【正文】 多功能小組應(yīng)當根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風(fēng)險的程度采用防錯技術(shù)，并把糾正措施及其實施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 作為BOS的一個組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會。－對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進行維護。 全尺寸檢驗和功能試驗 質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用100%檢驗和/或扣留產(chǎn)品。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合GB/－1993 idtISO10011－2：1991的資格要求。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結(jié)果，維護審核記錄。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負責(zé)根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標準。 顧客財產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負責(zé)根據(jù)《服務(wù)控制程序》（）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進行作業(yè)設(shè)定驗證。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。 采購?fù)ㄖ獙嵤┣?，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。當供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準程序》（）和AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。當上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ）的規(guī)定執(zhí)行。 各生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負責(zé)進行檢查。 工廠設(shè)施規(guī)劃部負責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級工藝紀律檢查； 、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責(zé)儲運過程中 產(chǎn)品的標識；c. 負責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設(shè)計評審及工藝驗證；e. 負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。C 各總經(jīng)理助理；、質(zhì)量目 標；；；；。 策劃 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務(wù)部根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負責(zé)人（包括班組長）負責(zé)向全體員工傳達。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆”表示。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制進行管理和運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。 上汽集團奇瑞汽車有限公司編號:版本號:C質(zhì) 量 手 冊頁次: 第 52 頁 共 53頁實施日期 上汽集團奇瑞汽車有限公司TS16949質(zhì) 量 手 冊本手冊依據(jù)ISO/ 2nd標準編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標 題頁 碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊簡介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標76術(shù)語和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責(zé)126資源管理217產(chǎn)品實現(xiàn)248測量、分析和改進35第四章質(zhì)量體系程序和過程清單42第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44修改控制修改號修改章節(jié)頁 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明上汽集團奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 3. 范圍與應(yīng)用a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。 縮寫4．2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明；b) 質(zhì)量手冊；c) 程序文件；d) 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件；e) 記錄。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標的建議與管理，負責(zé)管理評審的準 備與措施的落實和驗證；，負責(zé)質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評價供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責(zé)對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責(zé)其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設(shè)備的管理、檢定/校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實施； ； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；、報告； 、檢查與評價； ； 。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 管理代表 。 人力資源 總則 人事部負責(zé)根據(jù) 《人員配置過程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責(zé)設(shè)計人員滿足設(shè)計技能要求；負責(zé)對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進行資格考核，保存資格考核的記錄。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。 綜合辦公室負責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責(zé)根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。 APQP小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。這一產(chǎn)品批準程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程》（）。質(zhì)量保證部負責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責(zé)供應(yīng)商的交付準時性和額外