【正文】 等各方面法律法規(guī)要求；對于原有的廠房、工作場所和相關(guān)設(shè)施，應(yīng)按要求進(jìn)行技術(shù)改造，確保符合質(zhì)量保證、安全、環(huán)保等方面的要求；無法進(jìn)行技術(shù)改造的，應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防或保證措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面符合規(guī)定要求。 （ 5） 照明充足、視線良好。 運(yùn)輸?shù)确?wù)設(shè)施必須具備產(chǎn)品的衛(wèi)生、防雨、防塵等相關(guān)要求，確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、交付過程中的質(zhì)量不受損壞，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 設(shè)備事故發(fā)生后，設(shè)備使用部門應(yīng)立即采取必要的防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大并保護(hù)好事故現(xiàn)場，然后及時上報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織相關(guān)人員進(jìn)行事故分析，制定切實(shí)可行的維修方案或其他事故排除措施，及時排除事故，保證正常生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間 （ 1）車間內(nèi)地面無積水、無雜物，設(shè)備無油污 。 各部門不得在廠區(qū)公用構(gòu)筑物或立桿上懸掛其它有損物體表面、結(jié)構(gòu)的物品、器具。使用質(zhì)量占 30 分，未出現(xiàn)問題為 30 分，出現(xiàn)微小問題不影響正常生產(chǎn)使用為 15— 25 分，出現(xiàn)重大問題影響生產(chǎn)為 0 分。 物流部將質(zhì)量反饋納入對供方的評定。 原則上同種物資最好選擇兩家或兩家以上的供方。 C 類物資 由 生產(chǎn)部 根據(jù)實(shí)際需要在每月 28 日前（節(jié)假日順延）制定出本部門 C 類物資采購計劃報財務(wù)部、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 審核報告應(yīng)提交管理者代表及總經(jīng)理。 審核計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容 a)審核目的 、范圍、依據(jù)； b)審核組成員及分工； c)審核時間安排； d)審核的其他注意事項。 、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗證和評審 /預(yù)防措施實(shí)施后，品保部組織人員對采取措施的實(shí)施效果 進(jìn)行驗證，確保所采取的措施是適宜的、有效的且規(guī)定的糾正 /預(yù)防措施已得到實(shí)施。 糾正、預(yù)防措施 ： 品保部根據(jù)情況判定是否需要采取糾正、預(yù)防措施，如需采取按照程序文件《不合格及糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 ⑤對使用過程中發(fā)現(xiàn)的原、輔材料，包裝材料不合格，由 生產(chǎn)部 通知品保部復(fù)檢，復(fù)檢后判為不合格的按 ① ④執(zhí)行。 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的管理。 對于歸檔的記錄，管理部門應(yīng)按記錄類別或形成順序，按月、季度或年份進(jìn)行整理登記，做好標(biāo)識以便于查閱和檢索。不得用 橡皮擦、刀刮或修正液涂改。此時空白的記錄表格可跟隨正式的文件一起 進(jìn)行審批。 不提倡焚燒 ，必須的焚燒處理嚴(yán)禁在辦公、生活、生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行，應(yīng)避免引起火災(zāi)或造成大的環(huán)境污染 。 外部文件由 行政部 負(fù)責(zé)審核、管理 。 ： 各部門對收到的文件登記，在收文登記表中 注明文件保管人或持有人。 ⑵文件復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)： 對有保密要求的文件資料，應(yīng)做好打印、復(fù)印時的控制。文件內(nèi)容在必要時應(yīng)明確過程的 5W1H：工作目的、時間（頻率）、地點(diǎn)、人員 、工作的內(nèi)容、操作流程、對應(yīng)的監(jiān)管措施及頻率和對應(yīng)的記錄名稱。 內(nèi)部文件的管理 文件管理流程圖 ： 文件編制→文件會簽 /審批（記錄）→文件編號、標(biāo)識、發(fā)放（記錄）→收文登記→文件使用→文件評審→文件修改→文件審批?? 文件作廢（審批）→文件回收（標(biāo)識 /記錄）→文件銷毀（ 記錄）。 文件的復(fù)印、收發(fā)和使用 文件收發(fā)由各級文件管理員做好記錄，以便進(jìn)行追溯和識別。存入重要文件的軟盤并注意做好標(biāo)識及防潮、防磁、防折。 換頁 ：文件修改幅度較大、某些頁面修改較多、不易識別時可采用； 插頁：當(dāng)文件增加內(nèi)容較多時可采用； 換版：文件內(nèi)容變動較大或修訂次數(shù)多于 3次、文件更改影響文件清晰的要換版。 ，應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識或識別存放，經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時進(jìn)行粉碎等方式的銷毀。對與記錄有關(guān)的上級單位或合同要求，應(yīng)認(rèn)真遵守執(zhí)行，對沒有要求的通常采用行業(yè)公認(rèn)的格式和要求。 填寫時嚴(yán)禁填虛報假，重要技術(shù)數(shù)據(jù)、參數(shù)要求、規(guī)定內(nèi)容或容易產(chǎn)生誤導(dǎo)的項目不得留有空項，必須詳細(xì)明確，對沒有要求或無關(guān)的項目欄用“／”劃掉、空項或用其他易懂符號做出標(biāo)記，以免產(chǎn)生誤解。《質(zhì)量記錄一覽表》須明確歸檔時間并按時歸檔，明確保管部門和保存年限。經(jīng)審定需繼續(xù)留存的，做好留用標(biāo)識。 ③對讓步或降級使用的原、輔材料，包裝材料， 生產(chǎn)部 做好相應(yīng)標(biāo)識為“不合格品，讓步（降級）使用”。 、處置都應(yīng)該形成記錄并予以保持，以便追溯。 關(guān)鍵 參數(shù)發(fā)生偏離時，監(jiān)控部門要立即組織采取糾正措施，對能預(yù)見到的關(guān)鍵參數(shù) 偏離原因監(jiān)控部門可預(yù)先制定糾正措施實(shí)施計劃。 ，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。 觀察項：屬于沒有達(dá)到以上所說的情況，但已接近邊緣的。包括機(jī)電產(chǎn)品、交電產(chǎn)品、五金、土產(chǎn)雜品、潤滑油脂、設(shè)備專用備件、進(jìn)口備件、非標(biāo)準(zhǔn)件、計量器具、儀表、節(jié)能燈具等。 （ 7）對已經(jīng)通過 ISO9001/ISO14001 等各類認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先作為合格供方 預(yù)選供方所提供使用的物資，必須先進(jìn)行試驗。 采購物資進(jìn)廠后， 生產(chǎn)部 要做好明確的標(biāo)識，按照規(guī)定的貯存條件進(jìn)行貯存。出現(xiàn)第二次，則轉(zhuǎn)入后備 供方，出現(xiàn)三次直接淘汰。 廠區(qū)公用路面維修：每年根據(jù)使用損壞程度安排一次檢修。 （ 2）辦公室內(nèi)保持安靜，不喧嘩吵鬧。 設(shè)備操作或管理人員要經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 成品庫應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識清楚，成品離墻、離地 15cm。 設(shè)備的驗收 設(shè)備到廠后，由 生產(chǎn)部 組織設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部 門對設(shè)備進(jìn)行驗收，確保采購的設(shè)備符合規(guī)定的要求。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統(tǒng)計，報 生產(chǎn)部 由專管施工人員 現(xiàn)場核查后由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 相關(guān)文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評價表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 目的 保證與生產(chǎn)有關(guān)的建筑物、工作場所、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、儲存等規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求。 供方評定： A 類物資供方評定 A 類物資進(jìn)廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物 流部組織相關(guān)部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗證其整改效果。 采購油漆、膠水等有毒有害物品應(yīng)執(zhí)行《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》。 采購計劃當(dāng)月有效，當(dāng)月沒有采購需重新申報計劃，程序按照 條款規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。 審核完畢后，由審核組成員根據(jù)審核情況出具《不合格項報告》，通知被審核部門進(jìn)行整改。 管理內(nèi)容： 行政部 根據(jù)公司的安排，編制年度 內(nèi)部審核 計劃，對管理體系年度審核作出安排。 定期對生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)能力、單位產(chǎn)品、原材料利用率及產(chǎn)品出成率、關(guān)鍵 和特殊 工序技術(shù)保證能力、重大安全和質(zhì)量事故等進(jìn)行分析，及時掌握本部門的工作質(zhì)量及生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，確保能夠 及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格和不合格因素，預(yù)防不合格的出現(xiàn)。 a)對于交付后顧客反饋出現(xiàn)的不合格品，由營銷 部 和品管部采用適宜的方式對顧客反饋的不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，必要時進(jìn)行追溯，分析出不合格產(chǎn)生的原因，及時對顧客進(jìn)行反饋，然后根據(jù)制定的不合格品處理規(guī)定或合同約定進(jìn)行處理。 品保部在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)過程產(chǎn)品不合格時，及時通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識并做好記錄。 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 10 頁 共 26 頁 合同有要求時，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)可提供給顧客或其他部門。各級人員簽名必須完整、規(guī)范，填具簽名日期。 記錄標(biāo)識 記錄通常以記錄名稱（編號）、記錄單位、記錄時間、記錄情況等能區(qū)別于其他記錄的內(nèi)容為標(biāo)識的識別辦法進(jìn)行追溯。 各部門應(yīng)按《文件資料控制程序》、《檔案管理制度》及本程序規(guī)定按不超過 12 個月的周期對所用、所產(chǎn)生的記錄格式進(jìn)行確認(rèn)，對記錄管理情況進(jìn)行檢查。 各業(yè)務(wù)主管單位可不定期審核下級單位文件，發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不妥的可隨時要求發(fā)文單位限期文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 6 頁 共 26 頁 整改。 ，均可通過所在部門、文件管理部門審核后向文件發(fā)布部門提出文件修改申請，說明需 要修改的原因，必要時附上證據(jù)。 復(fù)印受控文件時 ,在原文件編號后面加括號 ,在括號內(nèi)從 01 開始編順序號 ,即 XX (XX)。以公司名義發(fā)布的重要的管 理文件、對外呈報的文件、 各部室重要的行政管理、涉外及涉及費(fèi)用較高的項目申報文件，文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 4 頁 共 26 頁 必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不涉及重要內(nèi)容的可由各職能部室經(jīng)理批準(zhǔn)； 以各部門名義發(fā)布的文件，由其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 僅 供 參 考 ！ 青島 湯菲木制 品有限公司 質(zhì)量程序文件 文件編號： QT0101 版 次： A 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)放編號： 05 發(fā)布日期： 20xx 年 4 月 1 日 批 準(zhǔn)： 青島 湯菲木制 品有限公司 發(fā) 布 二零零 八 年 四 月一日 實(shí) 施 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 1 頁 共 26 頁 目 錄 序號 文件名 稱 文件編號 備 注 1 文件管理程序 QT010101 2 記錄管理程序 QT010102 3 不合格及糾正預(yù)防措施管理程序 QT010103 4 內(nèi)部審核管理程序 QT010104 5 采購控制程序 QT010105 6 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 QT010106 ? ? … ? ? … 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 2 頁 共 26 頁 QT010101 文件管理程序 目的：