【正文】 多，各部室 、企業(yè)應充分利用已建立的信息網絡，上網做好文件資料的查看、審核、修訂、溝通，盡量減少文件打印。 適用范圍： 適用于公司管理過程中產生的所有文件資料及收到的法律法規(guī)、標準等外來文件的控制管理。 職責： 是公司文件資料的歸口管理部門，負責體系文件的具體管理工作； 、整理分類、立卷歸檔工作； 各部門根據職責分工做好本部門的文件資料的管理。 內部文件的管理 文件管理流程圖 ： 文件編制→文件會簽 /審批（記錄）→文件編號、標識、發(fā)放（記錄）→收文登記→文件使用→文件評審→文件修改→文件審批?? 文件作廢（審批）→文件回收（標識 /記錄）→文件銷毀（ 記錄）。文件發(fā)放前應 由編制部門根據其內容涉及范圍 先確定發(fā)放范圍，保密數據及資料應嚴格限定知情范圍。 行政部 應做好管理手冊、 程序文件等文件資料的管理工作。 文件審批或會審須填寫《文件審批 /會簽單》，審批文件的也可直接 在文件封面上簽字。 文件的復印、收發(fā)和使用 文件收發(fā)由各級文件管理員做好記錄，以便進行追溯和識別。公司明確指出需保密、限制知情范圍或不能轉發(fā)的文件，嚴禁復印、轉發(fā)。 對限制復印、轉發(fā)的文件確實需要（需要而未收到或丟失）的，由需用部門向發(fā)布部門申報領用。 文件的發(fā)放 公司的外來文件由 行政部 統(tǒng)一發(fā)放，質量手冊、程序文件、 工藝、技術、生產流程性文件由品保部發(fā)放，各部門內部使用的管理文件自行發(fā)放。存入重要文件的軟盤并注意做好標識及防潮、防磁、防折。 a)各部門文件領用人應先在《文件發(fā)放／回收登記表》上簽名登記再領取文件。更換后的新文件仍沿用原文件分發(fā)號，交回的破損文件則由文件管理部門做好登記后銷毀。 文件修訂由原編寫人、相同職能或熟悉情況的人員實施。 換頁 ：文件修改幅度較大、某些頁面修改較多、不易識別時可采用； 插頁：當文件增加內容較多時可采用； 換版：文件內容變動較大或修訂次數多于 3次、文件更改影響文件清晰的要換版。 外報文件資料的管理： 對外呈報的各類文件按照國家規(guī)定的公文管理格式和標識辦法進行編制、管理，詳見《山東省實施 國家行政機關公文處理辦法 細則》。原版文件一律不得外借，以防文件丟失或損壞。 原文件管理部門取消或更新的，由現文件管理部門或繼任其職能的部門對所轄范圍內在用的文件按周期進行文件有效性確認并做好文件管理，必要的在機構調整后不超過三個月的時間內進行有效性確認。 ，應做好“作廢”標識或識別存放，經文件管理部門領導批準后及時進行粉碎等方式的銷毀。 對留檔備查或其它原因留存的作廢文件， 至少留存 1 年， 由文件管理員做好“作廢”或“參考 標識 與正版區(qū)分 ，注明作廢日期，防止誤用。 各部室負責按本程序做好本部門記錄的管理工作。 記錄的設置 記錄的設置以提供符合相關要求和公司管理體系有效運行的證據，必要時可以追溯為目的。對與記錄有關的上級單位或合同要求，應認真遵守執(zhí)行，對沒有要求的通常采用行業(yè)公認的格式和要求。 單獨進行設計的記錄表格，要按文件資料管理程序審批后方可使用。 記錄編碼 第一部分 :版次用 A,B,C,D…… 表示。根據需要需識別記錄 的標識應有 唯一性 ，精煉易懂，對外提供記錄時應做出說明或附上標識方法。 填寫時嚴禁填虛報假，重要技術數據、參數要求、規(guī)定內容或容易產生誤導的項目不得留有空項，必須詳細明確，對沒有要求或無關的項目欄用“／”劃掉、空項或用其他易懂符號做出標記，以免產生誤解。對涉及費用、產量、具體技術參數、關鍵 值或履約數量的數字更改的，審批人應在批語中突出“同意更改意見 —— ”、“不同意，建議 —— ”等內容，防止該記錄出現批準后的同日期更改。對于自動記錄等不能完整表示的內容，由記錄人員在上面予以補充說明。 產生的記錄應妥善保管，保持清晰、完整、易于識別，不得出現亂寫亂劃、卷折、破損、丟失等現象。《質量記錄一覽表》須明確歸檔時間并按時歸檔，明確保管部門和保存年限。必要時裝訂成冊后交保管部門歸檔。 保存條件 記錄的保存應定置存放，便于存取和查閱；做到防火、防潮、防濕、防霉、防蟲蛀，避免卷折、 破損、丟失，確保記錄完整有效。 非經允許，記錄不得隨便查閱。經審定需繼續(xù)留存的，做好留用標識。 職責 負責對各部室、生產單位生產經營、管理、體系運行等過程進行監(jiān)督檢查，并對發(fā)現不合格的糾正、預防措施進行跟蹤落實。 內容 不合格品的控制步驟為：判定→記錄→標識→隔離→評審→處置。 品保部根據《不合格品評審處置單》反饋的不合格現象，應及時進行 核實，然后根據相應的產品檢測或判定準則對產品進行判定，作出評審結論；對于批量較大、價值較高的不合格品，應會同各相關部門共同進行評審并作出結論。 ③對讓步或降級使用的原、輔材料，包裝材料， 生產部 做好相應標識為“不合格品，讓步（降級）使用”。 a)對在生產過程中經自檢、互檢發(fā)現的工序不合格品，在未對最終產品質量造成影響的情況下，經本部門質量管理人員確認后安排生產人員根據不合格品的相關規(guī)定及時進行處理。 c)對生產過程中發(fā)現的對最終產品質量造成一定影響的不合格品，由部門質量管理人員填寫《不合格品評審處置單》，經部門負責人確認后報品管部，由品保部根據相關規(guī)定作出處理意見，必要時召集相關部門進行評審、作出處理意見后報公司經理批準。 c)對產品交付后自行發(fā)現 的不合格品，責任單位應及時通知客戶并采取相應的補救措施予以處理，必要時執(zhí)行《不合格產品召回制度》，實施產品召回。 、處置都應該形成記錄并予以保持，以便追溯。 糾正、預防措施的控制 糾正措施實施時機 a)發(fā)生 重大質量、安全 事故； b)質量 目標超出規(guī)定值時； c)顧客或相關方投訴時； d)內、外部審核出現不合格時； e)管理評審出現不合格時； f)其他不符合方針、目標或體系及文件要求的情況。 營銷部 應按規(guī)定對以下質量狀況進行分析：市場調研與分析、顧客投訴或抱怨的處理、顧客滿意度調查等，及時了解顧客滿意程度及需求趨勢等，以便及時發(fā)現潛在不合格或質量改進需求，確保產品或質量管理體系的適宜性、有效性及持續(xù)改進等； 文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 14 頁 共 26 頁 物流部應定期對供方的供貨質量、供貨價格、供貨信譽、供貨是否及時及供方的質 量管理狀況及服務等進行分析，以便及時掌握采購的有效性、效率以及供方的現狀與趨勢，有效預防潛在的不合格，確保供方能夠持續(xù)、及時提供符合要求的采購產品。 定期對人力資源數量、人力資源結構、人力資源滿足崗位要求的能力、培訓計劃實施和培訓效果評估等進行分析，及時發(fā)現人力資源的不適可能對體系運行效果造成的影響并采取適宜的預防滿足體系運行對人力資源的需求。 關鍵 參數發(fā)生偏離時，監(jiān)控部門要立即組織采取糾正措施，對能預見到的關鍵參數 偏離原因監(jiān)控部門可預先制定糾正措施實施計劃。 /預防措施實施完畢且經品保部驗證后，必要時應由各級糾正 /預防措施的主管部門對采取的糾正 /預防措施以及實施、驗證效果進行評審，確保采取措施的有效性、適文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁 共 26 頁 宜性且保證體系運行效果的持續(xù)改進。 適用范圍： 適用于公司質量管理體系 （膠合板和木制品的生產） 的審核。全面審核、局部（區(qū)域）審核具體按照年度體系運行計劃執(zhí)行；全面審核每年不少于 一次，在體系運行出現重大問題、出現重大質量事故或重大顧客投訴時，追加全面審核。 ，負責內部審核的組織實施。 體系審核 審核組長擬訂審核計劃，報管理者代表批準后，提前七天向受審部門下發(fā)審核計劃，通知審核部門；受審單位收到審核計劃后，應對審核日程、審核范圍等內容進行確認，如有異議，應在三天內以書面報告向審核組提出，由審核組與被審核單位共同協(xié)商后重新進行安排。 審核員通過現場觀察、交談、提問、查閱文件等方式，收集體系的運行情況的客觀證據。 按照不合格項性質的嚴重程度，可分為重要不合格項、一般不合格項、觀察項三類： 重要不合格項：屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重，對體系有效運行或對產品質量特性有重要影響的不合格項。 觀察項：屬于沒有達到以上所說的情況，但已接近邊緣的。 被審核部門根據審核中發(fā)現的問題，應認真分析原因，查找出現問題的根源，提出適合的糾正或預防措施，限期糾正或預防。 審核完畢， 行政部 對審核進行總體評價，連同審核報告作為管理評審的輸入。 內容 根據采購產品對隨后產品的實現和最終產品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。包括機電產品、交電產品、五金、土產雜品、潤滑油脂、設備專用備件、進口備件、非標準件、計量器具、儀表、節(jié)能燈具等。 使用部門的采購計劃內容必須包括詳細的名稱、數量、規(guī)格或型號、價格等。油類、液體類的采購數量在接近計劃數的前提 下以實際過磅數為準，計劃可以不予變更。 B 類物資的供方選擇 物流部在對市場情況做出了解的前提下，根據生產需求情況及 品保部對供方的技術要求，提出預選供方。 （ 7）對已經通過 ISO9001/ISO14001 等各類認證的企業(yè)，可優(yōu)先作為合格供方 預選供方所提供使用的物資，必須先進行試驗。 供方經考察合格后，根據實際需要與之簽訂供需合同。物資進廠時，應附帶產品質檢報告或出廠檢驗單。原輔料進庫和使用應記錄。 采購物資進廠后， 生產部 要做好明確的標識，按照規(guī)定的貯存條件進行貯存。 日常管理 標準的管理： 品保部將需采購的物資的質量標準、技術要求、圖樣實物等及時提供給物流部，物流部應具有以上資料并通過合適的方式傳遞給供方。 合同的基本內容： 質量要求，數量要求，價格要求，送貨方式要求，履行期限，結算方式，變更解除，違約責任和賠償方式等 ,同時供方提供的產品必須滿足環(huán)境及安全衛(wèi)生要求。對評定為 C 級的供方，報公司總經理，得到總經理指示后進行解決。出現第二次，則轉入后備 供方，出現三次直接淘汰。 價格最低為 20 分，價格適宜占 15 分，其余依次減 5 分，依此類推直至 0 分。 新的物資供方在確定時應通過公司對其進行的環(huán)境和 安全衛(wèi)生評定。 職責 生產部 是基礎 設施的歸口管理部門， 行政部 和品保部負責基礎設施的監(jiān)督和考核。 廠區(qū)公用路面維修：每年根據使用損壞程度安排一次檢修。鋼結構架、托、防腐維修，每年定期進行全面檢查、進行檢修、維護局部防腐。 廠房維修、保護，由各使用部門根據維修程度，統(tǒng)計名稱、數量、時間、報 生產部 審核后做出維修計劃、預算造價報分管經理批準后實施維修。各使用部門不得私自破壞、改造防水屋面使用功能，違者按有關規(guī)定處罰。 （ 2）辦公室內保持安靜，不喧嘩吵鬧。 （ 2）有安全防護措施。 （ 6） 車間、設備符合安全衛(wèi)生要求。設備的工作環(huán)境必須符合設備的使用要求，確保設備的使用安全與設備安全，并且安裝完畢后能夠滿足規(guī)定的技術與生產保證能力。 設備操作或管理人員要經過嚴格培訓，經考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 設備事故排除后，設備科應組織設備維修部門、設備使用部門等所有相關部門對事故排除狀況進行確保，確保能夠滿足各方面要求。 為保證信息的及時傳遞，應配備必要的通訊設施并做好維護，確保信息的傳遞及時流暢，有效的保證產品質量并提高工作效率。 公司配備相應的防蟲、防鼠、防霉等藥劑和工具，執(zhí)行《衛(wèi)生防疫制度》。 成品庫應保持干凈衛(wèi)生、產品堆放整齊，標識清楚，成品離墻、離地 15cm。 支持性服務設施的控制管理 支持性服務設施主要包括運輸、通訊等方面的輔助性設施。 設備事故 凡引起設備損壞致使