【正文】 ；對于原有的廠房、工作場所和相關(guān)設(shè)施，應按要求進行技術(shù)改造，確保符合質(zhì)量保證、安全、環(huán)保等方面的要求；無法進行技術(shù)改造的，應采取相應的預防或保證措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面符合規(guī)定要求。 廠區(qū)內(nèi)公用供、排水管線，每年雨季來臨之前，由 生產(chǎn)部 統(tǒng)一組織實施檢修、維護、保證管線暢通。 物流 部每年年根據(jù)情況對供方進行環(huán)境、 安全衛(wèi)生評定，并根據(jù)評定結(jié) 果向其提出改進要求，驗證其實施必要的改進，滿足環(huán)境法律法規(guī)及 安全法規(guī)的要求及我公司提出的環(huán)保、安全衛(wèi)生要求。對評定為 C 級的供方，出現(xiàn)第一次，由物流部對其提出質(zhì)量反饋，責成其采取整改措施。 合同的管理： 大宗物資招標后必須經(jīng)大 宗物資招投標委員會會簽，合同由物流部裁決，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。 ，在采購信息中要明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 物資按要求進公司后，由物流部及時通知品保部進行檢驗， 正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用；必要時，使用部門等相關(guān)部門應參與采購產(chǎn)品的驗證；設(shè)備、配件、五金的檢驗應有 生產(chǎn)部 指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續(xù) 。 （ 6）供方提供的產(chǎn)品必須符合食品級要求。原則上 C 類物資必須按計劃實施采購。 C 類物資：支持設(shè)備、生產(chǎn)正常運行所需的物資。記錄由審核組長收集 后移交品保部進行保管。包括：偶然過錯引起的不合格；程序某環(huán)節(jié)不符合要求；不合格只限在個別場所，不普遍存在；對產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性或安全特性無影響等。 審核實施 審核程序：首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議、不合格項跟蹤驗證。 審核組成員必須是經(jīng)過培訓，取得內(nèi)審員資格熟悉業(yè)務的內(nèi)審員。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核管理程序》 《異常情況報告制度》 記錄 《不合格品評審處置單》 《糾正預防措施實施報告》 《不合格報告》 文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁 共 26 頁 QT010104 內(nèi)部審核管理程序 目的 規(guī) 范的開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，系統(tǒng)、公正、獨立的對公司的質(zhì)量管理體系的符合性及有效性進行評價，確保體系的有效運行并持續(xù)改進 。 對提出或制定的糾正 /預防措施，各責任部門或人員要嚴格按照規(guī)定的要求執(zhí)行，確保不合格或潛在不合格得到徹底糾正和預防，防止不合格的再次發(fā)生。 預防措施實施時機 各部門應定期按以下要求進行分析，確定潛在不合格并制定相應的預防措施。 ，在對產(chǎn)品狀況進行預先聲明且經(jīng)單位負責人批準并由顧客確認后，可對不合格品予以放行。并根據(jù)不合格品的處理規(guī)定作出處理意見，報經(jīng)部門負責人批準后及時進行處理。若仍判為拒收，則按 ①程序執(zhí)行。 ，并及時采取對應的糾正、預防措施。記錄銷毀需做好記錄。 記錄的保存 、保存期限 有關(guān)資料、 記錄的保存期限不得低于 三 年，部分記錄應結(jié)合體系規(guī)定、行業(yè)特點及產(chǎn)品壽命 適當延長，具體保存期限由各記錄產(chǎn)生部門根據(jù)實際狀況確定。 要求各部門 根據(jù)需要，建立《 質(zhì)量 記錄一覽表》，對記錄進行臺帳式控制。對于自動記錄的打印紙等類型的記錄，責任人員也必須及時進行審核，對其符合性與有效性進行確認后簽字確認。具體應由各部室工作人員負責以標準、行業(yè)的語言、術(shù)語、法定計量單位按格式要求認真及時填寫，不得預填、補填、漏填或不填，確保能夠正確反映過程的真實狀況；要求用水筆或圓珠筆填寫， 字跡工整清晰，用語準確精煉，內(nèi)容真實全面，結(jié)論明確。 Ⅱ 級記錄上方不得印有“ 湯菲木制 品有限公司”字樣。各類表格一經(jīng)采用，即帶有一定的指令性，其編審批權(quán)限同文件管理。 生產(chǎn)部 、品保部負責生產(chǎn)質(zhì)量記錄的監(jiān)督與審核工作，并對記錄更改提出指導意見。 ，新文件發(fā)放和舊文件回收須同步進行，使用現(xiàn)場不得出現(xiàn)有效文件和作廢文件同時存在的現(xiàn)象 。到期不歸還的由文件持有人催收。 文件根據(jù)修訂幅度的大小，可采用劃改、換頁、插頁、換版四種更改方式： 劃改：文件修改幅度較小、每頁不多于五處時采用，否則應采用換頁或其他方式。 b)當文件破損嚴重、影響使用時，其使用人到文件管理部門進行更換。對重要文件應拷貝有備份。對可傳閱辦理的文件應盡量傳閱，以節(jié)約紙墨及能耗。除非必要，各部門應盡量減少記錄的數(shù)量。以公司名義下發(fā)的文件或 涉及面廣、涉及部門較多的文件， 應 在相關(guān)范圍內(nèi)由發(fā)布部門組織 文件的評審會簽，填寫“文件審批 /會簽單”。 隨著公司內(nèi)部網(wǎng)絡的日益優(yōu)化、計算機配備和電子文件交流的增多，各部室 、企業(yè)應充分利用已建立的信息網(wǎng)絡，上網(wǎng)做好文件資料的查看、審核、修訂、溝通，盡量減少文件打印。 職責： 是公司文件資料的歸口管理部門，負責體系文件的具體管理工作； 、整理分類、立卷歸檔工作； 各部門根據(jù)職責分工做好本部門的文件資料的管理。文件發(fā)放前應 由編制部門根據(jù)其內(nèi)容涉及范圍 先確定發(fā)放范圍，保密數(shù)據(jù)及資料應嚴格限定知情范圍。 文件審批或會審須填寫《文件審批 /會簽單》，審批文件的也可直接 在文件封面上簽字。公司明確指出需保密、限制知情范圍或不能轉(zhuǎn)發(fā)的文件，嚴禁復印、轉(zhuǎn)發(fā)。 文件的發(fā)放 公司的外來文件由 行政部 統(tǒng)一發(fā)放，質(zhì)量手冊、程序文件、 工藝、技術(shù)、生產(chǎn)流程性文件由品保部發(fā)放，各部門內(nèi)部使用的管理文件自行發(fā)放。 a)各部門文件領(lǐng)用人應先在《文件發(fā)放／回收登記表》上簽名登記再領(lǐng)取文件。 文件修訂由原編寫人、相同職能或熟悉情況的人員實施。 外報文件資料的管理： 對外呈報的各類文件按照國家規(guī)定的公文管理格式和標識辦法進行編制、管理，詳見《山東省實施 國家行政機關(guān)公文處理辦法 細則》。 原文件管理部門取消或更新的，由現(xiàn)文件管理部門或繼任其職能的部門對所轄范圍內(nèi)在用的文件按周期進行文件有效性確認并做好文件管理，必要的在機構(gòu)調(diào)整后不超過三個月的時間內(nèi)進行有效性確認。 對留檔備查或其它原因留存的作廢文件， 至少留存 1 年， 由文件管理員做好“作廢”或“參考 標識 與正版區(qū)分 ，注明作廢日期，防止誤用。 記錄的設(shè)置 記錄的設(shè)置以提供符合相關(guān)要求和公司管理體系有效運行的證據(jù)，必要時可以追溯為目的。 單獨進行設(shè)計的記錄表格，要按文件資料管理程序?qū)徟蠓娇墒褂谩８鶕?jù)需要需識別記錄 的標識應有 唯一性 ，精煉易懂，對外提供記錄時應做出說明或附上標識方法。對涉及費用、產(chǎn)量、具體技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵 值或履約數(shù)量的數(shù)字更改的，審批人應在批語中突出“同意更改意見 —— ”、“不同意，建議 —— ”等內(nèi)容，防止該記錄出現(xiàn)批準后的同日期更改。 產(chǎn)生的記錄應妥善保管，保持清晰、完整、易于識別，不得出現(xiàn)亂寫亂劃、卷折、破損、丟失等現(xiàn)象。必要時裝訂成冊后交保管部門歸檔。 非經(jīng)允許，記錄不得隨便查閱。 職責 負責對各部室、生產(chǎn)單位生產(chǎn)經(jīng)營、管理、體系運行等過程進行監(jiān)督檢查，并對發(fā)現(xiàn)不合格的糾正、預防措施進行跟蹤落實。 品保部根據(jù)《不合格品評審處置單》反饋的不合格現(xiàn)象，應及時進行 核實，然后根據(jù)相應的產(chǎn)品檢測或判定準則對產(chǎn)品進行判定，作出評審結(jié)論；對于批量較大、價值較高的不合格品，應會同各相關(guān)部門共同進行評審并作出結(jié)論。 a)對在生產(chǎn)過程中經(jīng)自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的工序不合格品，在未對最終產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的情況下，經(jīng)本部門質(zhì)量管理人員確認后安排生產(chǎn)人員根據(jù)不合格品的相關(guān)規(guī)定及時進行處理。 c)對產(chǎn)品交付后自行發(fā)現(xiàn) 的不合格品，責任單位應及時通知客戶并采取相應的補救措施予以處理，必要時執(zhí)行《不合格產(chǎn)品召回制度》，實施產(chǎn)品召回。 糾正、預防措施的控制 糾正措施實施時機 a)發(fā)生 重大質(zhì)量、安全 事故； b)質(zhì)量 目標超出規(guī)定值時； c)顧客或相關(guān)方投訴時； d)內(nèi)、外部審核出現(xiàn)不合格時； e)管理評審出現(xiàn)不合格時； f)其他不符合方針、目標或體系及文件要求的情況。 定期對人力資源數(shù)量、人力資源結(jié)構(gòu)、人力資源滿足崗位要求的能力、培訓計劃實施和培訓效果評估等進行分析，及時發(fā)現(xiàn)人力資源的不適可能對體系運行效果造成的影響并采取適宜的預防滿足體系運行對人力資源的需求。 /預防措施實施完畢且經(jīng)品保部驗證后，必要時應由各級糾正 /預防措施的主管部門對采取的糾正 /預防措施以及實施、驗證效果進行評審，確保采取措施的有效性、適文件編號： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁 共 26 頁 宜性且保證體系運行效果的持續(xù)改進。全面審核、局部（區(qū)域）審核具體按照年度體系運行計劃執(zhí)行；全面審核每年不少于 一次，在體系運行出現(xiàn)重大問題、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時，追加全面審核。 體系審核 審核組長擬訂審核計劃，報管理者代表批準后，提前七天向受審部門下發(fā)審核計劃，通知審核部門；受審單位收到審核計劃后，應對審核日程、審核范圍等內(nèi)容進行確認，如有異議，應在三天內(nèi)以書面報告向?qū)徍私M提出，由審核組與被審核單位共同協(xié)商后重新進行安排。 按照不合格項性質(zhì)的嚴重程度，可分為重要不合格項、一般不合格項、觀察項三類： 重要不合格項：屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重，對體系有效運行或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有重要影響的不合格項。 被審核部門根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，查找出現(xiàn)問題的根源，提出適合的糾正或預防措施，限期糾正或預防。 內(nèi)容 根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。 使用部門的采購計劃內(nèi)容必須包括詳細的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號、價格等。 B 類物資的供方選擇 物流部在對市場情況做出了解的前提下，根據(jù)生產(chǎn)需求情況及 品保部對供方的技術(shù)要求，提出預選供方。 供方經(jīng)考察合格后，根據(jù)實際需要與之簽訂供需合同。原輔料進庫和使用應記錄。 日常管理 標準的管理： 品保部將需采購的物資的質(zhì)量標準、技術(shù)要求、圖樣實物等及時提供給物流部，物流部應具有以上資料并通過合適的方式傳遞給供方。對評定為 C 級的供方，報公司總經(jīng)理，得到總經(jīng)理指示后進行解決。 價格最低為 20 分，價格適宜占 15 分，其余依次減 5 分，依此類推直至 0 分。 職責 生產(chǎn)部 是基礎(chǔ) 設(shè)施的歸口管理部門， 行政部 和品保部負責基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督和考核。鋼結(jié)構(gòu)架、托、防腐維修，每年定期進行全面檢查、進行檢修、維護局部防腐。各使用部門不得私自破壞、改造防水屋面使用功能，違者按有關(guān)規(guī)定處罰。 （ 2）有安全防護措施。設(shè)備的工作環(huán)境必須符合設(shè)備的使用要求，確保設(shè)備的使用安全與設(shè)備安全，并且安裝完畢后能夠滿足規(guī)定的技術(shù)與生產(chǎn)保證能力。 設(shè)備事故排除后，設(shè)備科應組織設(shè)備維修部門、設(shè)備使用部門等所有相關(guān)部門對事故排除狀況進行確保，確保能夠滿足各方面要求。 公司配備相應的防蟲、防鼠、防霉等藥劑和工具，執(zhí)行《衛(wèi)生防疫制度》。 支持性服務設(shè)施的控制管理 支持性服務設(shè)施主要包括運輸、通訊等方面的輔助性設(shè)施。 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用部門應指定專人負責設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)。 （ 4）有防蠅設(shè)施。 工作環(huán)境的控制管理 工作環(huán)境的基本 要求： （ 1） 安全、衛(wèi)生、整潔、舒適； （ 2） 配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施，物品存放定置定位。 廠區(qū)現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施由使用部門每月一次進行檢查維護， 生產(chǎn)部 對損壞的衛(wèi)生設(shè)施及時修理維護，維 修費用由使用部門負責。 內(nèi)墻裝飾粉刷面，為使用部門提出修葺申請，按有關(guān)項目管理規(guī)定進行報批實施。 等級劃分： A 級： 90 分 — 100 分； B 級： 80 分 — 89 分； C 級： 70 分 — 79 分。 物流部每半年對 B 類物資供方進行一次評定。 若規(guī)定執(zhí)行供方質(zhì)量標準的物資，供方必須提供相應的標準，由品保部進行控制。 注：對于油漆如 NC 系列硝基漆、 PU 系列聚氨