【正文】 設(shè)備精度、效能降低以及停車者，均屬設(shè)備事故。 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備到廠后，由 生產(chǎn)部 組織設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部 門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購的設(shè)備符合規(guī)定的要求。 （ 4）有防蠅設(shè)施。 （ 5） 符合 安全衛(wèi)生要求。 工作環(huán)境的控制管理 工作環(huán)境的基本 要求： （ 1） 安全、衛(wèi)生、整潔、舒適； （ 2） 配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施，物品存放定置定位。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統(tǒng)計(jì)，報(bào) 生產(chǎn)部 由專管施工人員 現(xiàn)場核查后由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施維修。 廠區(qū)現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施由使用部門每月一次進(jìn)行檢查維護(hù)， 生產(chǎn)部 對(duì)損壞的衛(wèi)生設(shè)施及時(shí)修理維護(hù)，維 修費(fèi)用由使用部門負(fù)責(zé)。保證廠區(qū)整潔、道路場地硬化、無積水 廠區(qū)公用燈具、燈桿，建筑物標(biāo)志、防腐、刷漆，由 生產(chǎn)部 根據(jù)情況進(jìn)行檢修，并做出新標(biāo)志。 內(nèi)墻裝飾粉刷面，為使用部門提出修葺申請(qǐng)，按有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)批實(shí)施。 相關(guān)文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評(píng)價(jià)表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 控制程序 目的 保證與生產(chǎn)有關(guān)的建筑物、工作場所、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求。 等級(jí)劃分： A 級(jí)： 90 分 — 100 分； B 級(jí)： 80 分 — 89 分； C 級(jí)： 70 分 — 79 分。其中檢驗(yàn)質(zhì)量占 30 分，由品保部給物流部提供一次合格率，一次合格率達(dá)到 100%為 30 分； 80%以上為 10— 20 分； 80%以下 0 分（不包括對(duì)茶葉文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 26 頁 水分的處置折扣）。 物流部每半年對(duì) B 類物資供方進(jìn)行一次評(píng)定。 供方評(píng)定： A 類物資供方評(píng)定 A 類物資進(jìn)廠或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物 流部組織相關(guān)部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗(yàn)證其整改效果。 若規(guī)定執(zhí)行供方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，供方必須提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，由品保部進(jìn)行控制。 ： 使用過程中的特殊情況 生產(chǎn)部 要隨時(shí)報(bào)告。 注：對(duì)于油漆如 NC 系列硝基漆、 PU 系列聚氨酯漆、 PE 系列不飽和聚酯漆以及白膠、白乳膠、脲醛膠、酚醛膠、丁腈膠等膠類、膠合板、刨花板、寶麗板、防火板等原料應(yīng)進(jìn)行檢疫、有害物質(zhì)含量的檢測。 采購油漆、膠水等有毒有害物品應(yīng)執(zhí)行《原材料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度》。 . 采購實(shí)施 /驗(yàn)證： 物流部根據(jù)采購計(jì)劃及庫存情況合理安排采購進(jìn)度，同時(shí)做好采購記錄。 供方初步確定后，物流部可組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行考察（實(shí)地考察或書面考察等形式），以確定其充分滿足公司的要求。 （ 5）滿足我公司提出的環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求。 采購計(jì)劃當(dāng)月有效，當(dāng)月沒有采購需重新申報(bào)計(jì)劃，程序按照 條款規(guī)定執(zhí)行。若 A 類、 B 類采購計(jì)劃需進(jìn)行變更，則變更后的計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 A 類、 B 類物資 物流部根據(jù)物資需求情況編制的下月要貨計(jì)劃，結(jié)合本公司物資貯存數(shù)量要求，每月 28日前（節(jié)假日順延）編制出下月度物資采購預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，次月起財(cái)務(wù)部根據(jù)采購計(jì)劃及到貨發(fā)票安排資金付款計(jì)劃。 B 類物資：除 A 類物資外，其它與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的輔助材料等。 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。 內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果應(yīng)形成記錄予以保持。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a）本次審核的范圍、主要內(nèi)容和審核依據(jù)； b）簡述 審核實(shí)施情況，包括時(shí)間、部門、審核員等情況； c）上次審核后糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果； d）管理體系符合性、有效性的綜合評(píng)價(jià)及今后行動(dòng)的建議。 一般不 合格項(xiàng)：屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的，對(duì)體系有效運(yùn)行有輕微文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 18 頁 共 26 頁 影響，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的不合格。 審核完畢后，由審核組成員根據(jù)審核情況出具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，通知被審核部門進(jìn)行整改。 被審核單位根據(jù)審核計(jì)劃安排提前協(xié)調(diào)有關(guān)工作，明確引導(dǎo)員，確保審核的順利進(jìn)行。 內(nèi)審員職責(zé) a）按照審核計(jì)劃、審核范圍、審核依據(jù)編制審核檢查表； 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 17 頁 共 26 頁 b）實(shí)施現(xiàn)場審核，檢查體系運(yùn)行的符合性與有效性收集客觀證據(jù)； c）報(bào)告審核結(jié)果； d）配合審核組長工作； e）驗(yàn)證內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格及其整改效果。 管理者代表按照年度管理體系運(yùn)行計(jì)劃要求，選取有資格的審核員組成審核組并任命審核組長，按要求進(jìn)行內(nèi)部審核，系統(tǒng)的評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的符合性和有效性。 管理內(nèi)容： 行政部 根據(jù)公司的安排，編制年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃，對(duì)管理體系年度審核作出安排。 ，應(yīng)對(duì)體系文件進(jìn)行修訂，確保體系改進(jìn)的持續(xù)性，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)體系重新進(jìn)行策劃。 關(guān)鍵 參數(shù) 發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施內(nèi)容包括：產(chǎn)品確認(rèn)（產(chǎn)品描述，產(chǎn)品數(shù)量等）；偏離的描述（偏離的時(shí)間，偏離的情況等）；發(fā)生偏離的原因；隔離、評(píng)估和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法；將偏離發(fā)生的原因減小到最小或徹底消除的糾正措施；采取糾正措施的負(fù)責(zé)人；必要時(shí)要有評(píng)估結(jié)果（預(yù)先沒有糾正措施計(jì)劃或發(fā)生特殊情況等）。 、預(yù)防措施的實(shí)施 各部室、生產(chǎn)單位采取的糾正、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不合格或潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。 定期對(duì)生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)能力、單位產(chǎn)品、原材料利用率及產(chǎn)品出成率、關(guān)鍵 和特殊 工序技術(shù)保證能力、重大安全和質(zhì)量事故等進(jìn)行分析，及時(shí)掌握本部門的工作質(zhì)量及生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，確保能夠 及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格和不合格因素，預(yù)防不合格的出現(xiàn)。由責(zé)任部門和品保部認(rèn)真分析出現(xiàn)不合格的原因，對(duì)不合格進(jìn)行妥善處置，并針對(duì)出現(xiàn)的不合格提出適宜有效的糾正方法或措施，經(jīng) 過評(píng)審后實(shí)施，徹底消除不合格產(chǎn)生的直接原因及根本原因，做好糾正措施效果驗(yàn)證。 異常情況： 公司各部門執(zhí)行《異常情況報(bào)告制度》，處理不合格以及突發(fā)事件。 ，對(duì)不合格品可降級(jí)使用。 a)對(duì)于交付后顧客反饋出現(xiàn)的不合格品，由營銷 部 和品管部采用適宜的方式對(duì)顧客反饋的不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行追溯，分析出不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行反饋，然后根據(jù)制定的不合格品處理規(guī)定或合同約定進(jìn)行處理。 b)當(dāng)本部門質(zhì)量管理人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的未對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的不合格品，應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離并作出標(biāo)識(shí)，然后對(duì)不合格品進(jìn) 行評(píng)審（必要時(shí)由上、下工序質(zhì)量主管人員共同確認(rèn)），分析不合格產(chǎn)生的原因并對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行追溯，確認(rèn)工序產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，必要時(shí)制定糾正 /預(yù)防措施并納入工藝文件，防止類似現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。 ④品保部對(duì)讓步或降級(jí)使用的原、輔材料，包裝材料要進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，加強(qiáng)工藝控制，一旦發(fā)現(xiàn)使用中對(duì)過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量產(chǎn)生危害，應(yīng)立即通知 生產(chǎn)部 停用，由品保部重新做出評(píng)審處置。 ② 若是生產(chǎn)急需， 由品保部做出評(píng)審處置， 填寫《 不合格品處置單》，確定讓步或降級(jí)使用，報(bào)總工批準(zhǔn)后，通知物流部辦理入庫手續(xù)，并且在入庫單上做好標(biāo)識(shí)。 品保部在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)過程產(chǎn)品不合格時(shí)，及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并做好記錄。 負(fù)責(zé)針對(duì)環(huán)境衛(wèi)生等 出現(xiàn)的或潛在的不合格采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，并做好其實(shí)施的監(jiān)督檢查和效果驗(yàn)證。 相關(guān)文件 《文件資料管理程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 11 頁 共 26 頁 QT010103 不合格及糾正預(yù)防措施管理程序 對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、 服務(wù)、管理和環(huán)境治理過程中存在的不合格進(jìn)行有效控制和管理，以防止不合格品的非預(yù)期使用或造成環(huán)境污染；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，以消除體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格，防止不合格的再發(fā)生。 記錄的處置 記錄管理部門定期對(duì)記錄進(jìn)行核查，對(duì)超過保存期的記錄提出作廢申請(qǐng)，與記錄形成部門確認(rèn)無留存價(jià)值后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由記錄管理部門組織銷毀。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 10 頁 共 26 頁 合同有要求時(shí)，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)可提供給顧客或其他部門。 記錄的編目、標(biāo)識(shí)等應(yīng)以便于識(shí)別、檢索為目的，對(duì)國家法定或行業(yè)有要求的，各部門、企業(yè)應(yīng)將資料按順序、按日期、按規(guī)定整理、報(bào)審報(bào)送。 對(duì)來自供方等處的記錄，由各業(yè)務(wù)對(duì)口部門負(fù)責(zé)搜集整理，作為公司記錄予以保存。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存期限和檢索等管理。各級(jí)人員簽名必須完整、規(guī)范，填具簽名日期。 使用記錄紙、計(jì)算機(jī)打印紙等記錄數(shù)據(jù)時(shí)，需符合上述有關(guān)要求，必要時(shí)注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)或繪圖比例等。對(duì)重要的技術(shù)數(shù)據(jù)或關(guān)鍵字句修改后，應(yīng)注明修改人和修改時(shí)間，必要時(shí)注明原因或經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄填寫必須做到用語規(guī)范、表達(dá)確切，內(nèi)容詳實(shí)，字跡清晰等相關(guān)要求，必須及時(shí)、認(rèn)真，與操作同步進(jìn)行，便于識(shí)別。 記錄標(biāo)識(shí) 記錄通常以記錄名稱（編號(hào)）、記錄單位、記錄時(shí)間、記錄情況等能區(qū)別于其他記錄的內(nèi)容為標(biāo)識(shí)的識(shí)別辦法進(jìn)行追溯。 記錄分類 全公司記錄分為 A,B,C,D,E,F 六大類，即： A 類：生產(chǎn)性記錄； B 類：工藝技術(shù)記錄； C類：管理類記錄； D 類：設(shè)備、計(jì)量、動(dòng)力記錄； E 類：財(cái)務(wù)記錄； F 類：銷售記錄 記錄分級(jí) 每一類記錄分為 Ι 級(jí)和 Ⅱ 級(jí)， Ι 級(jí)記錄屬于公司 級(jí)控制記錄， Ⅱ 級(jí)記錄屬于部門控制的文件 記錄標(biāo)識(shí) Ι 級(jí)記錄的標(biāo)識(shí)，在記錄表的右上方印有 版次、編號(hào)和生效日期 ，上方中央標(biāo)有“ 湯菲木制 品有限公司”和記錄的名稱?？瞻子涗洷砀褚话闱闆r下與相關(guān)的管理體系文件配套使用，用于證實(shí)過程的符合性或進(jìn)行追溯。 記錄表格的產(chǎn)生與審批 各部門根據(jù)工作和管理需要編制、使用的表格、采用上級(jí)單位指定或顧客特別提供的表格，是