【文章內容簡介】 滿意程度，以持續(xù)增強顧客滿意。 環(huán)境因素識別和評價 目的 識別公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素，評價環(huán)境因素的環(huán)境影響，確定重要環(huán)境因素。 職責 a. 生產(chǎn)辦公室負責組織環(huán)境因素的識別、評價工作，確定重要環(huán)境 因素。 b. 各相關部門負責對本部門環(huán)境因素的識別。 控制要求 a. 對公 司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素進行識別，包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素； b. 判別出那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素； c. 對識別、評價出的環(huán)境因素形成文件，并及時更新。 支持性文件 QL/QEP 0501《環(huán)境因素識別評價控制程序》 附錄 3：魯能泰山曲阜電纜有限公司重要環(huán)境因素清單 法律、法規(guī)和其他要求 目的 識別、確定與公司環(huán)境因素相關并應遵守的法律、法規(guī)和其他要求，建立 魯能泰山曲阜電纜有限公 司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 相關方需求和期望 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 獲取法律、法規(guī)和其他要求的途徑。 職責 a. 生產(chǎn)部負責組織有關部門對環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他要求的收集、確認、發(fā)放、更新。 b. 各部門負責本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的實施。 控制要求 a. 識別適用于公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其他要求； b. 建立法律、法規(guī)和其他要求的獲取渠道； c. 對收集的 法律、法規(guī)和其他要求的適用性和有效性進行確認，確定這些要求如何適用于相對應的環(huán)境因素； d. 對適用的法律法規(guī)及其他要求及時傳達、發(fā)放、更新，并遵照實施。 支持性文件 QL/QEP 0502《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》。 附錄 5：魯能泰山曲阜電纜有限公司法律、法規(guī)和其他要求清單 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 質量環(huán)境方針 共 2 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( )次 質量環(huán)境方針 公司質量環(huán)境方針 : 崇尚科學 清潔生產(chǎn) 顧客滿意 創(chuàng)新發(fā)展 質量環(huán)境方針含義： 崇尚科學： 公司承諾以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持采用先進的科學技術，運用科學的管理方法， 依靠公司廣大員工，通過 建立完善的質量環(huán)境管理 體系， 提高經(jīng)營和管理企業(yè)水平，順利實現(xiàn)企業(yè)質量環(huán)境目標。 清潔生產(chǎn)： 以環(huán)境為關注點，嚴格遵守環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他要求，合理配置各類環(huán)保設施，加強污染源的控制與防范，避免、減少或控制任 何類 型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放，大力推進節(jié)能 降耗，強化過程控制， 減少 浪費，力爭成本降到同行業(yè)最低，確保公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境 因素 符合環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他要求，滿足顧客和利益相關方對組織的 期望 和要求，實現(xiàn)企業(yè)效益、社會效益、環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。 顧客滿意： 以顧客為關注焦點，采取多種方式與顧客進行溝通，了解顧客對公司滿足其要求的程度；對內依靠信息傳遞和反饋，及時處理和解決出 現(xiàn)的 各類問題， 通過持續(xù)提升產(chǎn)品質量和服務， 不斷提高顧客滿意度，贏得 客戶 和社會的信任，為全球客戶提供一流的產(chǎn)品和服務。 創(chuàng)新發(fā)展： 堅持持續(xù)改進的原則，以科技為先導，提高自主創(chuàng)新 能力，加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究，以發(fā)展的眼光考慮未來的市場，更新觀念，突出技 術創(chuàng) 新和管理創(chuàng)新，持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理應確保質量環(huán)境方針應符合以下要求： a. 與企業(yè)的經(jīng)營宗旨相一致； b. 適合于公司活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響； c. 滿足要求 (包括 :顧客、相關方和法律法規(guī)的要求 )、持續(xù)改進和污染預 防的承諾； d. 包括對遵守與其環(huán)境因素有關的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； e. 為制定和評審質量、環(huán)境目標提供框架； f. 公司通過培訓、宣傳、會議、公告、張掛等 方式將質量方針傳達到公司 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 質量環(huán)境方針 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 和各個層次及相關方，使其能夠被正確理解，并在日?；顒又械玫截瀼貙嵤?。 g. 通過管理評審對質量方針的適宜性進行評審 ,必要時根據(jù)內外部環(huán)境的變化對其進行修改 ,以保證質量方針的持續(xù)適宜。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職 責 策劃 共 2 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 質量環(huán)境目標 為實現(xiàn)方針的承諾，管理者代表組織技術品質部制訂公司總的質量環(huán)境目標，經(jīng)總經(jīng)理批準、發(fā)布實施。 公司總的質量環(huán)境目標： a. 產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率為 100%。 b. 技術創(chuàng)新項目每年不少于 2 項。 c. 20xx 年公司成品合格率達到 %，今后三年內每年提高 %。 d. 20xx 年顧客滿意度 %，今后三年內每年提高 %。 e. 減少污染物排放。 f. 降低主要原材料、能源的消耗。 各部門應對公司總的質量環(huán)境目標進行分解、轉化為本部門具體的工作目標，在《部門年度工作計劃》中加以規(guī)定，并制定可行措施，予以實施。 質量環(huán)境管理體系策劃 為達到已確定的質量環(huán)境目標，管理者代表組織對質量環(huán)境管理體系進行全面策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質量環(huán)境管理體系策劃應滿足質量環(huán)境目標和 ISO9001:20xx 標準、 ISO14001:20xx 標準 條要求。 對質量環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實 施時，應保持質量環(huán)境管理體系的完整性。 環(huán)境管理方案 職責 a. 生產(chǎn)部負責組織各單位生產(chǎn)辦公室根據(jù)環(huán)境目標、指標制定方案，對涉及的部門實施監(jiān)督檢查。 b. 財務審計部、各單位財務科為環(huán)境管理方案實施提供資金保障。 c. 相關部門負責本部門環(huán)境目標、指標和方案的具體實施。 控制要求 生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素、法律、法規(guī)和其他要求、可選技術方案、財 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 策劃 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 務、環(huán)境管理體系的運行、經(jīng)營要求、相關方觀點，編制環(huán)境目標、指標和方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施； a. 各單位生產(chǎn)辦公室根據(jù)環(huán)境目標、指標制定逐層分解計劃，制定相應的環(huán)境管理方案實施計劃并實施；環(huán)境管理方案主要包括以下內容：環(huán)境目標和指標、方法措施、責任部門、預算經(jīng)費、完成期限等； b. 生產(chǎn)部、各單位生產(chǎn)辦公室對環(huán)境目標、指標和方案完成情況進行定期檢查； c. 管理評審時對環(huán)境目標、指標和方案的完成情況進行評審，以評價環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、 有效性。 支持性文件 QL/QEP 0503《目標、指標和方案控制程序》。 附錄 4：魯能泰山曲阜電纜有限公司目標、指標和方案清單 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 職責、權限與溝通 共 4 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 職責、權限與溝通 職責和權限 （ 一 ） 總經(jīng)理 a. 在公司內廣泛宣傳滿足顧客、相關方及法律法規(guī)要求的重要 性，提高全員質量意識和環(huán)保意識； b. 任命管理者代表； c. 制定和批準公司的質量環(huán)境方針； d. 批準環(huán)境目標、指標和管理方案； e. 批準和頒布《環(huán)境質量手冊》； f. 定期主持管理評審； g. 設置適用于公司的組織機構，規(guī)定各部門的職責和權限； h. 組織公司管理體系策劃，配備所需的各類資源。 （二）管理者代表 a. 按 ISO9001:20xx 標準和 ISO14001:20xx 標準要求建立、實施和保持管理體系，批準《程序文件》； b. 依據(jù)公司質量環(huán)境方針組織制定目標、指標及環(huán)境管理方案； c. 批準適用的法律、法規(guī)和其他要求 ,確保在公司內提高滿足顧客及相關方 要求的意識； d. 組織內部審核，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需求提出改進體系的建議； e. 負責公司管理體系外部聯(lián)絡工作。 （三）質量負責人 a． 公司質量負責人負責公司質量管理體系的運作和保持； b． 分單位質量負責人負責協(xié)助管理者代表建立滿足產(chǎn)品認證要求的質 量管理體系，并確保其實施和保持 ； c． 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； d． 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； e． 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志； 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管 理職責 職責、權限與溝通 共 4 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 f． 行使質量否決權，對不合格品具有處置權。 （四）副總經(jīng)理 a. 督促所分管的職能部門執(zhí)行公司質量環(huán)境方針和目標，并核查其實施的結果； b. 參與公司管理評審，對質量環(huán)境管理體系的改進提出意見和建議； c. 需要時與其他部門進行溝通； d. 負責分管部門所承擔的質量環(huán)境職責。 （五）辦公室 a. 負責公司質量環(huán)境管理體系所需的建筑物、工作場所、通訊設施、辦公設施、運輸設施的管 理； b. 負責公司人力資源開發(fā)培訓工作； c. 負責公司內部管理及考核工作； d. 負責與相關方的信息交流； e. 負責建筑場界噪聲控制、生活垃圾、建筑垃圾處置、安全的管理； f. 負責防火、抗洪及非生產(chǎn)過程中環(huán)境事故或緊急情況的應急準備和響應，并對事故或隱患事故需采取的糾正和預防措施進行評審和驗證； g. 負責對相關方投訴的處置。 （六）技術品質部 a. 協(xié)助管理者代表建立和完善公司的管理體系；負責《質量環(huán)境手冊》、程序文件的控制及第三層次文件的監(jiān)督管理； b. 協(xié)助管理代表組織管理體系的內部審核工作；負責管理評審計劃、管理評審報告的編制工作；負責記 錄的監(jiān)督管理； c. 負責公司 “四新”技術的開發(fā)、應用； d. 負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量； e. 負責監(jiān)測設備、裝置、計量器具的校準、檢定及日常管理； f. 負責產(chǎn)品認證及標志認證工作； g. 負責收集、保存相關的環(huán)境信息； h. 負責對管理體系運行中出現(xiàn)的不符合需采取的糾正措施、預防措施進 魯能泰山曲阜電纜有限公司質量環(huán)境手冊 5 管理職責 職責、權限與溝通 共 4 頁 第 3 頁 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 行評審和驗證。 （七）生產(chǎn)部 a. 負責安全文明生 產(chǎn)，按時、保質、保量地完成滿足顧客及合同要求的產(chǎn)品； b. 負責采購符合要求的原材料、器件； c. 負責設備的采購、維護、管理工作； d. 負責環(huán)境因素的識別、評價，確定重要環(huán)境因素； e. 制定環(huán)境目標、指標和方案，對涉及的部門實施監(jiān)督和檢查； f. 負責環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他要求的收集、確認、發(fā)放、更新； g. 負責環(huán)境監(jiān)測、生產(chǎn)過程中環(huán)境信息的交流； h. 負責生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲、廢物、危險化學品、安全、能源消耗等環(huán)境污染防治工作； i. 負責生產(chǎn)過程中環(huán)境事故和緊急情況的應急準備和響應； j. 負責合規(guī)性評價工作； k. 負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不 符合環(huán)境活動的調查、處理，并對需采取的糾正和預防措施進行評審和驗證。 （八）技術中心 a. 負責公司技術創(chuàng)新、技術引進項目的申報、立項及管理工作； b. 負責公司新產(chǎn)品、新技術、新工藝、新材料的開發(fā)和應用； c. 負責公司科技成果的鑒定、驗收、推廣應用； d. 負責新項目環(huán)境影響評價、申報和“三同時”管理。 （九）財務審計部 a. 負責公司成本分析工作； b. 負責合同評審的監(jiān)督管理工作； c. 負責管理方案的資金保障。 （十）市場