yè) 共3頁(yè)培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)時(shí)間： 年 月 日 時(shí)至 時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)類型：□內(nèi)訓(xùn) □外訓(xùn)講師：申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)單位申請(qǐng)人人事審核管理代表批準(zhǔn)QP0305培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)時(shí)間： 年 月 日 時(shí)至 時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)類型：□內(nèi)訓(xùn) □外訓(xùn)講師：申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)單位申請(qǐng)人人事審核管理代表批準(zhǔn) XXXX木制品有限公司程序文件文件名稱:內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編號(hào):QP04版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號(hào):QP04 版本：A1． 目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。4．2．4．2本公司特殊工種有電工、司機(jī)，特種工須持有國(guó)家認(rèn)可上崗操作證。4．2．3．5參加外部機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)人應(yīng)將培訓(xùn)資料上交人事部備存，并填寫“受訓(xùn)心得報(bào)告”。4．2．3．3無(wú)論參加任何培訓(xùn)，受訓(xùn)的員工均應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，并填寫“培訓(xùn)簽到表”。4．2．3．2培訓(xùn)課程如有講義資料，人力資源應(yīng)于課前發(fā)放給受訓(xùn)人員，以便受訓(xùn)人員能事先閱讀，提高培訓(xùn)效果。4．2．2．2在職培訓(xùn)（由相關(guān)部門負(fù)責(zé)） 為加強(qiáng)員工之本職技能和品質(zhì)意識(shí)，各部門應(yīng)針對(duì)崗位所需，分別進(jìn)行相應(yīng)的在職培訓(xùn)。4．2．1．3除年度培訓(xùn)課程外，各部門如果要增加其它培訓(xùn)課程，由部門負(fù)責(zé)人填“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后安排培訓(xùn)。4．2培訓(xùn)4．2．1培訓(xùn)計(jì)劃第1頁(yè)共3頁(yè)人力資源控制程序編號(hào)：QP03 版本：A4．2．1．1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓(xùn)需求表”，人事部于十二月底以前擬訂全公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃，作成“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后依計(jì)劃公布實(shí)施執(zhí)行。招聘管理人員、文職人員及技術(shù)人員，由人事部初試，擇優(yōu)推薦給用工部門復(fù)試后再由生產(chǎn)經(jīng)理或管理部經(jīng)理定奪，招聘組長(zhǎng)級(jí)以上人員還須經(jīng)總經(jīng)理考核。4．1．2人事部在了解該部門的運(yùn)作及人員編制情況后，將“新增人員審批表”呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再統(tǒng)一安排招聘。3．2．3負(fù)責(zé)各種技能之培訓(xùn)和有關(guān)品質(zhì)意識(shí)的培訓(xùn)。3．2各相關(guān)部門3．2．1負(fù)責(zé)提出本部門人力需求。3．1．2．2新進(jìn)員工職前廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、素養(yǎng)的培訓(xùn)。3. 職責(zé)3．1人事部3．1．1負(fù)責(zé)本公司人力招聘，并確定《崗位職責(zé)說(shuō)明書》報(bào)總經(jīng)理審批。第1頁(yè)共2頁(yè)5．附件（無(wú)）6．相關(guān)文件（無(wú)）7．質(zhì)量記錄7．1質(zhì)量記錄一覽表（ QP0201）第1頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量記錄一覽表NO.文件編號(hào)文件名稱發(fā)行部門文件來(lái)源備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QP0201 興美家具有限公司程序文件文件名稱:人力資源控制程序 編號(hào):QP03版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期: